当前位置: 景洪市畜牧技术推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。 （二）2020年度重点工作任务介绍
2020年单位工作开展情况及主要事业成效：
1、畜牧生产平稳较快发展
（1）生猪生产。存栏11.72万头，与去年同期14.61万头相比减2.89万头，减19.8﹪。
（2）肉牛生产。存栏1.44万头，与去年同期1.71万头，同比减0.27万头，减15.8%，出栏1.23万头，与去年同期1.32万头，同比减0.09万头，减7%。
（3）山羊生产。存栏1.12万只，与去年同期1.27万只，同比减0.15万只，减11.8%，出栏0.37万只，与去年同期0.52万只，同比减0.15万只，减29%。
（4）家禽生产。存笼216.28万羽，与去年同期215.22万羽，同比增1.06万羽，增5%。出笼292.31万羽，与去年同期291.11万羽，同比增1.2万羽，增幅5%。
二、业务工作完成情况
（一）抓遗传资源库建立，加大遗传资源的保护与开发力度。
（1）、特色滇南小耳猪
2020年全市存栏达到26488头，出栏肥猪23210头。
（2）、茶花鸡
2020年存笼117058羽，出笼499941羽。
（3）、发展蜜蜂养殖
2020年推广蜜蜂养殖6.8万箱，同比增加0.1万箱，增幅1.5%，蜂蜜产量348吨，同比增加28吨，增幅8.6%。
（二）开展一年饲草地块信息采集工作，为发展草食畜牧业提供理论依据。
2020年继续开展景洪市一年饲草地块信息采集工作，根据州畜牧技术推广总站的安排部署，我站圆满完成了一年生饲草地信息采集工作任务。完成景洪市辖区草地类调查3个乡镇，47个样地。（其中：普文镇3个村小组15个样地；大勐龙镇3个村小组17样地；景讷乡3个村小组15个样地。）同时大勐龙完成优质人工饲草地种植1400亩。目前，大勐龙试验种植金牧粮草30亩，为发展草食动物莫定基础。
（三）抓规模化养殖，促进畜牧业上档提速。
景洪市规模化养殖场87户，其中：猪25户，存栏29300头，母猪存栏4836头；牛50以上有17户，存栏2064头；羊200头以上有4户，存栏2712头；蛋鸡2000羽以上有6户，存笼57500羽；肉鸡1000羽以上有35户，存笼374600羽。
(四)抓秸秆青贮技术，提高秸秆综合利用率。
2020年农作物秸秆总量156万吨，青贮0.3吨。充分利用农作物秸秆进行短期育肥养牛，全市每年可育肥出栏6.6万头牛。
（五）抓良种繁育体系，提高优良品种幅盖率和杂交改良面。
（1）完成猪杂交改良18233窝，与去年同期21112窝，相比减2879窝，减13.6%，
（2）完成牛品种改良1211头，与去年同期2261窝，相比减少1050窝，减幅46%，。
（六）动物疫情及防控
在市委、市政府高度重视疫情防控，主动对标国家、省、州有关要求，迅速采取行动，采取了一系列的有效措施，全力打好非洲猪瘟疫情防控攻坚战。疫病防控出动车辆112次，人员356人次。
（七）登革热防
根据省、州、市防控登革热工作部署，我站高度重视，将防控登革热工作作为当前一项重要任务来抓。累计入户检查20户，清除蚊虫孳生地100多宗，处理积水31处，派发宣传单张300多份，出人员200人次，使用消杀药物9公斤，消杀面积2100平方米左右。
(八)扫黑除恶专项斗争
景洪市畜牧技术推广站出动车辆12台次、人员25人次，到边境入户，走访512户，养殖场56个，发放宣传资料1400份，召开专题会议3次。边境动物走私活动总体减少。
（九）创建文明
为使创城工作做到家喻户晓，我畜牧技术推广站采取多种形式对创城工作进行了大力、有效的宣传。发放:创城宣传横幅60条、创城宣传版报50张、出动人员80人次。确保各类创城宣传材料、宣传手册入户率达100%。
（十 ）抓养殖技术培训，提高饲养管理工水平，提高养殖业的经济效益。
全市共产业扶贫举办山地鸡养殖技术、滇南小耳猪养殖技术、林下生态养殖技术等养殖技术培训26期，受训人员达1950人次。发放《生猪生态养殖使用技术》《土鸡、茶花鸡生态养殖使用技术》《中蜂饲养管理技术》《母猪高产多胎技术》《肉牛生态养殖使用技术》《山羊的标准化规模养殖技术》等培训教材2100余份。
（十一）抓好项目建设实施，确保项目建设如期完成。
加强项目实施监管：云南省景洪市2017年中央农业生产发展（南方现代草地畜牧业发展）项目、景洪市2020年畜禽粪污资源化利用建设项目实施及相关的项目监管。
(十二)、饲料推广
全市配合饲料推广10223吨，与去年12110吨，同比减少1887吨，减幅16﹪；浓缩料推广7662吨，与去年8000吨，同比减338吨，减4.2﹪。
（十三）景洪市畜牧技术推广站提升城乡人居环境
（2016—2020年）行动实施方案》要求， 2020年开展农村牲畜养殖改圈工作完成情况：全市新建和改建圈舍22572.6平方米，完成全年任务17076平方米的32.2%。
（十四）、抓好惠农政策落实扶持发展
2020年景洪市能繁母猪保险工作。根据全州母猪保险工作会议精神，中国竞彩网实际积极组织落实母猪保险，目前，2020年全市投保的能繁母猪9243头，收取保险费75.61万元，育肥猪22779头，收取保险费83.37万元，保险费收取工作按时完成。
(十五)、抓好勐罕镇产业扶贫工作
2020年全镇共有建档立卡贫困户127户，473人。2020年实现全镇全脱贫。
截止2020年，共举养殖业15期， 参训人数总计346人次，已达到建档立卡户全覆盖的产业扶贫要求。
（十六）2020年畜禽养殖废弃物资源化利用、景洪市202年畜禽粪污资源化利用建设
1、2020年产生畜禽粪总量19.48万吨，牲畜尿总量12.53万吨，利用畜禽粪总量16.023万吨，牲畜尿总量10.31万吨，综合利用率为82.25%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市畜牧技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市畜牧技术推广站部门2020年末实有人员编制10人。事业编制10人，事业人员10人。
离退休人员4人。其中：退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2020年度收入合计4,448,430.66元。其中：财政拨款收入4,408,430.66元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.90%。与上年对比，比上年增加2,449,411.78元，总收入比上年增加122.53％。其中：（1）财政拨款收入4,408,430.66元，比上年增加2,419,411.78元，增加121.64%；变动原因：增加中央项目：畜禽粪污资源化利用项目资金2,410,000元。（2）其他收入40,000元，比上年增加30,000元。变动原因：省科技厅转入科技进步奖奖金30,000元。
二、支出决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站部门2020年度支出合计4,454,379.80元。其中：基本支出1,959,609.22元，占总支出的43.99%；项目支出2,494,770.58元，占总支出的56.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,比上年增加2,474,486.52 元，增加124.98%。其中：①、基本支出1,959,609.22元，比上年增加101,738.16元，增长5.48%；②、项目支出2,494,770.58元，比上年增加2,372,748.36元，增加1944.52%。变动主要原因是：①、本年基本支出增加的原因：主要是人员调资及五险增加。上年度收回额度结余，今年额度返回公务用车运行维护费14000元，支出相应增加；②、项目支出增加的原因：增加中央项目：畜禽粪污资源化利用项目资金2410000元，增加省级科技进步奖金30000元。支出相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,959,609.22元。与上年对比,比上年增加101,738.16元，增长5.48%；变动原因：主要是人员调资及五险增加。上年度收回额度结余，今年额度返回公务用车运行维护费14000元，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839,873.28元，占基本支出的93.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,735.94元，占基本支出的6.11%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,494,770.58元。与上年对比,比上年增加2372748.36元，增加1944.52%。项目支出增加的原因：增加中央项目：畜禽粪污资源化利用项目资金2410000元，增加省级科技进步奖金30000元。支出相应增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,450,040.48元，占本年支出合计的99.90%%。与上年对比,比上年增加2,478,280.42元，增长125.69%；变动原因：主要是人员工资等的增加及增加中央项目：畜禽粪污资源化利用项目资金2410000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出171,122.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出173,466.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。我单位无此项支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出3,989,734.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出115,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.00元，支出决算为39,352.80元，完成预算的34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,712.80元，完成预算的41.18%；公务接待费支出决算为640.00元，完成预算的3.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。本年“三公”经费支出数与年初预算数相比减少74,647.20元，减少65.48%。原因：公务用车运行维护费减少55,287.20元，减少58.81%；公务接待费减少19,360元，减少96.80%。变动主要原因是：三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,593.80元，增长27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,153.80元，增长30.97%；公务接待费支出决算增加/减少-560.00元，增长-46.67%。2020年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加了养殖项目，下乡项目检查次数增加及疫情情况下乡次数增加车辆维修费用及燃油费相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,712.80元，占98.37%；公务接待费支出640.00元，占1.63%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38,712.80元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出38,712.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展业务下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费640.00元。其中：
国内接待费支出640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 单位开展业务及乡镇来访发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市畜牧技术推广站部门资产总额174,553.06元，其中，流动资产75,809.61元，固定资产484365元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678,027.24元，其中;流动资产减少534,786.70元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位，不开展部门整体绩效评价，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效评价表、项目支出绩效评价自评表统一由主管局公开。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
