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景洪市农垦局2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农垦局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农垦局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农垦局属中国竞彩网2011年新成立参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，市农垦局编制14人。设置四个职能部门：1、行政办公室：负责机关日常运转工作,承担信息、保密、机要、档案、政府信息公开、网络等工作。承担党建、组织人事、机构编制、意识形态、教育培训等工作。完成上级交办的其他事项。2、经济发展股：研究提出全市深化农垦改革发展重大方针、政策和措施的建议。督促落实景洪市农垦改革领导小组会议议定事项。推进垦区集团化、农场企业化工作。指导、协调农垦企业生产经营和管理。提出调整农垦产业布局、优化产业结构等方面的建议。协调、指导农垦天然橡胶等农业关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广。协调、指导垦区天然橡胶及农作物病虫害、动物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置。组织开展技术培训、劳务输出、对外交流合作等工作。培育新兴农业产业和新的经济增长点。拟订垦区经济社会发展规划并组织实施。负责垦区项目申报和监督管理、招商引资。协调、指导农垦企业发展、改善民生、河长制、农垦国有土地管理等工作。完成上级交办的其他事项。3、社会事务股：协调、配合相关部门做好农垦社会保障、民政侨务、民族宗教、安全生产、脱贫攻坚等社会事务工作。接待各类来信来访。负责本单位综治维稳、普法、平安创建等工作。配合市级相关部门和各农场参与农垦突发事件的处置工作。负责农垦离退休干部管理和服务工作。完成上级交办的其他事项。4、统计财务股：负责农垦计划、统计与分析工作。对接州农垦局统计工作。承担农垦专项资金管理、经济运行分析和监测等工作。配合国资监管部门管理农垦国有资产。指导农场企业财务工作。完成上级交办的其他事项。
主要职责是贯彻执行党和国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及省、州、市有关农垦工作的方针、政策，为市委和市政府决策服务；承担全市农垦改革发展的有关政策、规划的制定并组织实施，指导各农场管委会做好农垦改革发展工作；衔接州农垦局及州级有关部门部署的农垦工作，协助市级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展，维护社会稳定；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建设小康社会的决胜之年，是全面完成“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚全面验收交账之年。一年来，我局在市委、市政府的正确领导下，在州农垦局的悉心指导下，在各农场的大力支持下，以深化农垦改革为主线，紧紧围绕《市委常委会2020年工作要点》、《政府工作报告》，认真开展我局各项工作任务。坚决打赢疫情防控攻坚战
1.为贯彻落实习近平总书记重要指示和重要讲话精神，落实中央、省、州、市各级会议部署，加强新冠肺炎疫情防控工作，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，各股室长为成员的新冠肺炎疫情防控工作领导小组。
2.为遏制新冠肺炎疫情快速扩散，确保打赢疫情防控阻击战，按照上级新冠肺炎疫情防控工作要求，认真细致的对网格责任区开展疫情防控工作。一是对网格责任区开展地毯式入户排查，摸清人员往来情况和健康状况，坚决做到不漏一户一人，切实为疾控中心相关部门提供精准详实的人员信息；二是积极深入到网格责任区通过悬挂宣传标语、播放小喇叭、入户摸排等形式广泛宣传防疫知识及相关政策，使其家喻户晓，帮助和引导广大居民树立科学的防控观念，养成健康的生活方式；三是持续开展新冠肺炎疫情防控“大清扫、大消毒”等爱国卫生运动，彻底清除垃圾死角。
3.勐养农场政企、社企分开试点推进情况
一是国营勐养农场正式实行企业化运营。二是完成部门组建。三是完善内部建制。四是制定薪酬体系。五是开展清产核资，完成资产移交工作。
4.抓实农场企业化改革
一是按照时间节点起草完成了《景洪市农垦改革发展工作领导小组办公室关于审议景洪市关于进一步加快农垦改革发展的若干意见（送审稿）的请示》。
二是为做好深化农垦改革工作，进一步推进农垦改革进程，根据《景洪市农垦改革专题会议纪要》（9）的安排和布署，由市农垦局牵头起草了《景洪市农垦改革发展工作领导小组办公室关于审议景洪市关于进一步推进农场企业化改革的实施方案（送审稿）》、《大渡岗农场政企分开、社企分开改革实施方案（讨论稿）》、《橄榄坝农场政企分开、社企分开改革实施方案（讨论稿）》，目前，材料已进行了多次修改完善，待州《方案》印发后报市深改组讨论通过即可实施。年内将完成4个农场政企社企分开、5个农场管委会更名挂牌、5个农场有限责任公司注册登记、无争议土地确权发证等工作。
5.集团化推进情况
一是4月23日完成了景洪市农垦集团有限责任公司法定代表人、董事长的变更。二是6月8日调整了集团公司董事会、监事会组成人员。三是完成了景洪农场、中国竞彩网、大渡岗农场、橄榄坝农场的清产核资。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农垦局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农垦局2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员11人）。其他人员1人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农垦局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
1、景洪市农垦局2020年度收入合计2,462,049.35元。其中：财政拨款收入2,462,049.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
2、2020年市农垦局收入2,462,049.35元,收入比上年减少912435.73元，减少37%。主要原因是上级部门缩减专项业务工作的经费。
二、支出决算情况说明
景洪市农垦局2020年度支出合计2,530,167.87元。其中：基本支出2,500,167.87元，占总支出的98.81%；项目支出30,000.00元，占总支出的1.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加35719.9元，减少1.4%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市农垦局机关,正常运转的日常支出2,500,167.87元。与上年对比增加35719.9元，主要原因增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出及医疗保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,253,219.03元，占基本支出的90.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,948.84元，占基本支出的9.88%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市农垦局机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少了930636元。减少了97%，原因是上级部门缩减专项业务工作的经费。具体项目开支及开展工作情况材料费减少了800000元，办公费减少了17117元，差旅费减少了21095.79元接待费减少了3427.7元，公务用车运行维护费7504.79元，培训费33184元，其他社会保障缴费27353.84元，水电等其它商品服务支出20952.88元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农垦局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,524,666.79元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少了900417.18元，减少了35%，主要原因分析是上级部门缩减专项业务工作的经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支持；
8.社会保障和就业（类）支出236,049.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于职工基本养老保险金和职业年金的支出；
9.卫生健康（类）支出193,466.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,953,349.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于主要用于基本支出及项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出141,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农垦局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50700元，支出决算为21,317.00元，完成预算的84.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，已上年相比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,317.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约、只减不增的原则。采取有利措施，加强对公务接待和公务车辆的管理、及疫情的发生生。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,647.93元，下降17.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,670.77元，下降10.23%；公务接待费支出决算减少6,318.70元，下降65.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强对公务接待及公务用车的管理及疫情的发生。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占84.44%；公务接待费支出3,317.00元，占15.56%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3,317.00元。其中：
国内接待费支出3,317.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各农场来农垦局汇报工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农垦局2020年机关运行经费支出241,447.76元，与上年对比减少26169.38元。主要原因是2020年部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市农垦局资产总额1202559.07元，其中，流动资产1143484.55元，固定资产59074.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113398.45元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1202559.07 |
1143484.55 |
59074.52 |
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321082 |
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357509 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111062801111
