当前位置: 景洪市农业信息中心2020年度决算报告
目录
第一部分 景洪市农业信息中心概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、绩效自评情况
（一）整体支出绩效自评情况
（二）整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业信息中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真维护管理景洪市政府信息公开网（市农业农村局操作权限部分）、西双版纳州农业局窗口（市农业农村局操作权限部分）、景洪市三农通平台、景洪农业微信公众号等4个信息网络服务平台的安全运行，做好信息的采编、审核、发布、更新工作，及时发布、公告、公示市局行政公文，认真编辑、印发和报送农业科技工作、党务、党建工作简报。维护、管理局综合大楼的弱电系统，保证系统正常运行，配合局行政办公室做好会议工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、抓作风建设，促工作效能
2020年初，我中心与市农业农村局签定相关目标责任书，根据相关文件精神，我中心把改进干部工作作风作为加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的重要举措，增强立党为公、执政为民的自觉性和坚定性，坚决整治形式主义、官僚主义“十种表现”，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，切实规范干部职工言行，坚决杜绝上班迟到、早退、上班时间空岗、串岗、网上购物、玩游戏等违反工作纪律的行为，促进单位工作作风进一步转变。同时把作风建设与业务工作深度融合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，形成了单位职工上下一心的良好格局，有力促进工作效能。
2、切实加强网站管理和信息报送
2020年以来，景洪市农业信息中心进一步加强中国竞彩网、惠农政策解读、特色产业提质增效、农业技术服务、学习宣传贯彻党的十九大、农业产业扶贫等信息发布密度和力度。起到了服务“三农”，促进工作，展示亮点的作用。至10月31日，共采集农业信息448条,审核发布信息448条，采用率达95%。在景洪市政务信息网共计发布信息332条次（其中，新闻类：新闻资讯288条、脱贫攻坚7条。政务信息公开：年度工作报告1条，公告公示33条）；在西双版纳州农业农村局窗口发布信息448条；景洪农业微信公众号 415条，上报党风廉政简报20期，工作简报20期，州农业农村局政务信息20期，重点工作简报20期。
3、协助开展系统管理和视频会
根据景洪市农业农村局安排，认真维护、管理全局综合大楼的弱电系统正常运行。完成网络宽带升级提升全局的网络运行速度；建立云南省农业厅景洪点云视讯视频，共完成视频会议召开26次；配合局行政办公室做好会议工作45次；完成云岭先锋网上夜校学习调试5次，并负责完成每日全局工间操音乐播放。
4、全面完成“三农通”信息报送
截止2020年10月31日,景洪市三农通联络站共采集三农通信息561条，审核发布信息492条，其中，市级发布51条，乡镇发布441条，供求信息全市发布10条,促成交易总额68.66万元。其中蜜本南瓜交易600吨，平均交易价格每吨950元，交易总额57.04万元；泰国红宝石柚子苗交易2000株，平均每株30元，交易额6万元；土鸡交易40只，平均每只80元，交易额0.32万元；西瓜交易35吨，每吨1400元，交易额4.9万元；蔬菜交易800公斤，平均每公斤5元，交易额0.4万元。我中心通过“三农通”信息平台，为“三农”提供了政策法规、招商引资、供求信息、农资动态、灾害预警、外出务工及农村教育、农业技术培训、惠农政策、医疗卫生等涉农实用信息的服务，得到了广大农户的一致好评。
5、积极开展“云农12316”信息进村入户工作
2020年，根据省、州相关要求，在全市85个行政村完成“云农12316”挂牌工作，并在嘎洒镇、勐养镇、勐罕镇建立5个村级益农信息社试点，开展业务培训3期，培训人员179人次。并在春耕备耕等重要农时季节，加强“12316三农信息服务”宣传工作，依托信息化手段进一步做好农业技术服务与指导，为农民群众做好答疑解惑，提供帮助，有效解决农业生产中遇到的各类问题。
6、挂钩产业扶贫，促进农业发展
2020年以来，根据景洪市农业农村局的统一部署和安排，景洪市农业信息中心挂钩勐养镇产业扶贫工作，在工作中，坚持现行脱贫目标，紧盯“两不愁三保障”标准，积极配合勐养镇扶贫办完成全镇建档立卡户的数据录入与核实。至10月31日，实现全镇300户1189人建档立卡户全覆盖，为建档立卡户产业可持续发展奠定基础，通过全覆盖技能培训，提升建档立卡户适龄劳动人口自我发展能力，实现由“输血”向“造血”转变，使扶贫产业扶得起、稳得住、能致富，巩固脱贫成果，防止返贫。全年共开展产业技术培训12期，1043人次，其中建档立卡户300户736人次。并在全市产业扶贫开展的“百日攻坚”、“夏季攻势”、“产业扶贫挂牌作战”等工作中积极参与，实行“全覆盖、督死角、查问题、抓整改”工作方法，聚焦勐养镇建档立卡贫困人口产业发展和收入有保障，解决“产业扶贫突出问题”，巩固脱贫成果，按时、按质、按量完成了上级交办的各项工作任务，确保全面打赢脱贫攻坚战。
7、协助开展农村“厕所革命”和美丽乡村大比武工作
2020年以来，为扎实做好农村人居环境整治暨“厕所革命”和美丽乡村大比武工作，景洪市农业农村局安排信息中心协助局农业农村环境资源股开展 “厕所革命”和美丽乡村大比武工作，主要负责督促、落实全市“厕所革命”的推进情况和各乡镇月报、季报、年报表的收集、整理和上报，并在省、州调研时协调与各乡镇的对接、线路安排及信息收集和宣传报道。
8、开展新型社会化服务体系建设
通过微信公众号做好农业农村工作宣传，展示景洪市农特产品，服务涉农企业和合作社。并建立了“新型农业社会化服务企业微信群”， 目前该群已有成员423人，主要包括了一些企业管理人员、合作社负责人、村委会负责人、个体户等，为企业、合作社和农户之间搭建了一个信息交流平台，扩宽了农产品的供销渠道。
9、疫情防控及创文创卫工作
为深入贯彻落实省、州和市委、市政府对新冠疫情防控的重要指示精神，我中心在市农业农村局的正确领导下，全员发动做好疫情防控工作，对负责的网格区进行全面宣传、监测、排查，并根据市局安排，到曼波、勐宋设卡执勤，确保人民生命安全和身体健康。同时，在中国竞彩网创文创卫期间，安排专人对负责的街道全天巡查，保证了中国竞彩网创文创卫工作的顺利完成。
10、认真做好扫黑除恶，学法，普法宣传工作
全面开展普法教育活动4期，出动12人次，发放宣传单、问卷调查520多份；广泛宣传中央、省、市有关开扫黑除恶专项斗争的通知要求和重要精神，大力宣传黑恶势力的危害性和各级对黑恶势力的打击力度和工作成效，全面提升广大群众的思想觉悟和认识，进一步增强与黑恶势力作斗争的信心和勇气。同时组织本单位职工开展在线学法和学习强国活动，确保本单位全体职工参与。
11、完成市农业农村局交办的各项工作任务
一是积极配合局机关开展新冠疫情防控工作。二是参与全市登革热疫情防控工作。三是参与景洪市“创文、创卫”志愿者活动。
二、基本情况
（一）决算单位构成
纳入景洪市农业信息中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业信息中心2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人；在职在编实有行政人员0人，事业人员7人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度决算表
（详见附件）
景洪市农业信息中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业信息中心2020年度收入合计1,244,541.11元。其中：财政拨款收入1,244,541.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少254708.77元，减少16.99%。主要原因：2020年度财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农业信息中心2020年度支出合计1,255,002.34元。其中：基本支出1,231,363.74元，占总支出的98.12%；项目支出23,638.60元，占总支出的1.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少233786.31元，减少15.70%，。主要原因：2020年基本支出减少。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市农业信息中心正常运转的日常支出1,231,363.74元。与上年对比减少257424.9元，减少17.29%。主要原因：2020年日常公用经费支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,163,106.10元，占基本支出的94.46%。办公费、印刷费、水
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电费、办公设备购置等公用经费68,257.64元，占基本支出的5.54%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市农业信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,638.60元。与上年对比增加23638.6元，增加100%。主要原因：2130199 其他农业农村支出为杨先芳同志一次性抚恤费（补养老增资部分）。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,255,002.34元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比减少233786.31元，减少15.70%，主要原因：2020年基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出106,217.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于：基本养老保险支出及退休人员公用经费，其中：基本养老保险支出105817.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，退休人员公用经费400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。
9.卫生健康（类）支出100,022.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于：事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗支出:64865.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%；公务员医疗补助支出35156.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出977,674.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于：事业运行支出、其他农业农村支出。其中：事业运行支出954035.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%；其他农业农村支出23638.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出71,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于：住房公积金支出。住房公积金支出71088元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业信息中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为12,429.00元，完成预算的62.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,429.00元，完成预算的62.15%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，致使公务用车运行维护费较上年减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-5,830.22元，下降-31.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,830.22元，下降-31.93%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，致使公务用车运行维护费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,429.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12,429.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出12,429.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业信息中心2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市农业信息中心资产总额60095.34元，其中，流动资产6254.49元，固定资产53843.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217628.4元，其中固定资产减少33799.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值86000元；报废报损资产26项，账面原值107250元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
