当前位置: 景洪市水产技术推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责推广全市渔业发展和技术培训及指导，促进渔业发展，开展水产技术培训，引进水产新技术与试验示范，提供水产病害防治及渔业技术服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）2020年渔业生产情况
1、2020年全市水产养殖面积52845亩，比上年同期的49375亩，增加3470，亩，增幅7.%；
2、2020年全市水产品总量达到48755吨，比上年同期的46235吨增加2520吨，增幅5.5%；其中，池塘养殖产量41282吨，比上年同期39185吨增加2097.吨，增5.3%。水库养殖总产量7092吨，比上年同期6694吨，增398吨，增5.9%；江河捕捞产量380吨；比上年同期361吨，增19吨，增5.2%；
3、渔业经济总产值6.75亿元，比上年同期6.65亿元增加0.1亿元，增长1.54%。
4、生产各类鱼苗38450万尾，同比增1080万尾，同比增2.89%；生产大规格鱼种1203吨，同比增243吨；投放鱼种1152吨，同比增380吨。
（二）、工作举措及成效
1、水产品总量产值稳中有升
全市水产品产量持续增长，产值增长，主要原因一是全市水产养殖面积持续增加，特别普文镇和勐旺乡，由于得天独厚的水域资源和区位优势，池塘养殖面积大幅增长。普文镇池塘养殖面积达14343亩，同比增加126.亩，勐旺乡池塘养殖面积达5678亩，同比增加2595亩。通过标准化生产，科技化管理和示范推广，合理调整了养殖品种结构，扩大了产销适宜、效益较好的名特优养殖品种，在稳定罗非鱼、鲤鲫鱼等主导品种养殖的基础上，积极稳妥的推广小龙虾、罗氏沼虾、林蛙等养殖新品种，取得了很好的经济和示范带动效益。
2、疫情防控。
（1）、新型冠状肺炎病毒疫情防控。我站派出勐宋疫情边防控3期24天4人，曼播检查站3期15人，网格区90天210人次，入户排查各类人员1540人次，发放各类宣传册2000份。
（2）、登革热。我站今年开展登革热防控工作以依托疫情防控、创文创卫派出工作人员210人次，到网格区打扫卫生、喷洒防蚊药挤、入户宣传、发放宣传册等工作。
3、产业扶贫。2020年4月27日至5月9日，在勐旺乡开展种植培训共8期，涉及橡胶、茶叶、芒果、坚果、柚子等作物的栽培、施肥、树型修剪、嫁接、病虫害防治技术，建档立卡培训人数258户672人。通过课堂授课与现场实操，利用请进来学与走出去学相结合等多种灵活方法，较好地调动培训人员积极性。参训人员对困惑问题、听不懂的问题进行提问，培训老师耐心讲解、手把手教学，收到良好成效。
4、渔政执法工作。2020年度，我站开展渔业行政执法工作情况，主要采取了以下几个措施：一、深入加强宣传力度，通过发放宣传资料、粘帖公告、通告等形式进行宣传法律法规。宣传的内容主要是《中华人民共和国渔业法》、《云南省渔业条例》及《农业部 公安部关于严禁炸鱼、毒鱼及非法电捕作业的通告》和中国竞彩网《关于景洪市江河禁渔期制度管理的公告》等涉及渔业法律法规的法律规定，在全市张帖禁渔标语、横幅等，向群众进行广泛宣传。2020年度制作宣传牌7个，发放宣传资料2810份。组织渔政执法人员在全市进行渔政执法，不定期、不定时对全市江河禁渔期以及日常巡查执法工作，全年共出动执法车辆36车次，其中联合执法车辆14车次；全年共出动渔政执法船19艘次，其中联合执法出动执法船6艘次；全年出动渔政执法人员251人次，其中联合执法出动渔政执法人员78人次；全年共开展联合执法8次。2020年处理执法案件0起，其中：立案0起、结案0起。2020年批评教育违法人员196人次，收缴违法网具196副，收缴违法简易船2艘，收缴违法电捕鱼工具5台，收缴禁用地笼33个。
5、渔业安全生产工作。我站牢固确立“安全第一，预防为主”的宗旨，严格检查渔业生产中的事故隐患，努力提高安全监督管理工作。在安全生产检查中，深入到重点村、乡镇宣传渔业安全生产常识，期间共出动宣传车、船26辆、膄次，制作渔业安全生产宣传牌68张，散发印制渔业安全生产宣传资料126份，悬挂渔业安全生产传条幅2条，与企业、养殖户签订渔业安全生产责任书32份；对全市10个乡镇的渔安全生产进行了认真清理、排查，共开展渔业安全生产检查12次，检查渔苗培育场、养殖户92户次，发现存在安全生产隐患68起，当场整改2起，限期整改66起，落实整改66起,整改率为100%。
6、水产品质量安全工作。为把水产品质量安全知识普及到千家万户，我们深入到乡镇、水产批发市场等人流较为集中的地方进行广泛宣传，散发宣传材料《水产品质量安全法》、《渔业法》、《水产技术手册》等300多份。我站按要求开展了水产品质量安全大检查及农产品质量安全“利剑”行动，加大了对重点苗种场、养殖场（户）的检查力度。2020年度共出动执法人员110人次，车辆42辆车次，检查养殖户48户，鱼苗场25个、水产养殖经营企业30家，养殖水库3个，鱼药饲料店8个。开展试行食用水产品合格证制度，开具水产品合格证24份，合计水产品144吨。配合上级业务部门开展渔业禁限用药物检测30份，目前没有发现违禁药物使用。
7、科技培训。全年累计组织开展水产养殖技术、渔业法律法规培训3期，培训水产养殖人员306人次，为提升广大养殖户科学养殖技术起到了积极的作用。
8、创文创卫。我站参与志愿者活动80次，160人次，劝导不文明交通违规者400人次，发放各类创文创卫宣传册1800份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水产技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 景洪市水产技术推广站
2020年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水产技术推广站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市水产技术推广站部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市水产技术推广站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水产技术推广站部门2020年度收入合计1,560,554.83元。其中：财政拨款收入1,560,554.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少533962.47元，总收入比上年减少25.5％。其中：（1）财政拨款收入1560554.83元，比上年减少43962.47元，减少2.74%；变动原因：本年减少财政拨款收入主要是上级部门减少了对养殖项目的投入及年末财政调减指标。（2）其他收入0元，比上年减少490000元。变动原因：上年有捐赠收入480000元，渔政执法经费收入10000元，本年无捐赠收入也无上级补助资金，所以较上年减少。
二、支出决算情况说明
景洪市水产技术推广站部门2020年度支出合计1,593,471.86元。其中：基本支出1,510,555.86元，占总支出的94.80%；项目支出82,916.00元，占总支出的5.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年减少508074.41元，减少率24.18%，原因是今年项目资金减少，相对支出也减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,510,555.86元。与上年对比增加173469.59元，增加率24.18%主要原因是：办公费增多11383.03元，办公设备购置增多12450元，电费增多10606元，差旅费增多7790元等，导致日常支出较上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,414,263.08元，占基本支出的93.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,292.78元，占基本支出的6.37%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,916.00元。与上年对比减少681554元，减少率89.15%，主要原因是：比上年减少捐赠项目支出480000元，导致较上年减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,586,286.86元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比减少83991.44元，减少率5.03%，主要原因是：今年项目资金减少，相对支出也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出132,428.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；
9.卫生健康（类）支出122,454.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,242,988.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于渔业资源保护、渔政执法、项目等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出88,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24200元，支出决算为16,850.14元，完成预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,730.14元，完成预算的83.65%；公务接待费支出决算为120.00元，完成预算的28.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-6,337.86元，下降-27.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-4,591.86元，下降-21.54%；公务接待费支出决算/减少-1,746.00元，下降-93.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,730.14元，占99.29%；公务接待费支出120.00元，占0.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16,730.14元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出16,730.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔政执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费120.00元。其中：
国内接待费支出120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导水产品质量安全抽样检查工作，产生的接待1批次及5人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市水产技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市水产技术推广站部门资产总额640917.2元，其中，流动资产0元，固定资产855405元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160808.9元，其中固定资产增加14250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额12,450.00元,其中：政府采购货物支出12,450.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额12,450.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
