当前位置: 景洪市经济作物工作站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市经济作物工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市经济作物工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市经济作物工作站属于财政全额拨款的事业单位，负责景洪市橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广；承担在景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，做好农业产前、产中、产后的技术服务和指导；承担景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年景洪市经济作物工作站在市农业农村局的领导和上级业务部门的关心指导下，主要承担和开展了橡胶、茶叶、果蔬、咖啡、农业环保及农产品质量安全检测等农业科技推广服务工作，现将一年来工作任务完成情况汇报如下:
一、橡胶产业
2020年景洪市橡胶面积190.06万亩，开割140.12万亩，全市干胶产量11.58万吨。全市10个乡镇、2个街道办理事处均有橡胶种植，共有4.96万户、14.02万人参与和从事橡胶生产经营活动。全市现有初级加工厂25家正常生产，其中省级龙头企业2家，州级龙头企业11家，主要产品为标准胶系列SCRWF、SCR5、SCR10、TSR9710等。
2020年在橡胶产业方面主要开展了橡胶树灾后恢复生产技术培训、天然橡胶产业技术体系试验站建设、天然橡胶产业信息监测、橡胶树栽培技术公共服务平台建设、政策性橡胶树保险、天然橡胶林业补助试点等项目和技术措施。
二、茶叶产业
茶叶产业作为景洪市农业产业化的重要组成部分，是景洪市经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。2020年景洪市茶园面积29.09万亩，其中有性系茶园9.02万亩，无性系茶园18.09万亩，古茶园1.76万亩；采摘面积27万亩。2020年全市干毛茶产量18250吨。
全市从事茶叶生产经营的农户2.36万户，参与种茶、制茶、售茶的从业人员12.6万人，涉茶农户户均茶园12.87亩、人均茶园3.33亩。有茶叶生产经营企业、合作社、初制所（点）2450家，其中精制加工23家，州市级龙头企业4家；取得绿色食品茶认证企业2家，认证面积17245亩，认证茶产品60个；取得有机茶认证企业14家，认证面积27143亩，认证产品29个。
为了提高茶叶生产水平，提升产品质量，增加农民收入，促进产业转型升级、提质增效，2020年主要开展了生态茶园建设、茶叶产品质量安全溯源试点建设、国家茶叶产业技术体系试点建设、茶园种植绿肥示范、茶园种植绿肥示范、茶园害虫高效低毒农药防治实验、茶园绿色防控新型植保器械试验示范等科技项目及措施。
三、热带水果产业
（一）水果生产情况
2020年景洪市水果种植生产总面积27.37万亩，产量40.51万吨。景洪市香蕉种植面积有所下降，柚子、芒果、火龙果面积增加。市场价格高低主要受面积、气候、销量等影响，价格总体上比去年略高，平均价格3.4元/公斤。其中：杨梅、百香果、荔枝、销售价格与去年销售价格持平，香蕉、菠萝、青枣、李子、芒果、西瓜、甜瓜销售价格比去年有所提高，葡萄、番木瓜、火龙果销售价格比去年下降。
（二）香蕉产业损害监测预警
根据国家香蕉产业技术体系西双版纳州综合试验站示范县2020年试验实施方案要求，在景洪市普文镇曼飞村委会曼飞村开展了微生物菌肥试验示范工作，共开展试验示范6亩，通过田间试验和示范，研究不同微生物菌肥对香蕉长势、产量、产值和增效的影响。
（三）香蕉产业损害监测预警
按照农业部、省农业厅的要求实施香蕉产业损害预警监测，在勐龙镇、勐罕镇、景讷乡3个乡镇设置了监测点，开展香蕉种植现状、市场环境、生产经营、产品市场等数据调查分析，及时了解掌握全市香蕉产业生产情况，按时上报监测生产报表。
四、蔬菜产业
2020年景洪市蔬菜累计种植面积 117600亩，全年蔬菜总产量129360吨。蔬菜种植种类主要有豆类、茄果类、瓜类、甜玉米、糯玉米等，全部为露地栽培。销售方式主要以内外销相结合，87%的鲜菜销往北京、昆明、成都、西安、山东、福建等批发市场，主要以辣椒、无筋豆、茄子、甜糯玉米为主；13%的鲜菜在本地市场销售，主要有青菜、白菜、苦瓜等。
五、咖啡产业
（一）咖啡生产情况
2020年景洪市咖啡种植面积6.76万亩，产量0.912万吨。种植区域主要分布在勐旺乡、普文镇、中国竞彩网、景讷乡、基诺乡，种植面积最大的乡镇为普文镇和勐旺乡，其中普文镇3.43万亩、勐旺乡1.79万亩，其他乡镇1.54万亩。
（二）咖啡产业损害监测预警
为实时掌握咖啡产业市场动态信息，切实发挥监测预警体系在产业预警、贸易救济和产业安全评估工作中的作用，维护中国竞彩网产区农民利益，按照农业部、省农业厅的要求在普文镇和勐旺乡设立固定监测点，开展农户生产要素投入与产出等行为数据的固定监测，采集农户咖啡种植现状、市场环境、生产经营、产品市场等数据信息，继续开展景洪市咖啡产业损害监测预警信息采集报送工作，2020年共开展产业损害监测预警调查统计共24次，上报监测数据42期。
六、农村生态环境与庭院经济建设
根据《景洪市财政局关于下达景洪市中国竞彩网638村小组生态环境提升与庭院经济建设补助资金的通知》〔景财预（2020）214号〕文件要求，2020年在景洪市中国竞彩网638村开展生态环境提升与庭院经济建设，进一步绿化美化村民居住环境，减少了环境污染，有效改善638村人居环境条件，巩固提升茶叶产业发展，助力推进中国竞彩网农村人居环境整治。目前项目已通过竣工验收，完成村主道路挡墙建设55.8m?、村内公共绿化建设1106㎡，农户花架建设948㎡、农户庭院花池建设62㎡、农户庭院绿化789㎡；茶园套种澳洲坚果4400株，建设生态茶园700亩。
七、农产品质量安全
（一）农产品质量安全监测工作
1．农药残留快速检测
2020年完成抽样67批次1460个样，依据NY/T761-2008检测标准和方法进行有机磷、氯氰菊酯类农药的检测，合格样品1453个，整体合格率为99.52%，比去年同期的合格率99.22%上升了0.3个百分点。编制报送《景洪市农产品农药残留监测简报》5期共15份。
2．定量分析
2020年完成市城区及乡镇的蔬菜、水果快速检测中超标样品复检234个分析样品。依据NY/T 761-2008、GB/T23380-2009、GB/T23379-2009、GB/T5009.147-2003、GB/T5009.135-2003的检测方法，运用气相色谱、液相色谱分析蔬菜、水果中有机磷、有机氯及拟除虫菊酯、氨基甲酸酯类农药共计154个样品，各项指标均未超标，合格率100%。
（二）疫情期间开展果蔬农产品质量安全定性检测
疫情期间到西双版纳天茂蔬菜种植专业合作社和景洪市谷田农业专业合作社抽取3批次8个样品5个品种进行农药残留快速检测，合格样品8个，整体合格率100%。完成西双版纳特苏农业科技有限公司送检样品（黑皮鸡枞菌）1个，检测结果为合格。
（三）农产品例行监测、监督抽查
2020年完成国家农产品质量安全专项监测(风险监测)1次抽样共18个果蔬样品；省级例行监测3次抽样共63个果蔬样品；省级监督抽查3次抽样共81个果蔬样品。
（四）节假日农产品质量安全监督检查
在元旦、州庆、春节、五一等节假日前和疫情期间定期或不定期的对景洪辖区内10个乡镇农产品生产基地和批发零售市场、主要生产和销售的新鲜蔬菜、水果开展定性检测抽检工作共65期，共抽取样品1551个。合格样品为1541个，整体合格率为99.61%；比去年同期整体合格率99.03%上升了0.58个百分点。
（五）景洪市茶叶质量安全监管
为全面掌握景洪市茶叶质量安全状况，加强茶叶质量安全监管， 2020年共完成3个乡镇（普文镇、中国竞彩网、基诺乡）8家茶叶初制所和生产加工企业17个茶叶（鲜茶叶7个、干毛茶10个）样品的取样、制样工作。
委托西双版纳傣族自治州普洱茶产品质量监督检验中心（西双版纳州质量技术监督综合检测中心），按照《绿色食品 茶叶》质量标准进行检测4个样品，合格4个，合格率100%。委托北京普尼测试公司，对富硒元素含量和按照《绿色食品 茶叶》NY/T 288-2018、除草剂类农药残留质量标准进行检测5个样品，合格5个，合格率100%。
（六）受污染耕地安全利用调查
为切实保护耕地土壤环境质量，防治和减轻土壤污染，促进耕地资源合理利用，按照州农业农村局的安排在景洪市开展受污染耕地安全利用土壤环境质量类别划分及农产品监测样品采集工作。景洪市辖区范围内涉及到安全利用区有四个乡镇（勐旺、普文、大渡岗、勐龙）21个村小组，面积为12824亩。目前主要采取了测土配方施肥、农药化肥零增长、粮食高产创建、绿色防控、清洁田园、机械深翻耕、增施有机肥、加强农产品检测监管、开展技术培训等措施。截止2020年11月已完成63个点位73个农产品样品采集工作；完成《景洪市耕地土壤环境质量类别划分技术报告》、《耕地土壤环境质量类别划分图件》、《耕地土壤环境质量类别分类清单》资料；完成措施落地面积19641.54亩；建立完善受污染耕地安全利用工作台账，完成措施落地资料一图斑一档案资料收集整理面积1685.79亩；按时报送相关报表21份，开展培训4期30人次。
八、“三品一标”认证与监管
截止2020年11月，景洪市共有无公害产地认定面积29.74万亩（其中无公害水果7.41万亩、无公害茶叶11.35万亩、无公害畜禽20.615万头/只，无公害水产0.06万亩、无公害粮经蔬菜10.33万亩），无公害农产品认证企业8家，认证产品28个；绿色食品认证面积2.09万亩，认证企业4家，认证产品66个；有机农产品认证企业18家，认证面积2.97万亩，认证产品33个。预计至2020年底可能取得“三品一标”认证企业6家，产品7个，面积7137亩。其中：绿色食品认证证书3家，产品3个（比去年新增4.5%），面积2237亩（比去年新增10.7%）；有机农产品3家，产品4个（比去年新增7.5%），面积4900亩（比去年新增12.8%）。
九、农业面源污染和农膜回收统计调查
（一）农业面源污染调查
为掌握2020年度云南省农业面源污染负荷排放（流失）的潜在风险及区域分布特征，更新全省农业面源污染流失潜在风险调查数据库，提供云南省的调查数据。根据云南省农业农村厅相关要求，2020年在嘎洒镇、勐养镇、普文镇的部分村小组开展典型地块调查。共完成《种植业典型地块抽样调查表》43份、《种植业县级基本情况调查表》、《县（区、市、旗）平地主要种植模式及减排措施调查表》、《县（区、市、旗）坡地主要种植模式及减排措施调查表》各一份。目前调查材料已审核完成并上报至云南农业大学该项目办公室。
（二）农膜回收工作
根据景洪市提升城乡人居环境行动领导小组办公室和景洪市农业农村局关于做好提升人居环境工作相关要求，我单位继续开展提升人居环境-农膜回收工作，截至11月，农膜累计使用面积22.04万亩，比去年同期农膜累计使用面积20.24万亩增加1.8万亩，增加率为8.89%；农膜累计使用量2994.15吨，比去年同期农膜累计使用量3235.14吨减少了240.99吨，减少率为7.45%；农膜累计回收量2142.30吨，比去年同期农膜累计回收量2602.01吨减少了459.71吨，减少率为17.67%；企业、农户安全回收率72.00%,与去年同期回收率75.70%基本持平；完成废旧农膜回收利用宣传培训35期2217人次。
十、农村能源建设
一是在景讷乡推广完成“以气代柴、以电代柴”改灶补助项目，共发放电磁炉1300台。其中曼召村委会200台；曼散村委会325台；弯角山村委会230台；贺孔村委会158台；勐板村委会251台；曼散村委会136台。
二是在勐龙镇曼栋村委会曼康村小组村建设完成农村能源示范村项目，统一在村小组内建设800米污水收集排放网管，将生活和如厕污水集中排放到污水处理池进行处理。
三是在景讷乡将废旧沼气池改建为户用厕所，共计250座，其中：曼散村委会84座、大寨村委会161座、贺孔村委会5座。
四是开展农村能源安全生产检查，全年共计10次，累计进49个村民小组621户检查，查找到安全隐患点8个，隐患等级为一般，经过现场整改完成8个，整改率100%。结合“以气代柴、以电代柴”改灶项目灶具发放，举办安全宣传教育及电磁炉安全使用培训7期 1300人。
十一、农业野生资源保护的监测和管理
2020年继续对勐罕镇曼崩村原生境疣粒野生稻保护、景讷乡药用野生稻保护、景讷乡曼窝野生稻推广点、勐罕镇曼崩村野生稻推广点、嘎洒镇曼播村野生稻推广点5个保护点开展目标物种的种群数量、生长环境、伴生植物等基本情况的调查，检查和维护保护区的围栏、看护房、工作房，调试监测仪器，并按时上报保护区动态监测结果。2020年全年共巡查野生稻保护点及推广点36次，出动车辆15次，人员360人次。经巡查，保护点安全，野生稻长势良好。
十二、外来入侵生物调查与监测
目前全市有薇甘菊预警监测点21个，其中省级15个，澜沧江流域6个。2020年共计开展巡查 60 次，出动人员1025人次，车辆、摩托车30台次，巡查面积2.5万亩，上报预警监测结果12期； 2020年全市薇甘菊发生7个点，其中复发点1个，新发现6个点，复发点面积2亩，新发生面积4.4亩，总面积6.4亩。截止2020年11月共防除薇甘菊6.4亩，主要采用化学和人工防除的方法，阻止了薇甘菊在景洪市扩散蔓延，有效地保护了景洪市农业生产环境安全。
十五、2021年工作计划
（一）继续做好橡胶、茶叶、果蔬、咖啡产业各项科技项目的实施工作，做好各类农民实用技术的培训工作，加大推进现代农业技术的普及，提高农民的生产管理水平，大力推广新品种、新技术，为产业发展、农民增收提供技术支撑和保障；
橡胶产业主要做好产业技术体系试验站建设，大力推广橡胶新品种，气刺微割技术及橡胶林下种植魔芋，开展天然橡胶产业信息监测，完成体系安排的各项工作任务。
茶叶产业主要做好茶叶产品质量安全溯源试点建设、国家茶叶产业技术体系试点建设、茶园种植绿肥示范、茶产业提质增效转型升级等。
果蔬、咖啡产业主要做好产业调查统计、生产技术指导，开展香蕉、咖啡产业损害预警监测。
（二）农业环境保护监测与农产品质量安全方面：加强《中华人民共和国农产品质量安全法》执法和宣传、开展农产品质量安全监测、加强农产品质量安全监管公共服务机构建设、积极组织“三品一标”的认证与监管、做好农膜回收统计调查、做好农业野生资源保护的监测和管理、认真开展外来入侵生物调查与监测，提高食品质量安全水平，保障城乡居民的身体健康。
农产品质量安全方面，继续开展农产品质量安全可追溯体系建设，深入开展农产品质量安全知识宣传，提高广大人民群众农产品质量安全意识。
“三品一标”认证监管方面，继续做好本辖区认证企业的日常监管和节日期间的监督检查，开展“三品一标”申报认证、协助企业做好绿色食品环评、指导企业做好材料的申报工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市经济作物工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构设置，2020年末，独立编制机构数1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市经济作物工作站2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。详见图表：
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市经济作物工作站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市经济作物工作站2020年度收入合计8,033,986.64元。其中：财政拨款收入7,883,735.56元，占总收入的98.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入150,251.08元，占总收入的1.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少3,212,834.90元，减少28.57%。其中：财政拨款收入减少3,128,287.48元，减少24.41%；事业收入增加150,251.08元，增加100%；主要原因是财政预算拨款的项目资金减少致使财政拨款收入比上年减少；其次是根据政府会计制度，事业单位因开展科研极其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，通过本科目核算，所以事业收入比上年增加100%。
二、支出决算情况说明
景洪市经济作物工作站2020年度支出合计8,178,738.71元。其中：基本支出6,665,901.06元，占总支出的81.50%；项目支出1,512,837.65元，占总支出的18.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少3,282,653.59元，减少28.64%。其中：基本支出增加209,672.59元，增加3.25%；项目支出减少3,492,326.18元，减少69.77%。主要原因是人员增加致使工资、社保资金增加；其次是上级部门对下的项目资金减少，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市经济作物工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,665,901.06元。与上年对比支出增加209,672.59元，增加3.25%，主要原因一是按相关政策增加职业年金、社会保险、公积金及购房补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,342,227.35元，占基本支出的95.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,023.71元，占基本支出的4.86%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市经济作物工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,512,837.65元。与上年对比减少3,492,326.18元，减少70%，主要原因是上级部门对下的项目资金减少。项目支出主要用于环境友好型生态胶园建设1,000.00元、天然橡胶标准化抚育技术示范11,667.80元 ，农村一二三产业融合发展9,553.40元、农业生产发展茶叶发展104,048.86元、橡胶试验协作费1,668.09元、天然橡胶保护区划定工作经费4,005.00元、农作物病虫鼠害疫情监测与防治-薇甘菊11,902.90元、农产品质量安全监测387,628.32元、政策性橡胶种植保险工作115,498.73元、香蕉产业技术体系建设13,640.00元、农业产业损害监测8,957.00元、茶叶试验协作费23,671.00元、劳模创新工作室建设6,930.00元、农产品监督抽查6,157.00元、橡胶树栽培技术公共服务平台建设8,358.55元、废旧沼气安全处置改造189,793.00元、受污染耕地安全利用建设127,882.00、生态环境提升与庭院经济建设480,506.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市经济作物工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出7,966,312.64元，占本年支出合计的97.40%%。与上年对比减少3,045,710.40元，减少27.66%，主要原因是上级部门对下的项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于环境友好型生态胶园和生态茶叶建设。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出647,632.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于退休人员经费650.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出569,155.68元、机关事业单位职业年金缴费支出77,827.07元。
9.卫生健康（类）支出560,755.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出6,352,345.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于项目支出1,299,411.58元、工资福利支出4,721,510.58元、商品和服务支出302,023.71元、对个人和家庭的补助8,400.00元、资本性支出21,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出404,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金及退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市经济作物工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为39,432.48元，完成预算的65.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,182.48元，完成预算的76.36%；公务接待费支出决算为1,250.00元，完成预算的12.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着严格执行厉行节约的要求，增强成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。随着景洪市经济社会及各项事业发展，特别是近年来我单位承担实施的科技项目数量减少，涉及面广，技术人员下乡减少，公务用车运行维护费及公务接待比上年减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-13,562.36元，下降-25.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2019年相比不变；公务用车购置及运行费支出决算减少-11,794.36元，下降-23.60%；公务接待费支出决算减少-1,768.00元，下降-58.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强公务用车使用管理，尽量减少使用公务用车；二是严格控制公务接待次数、接待标准及陪同人数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,182.48元，占96.83%；公务接待费支出1,250.00元，占3.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38,182.48元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出38,182.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广和景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，产前、产中、产后的技术服务和指导及景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1,250.00元。其中：
国内接待费支出1,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展天然橡胶产业发展信息监测预警调研、云南省高原湖泊与水系流域绿色生态农业农村发展模式调研及景洪市“十四五”农业农村现代化发展规划调研发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市经济作物工作站2020年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市经济作物工作站部门资产总额9,876,958.88元，其中，流动资产4,348,305.80元，固定资产5,528,653.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少439,913.76元，其中固定资产减少182,570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9,876,958.80 |
4,348,305.80 |
5,528,653.00 |
688,243.00 |
4,840,410.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额30,900.00元,其中：政府采购货物支出30,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属于二级预算单位，不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表统一由主管局公开。2020年我单位开展了农产品质量安全监测项目,项目总投资30万元。项目实施过程中，按照《2020年景洪市农产品质量安全监测实施方案》和批复的计划内容实施，现已完成各项计划任务。对照《景洪市财政项目支出绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益、受益对象满意度等方面进行综合评价，我们认为2020年景洪市产品质量安全监测项目的各计划实施内容保质保量快速推进；项目资金管理规范，形成了一套比较科学完整的管理模式；项目资金到位及时，拨付及时，监管严格、使用合理、运行安全、效益显著；项目管理扎实有效，做到实施前期有调查、中期有检查监督、后期有组织验收。综合管理有章可循，制度建设较完善，始终坚持按制度办事，项目运行有条不紊，项目建设标准高、质量好，具有较好的社会、生态效益，达到了预期的效果。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
景洪市经济作物工作站2022年预算公开表20220517041702096.xlsx