当前位置: 景洪市种子管理站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市种子管理站概况
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市种子管理站、景洪市农业行政综合执法大队及景洪市农作物种子质量监督检测中心属于一套人马三块牌子，工作人员承担着以下职责：
依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责；负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；加强品种管理、严格执行品种准入制度；严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作；负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放。组织落实救灾备荒种子的贮备工作；负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流； 完成种子管理的其它工作。负责农药、化肥等农业投入品生产经营违法案件的查处；负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测；
（二）2020年度重点工作任务介绍
一、农作物种子质量监督检测
（一）监督抽查和检测
1、完成全省种子市场监督抽查的样品检测
2020年云南省种子管理站从全省种子企业监督抽查送来的水稻样品共35个，其中：云南省救灾备荒储备的水稻样品12个。送检的样品中23个进行了室内三项常规检测，经检测样品的水分、净度、发芽率全部合格。
2、景洪市春季种子市场抽查及检测
根据云南省农业农村厅2020年春季种子市场专项监督检查的工作任务，按照西双版纳州种子管理站分工，景洪市春季种子市场主要抽检了西双版纳纳丰种业有限公司和景洪惠农种子技术服务部两家种子企业，抽检样品共11个，其中：玉米品种6个，水稻品种5个，并进行了室内检测，全部合格。
（二）田间小区种植鉴定
完成云南省种子管理站从全省种子企业监督抽查的水稻检测样品27个，进行水稻纯度田间小区种植鉴定。并邀请了全省各地州专家进行了田间小区种植鉴定，有一个品种未达到国家种子质量标准，合格率达到96.3%,圆满完成了云南省种子市场监督抽查水稻纯度鉴定。
（三）国家热带亚热带玉米区域试验
今年我站继续承担了2020年国家热带亚热带玉米区域试验，共两组20个品种，试验地点在勐罕镇三乡曼燕村，完成了收种、考种等一系列区试数据调查整理，试验总结提交到国家区试主持人并通过了审核。
（四）全国农技中心对检验机构的能力验证
每年农业农村部全国农技中心种子检验处会对全国检测机构进行检测能力验证，景洪市农作物种子质量监督检测中心严格按照能力验证的检测要求和国家种子质量检测规程认真完成了PT20-2019轮次的能力验证工作。
二、种子行业管理、品种管理及市场检查
景洪市辖区登记经营户120户，其中：专营“两杂”种子门店35户（其中纳丰公司门市10个），经营“两杂”和蔬菜的种子门店20户，专营蔬菜的门店和摊位57户，8户未开展经营。
（一）种子市场春季检查
为强化中国竞彩网种子市场监督管理，规范种子市场交易秩序，保障2019年春季农业生产用种安全，按照相关要求，结合中国竞彩网实际，制定了《景洪市2020年春季种子市场专项检查实施方案》，对全市农作物种子经营户进行检查。共出动执法车辆12辆次，执法人员50人次，共检查了80家。共检查水稻36个，全部合格；玉米139个，其中：138个合格，1个不合格；蔬菜种86个，其中：62个合格，24个不合格。对不合格品种已要求下架和整改。
（二）种子市场秋季检查
根据相关要求，我站在全市范围开展了2020年秋季种子市场专项检查工作。共出动执法人员64人次，执法车辆17辆次，检查种子经营户58户，检查批发零售、集贸等各类市场21个，检查非主要农作物种子门店58户，覆盖面达75%；主要检查农业部要求登记的第一批非主要农作物种子和鲜食玉米种子标签418个次，其中：不合格或不规范48个次，占11.48%，没有二维码7个次，二维码制作不符合要求、不能实现追溯35个次，超过质量保证期2个；鲜食玉米未审定或者审定适宜种植区域不含本地2个次，另外有部分标注的生产经营许可证已过期。对检查中发现的问题已要求经营户按照相关要求完善。
（三）种子生产基地检查
结合景洪市辖区农作物种子繁、制种备案情况，对西双版纳纳丰种业有限公司在景讷乡、勐龙镇开展的玉米制种工作进行为期4天的种子生产基地专项检查，共检查6个片区。通过检查，与生产许可品种一致，不存在无证生产、租借许可证生产、未经许可生产授权品种等行为；制种亲本种子来源清楚，田间制种亲本转基因（抗虫、抗草）快速检测为阴性，制种采用≧30天生育期隔离或空间隔离的方式，有与农户等签订种子生产合同（协议）。目前，制种的4个品种：“亚禾2号”300亩、“亚禾611”150亩、“纳峰818”100亩、“万千968”60亩均于收获，收获的种子已烘干脱粒存放于纳丰公司嘎洒仓库中，待包装后销售。
（四）种子备案工作
目前，景洪市辖区备案“两杂”种子129个品种:406833千克。其中：杂交水稻种子59个54013千克，常规稻4个6700千克。（引种备案13个品种17185千克，国审品种21个21079千克，滇审品种26个18190千克）；杂交玉米种子70个352820千克。（引种备案13个品种64065千克，国审品种13个3605千克，滇审品种43个284240千克）；基本与去年同期持平。
三、农业行政综合执法情况
（一）加强执法检查
为确实加强节日期间的安全生产工作，确保全市安全生产平稳。在春节、元旦前对景洪市、勐罕镇、景哈乡等种子生产企业、经营门市及摊点进行安全生产和市场监管执法检查；国庆、中秋前深入西双版纳纳丰种业有限公司、大洋农业科技有限公司、盟宜农业科技发展有限公司等3家持证种子生产经营企业不再分装的农作物种子经营大户开展为期两天安全生产检查。共出动执法车辆4台次，执法人员20人次，检查种子经营门市、摊点12家，其中：责令整改3家，目前已整改。
（二）加大宣传培训
参加市委宣传部组织的联合景洪市文化和旅游局、景洪市司法局、景洪市扶贫办、街道等单位到勐龙镇开展的2020年文化科技卫生“三下乡”活动。活动共悬挂横幅11条，展板40个，发放农产品质量安全法、食品安全手册300余份，科普知识读本300余份，转基因知识宣传资料300余份，中华人民共和国种子法30余本，咨询50余人次。
（三）加强农资违法案件查处
为维护农资市场秩序，净化农资市场，保障农业生产和农产品质量安全。目前，共立案查处农资案件15起，全部为农药案件（有12起已结案），罚没款59379元，（其中：违法所得3379元），接受投诉1起，已受理。
四、参与全国第三次农作物种质资源普查与征集
按照全国第三次农作物种质资源普查与征集活动要求，分别到景洪市基诺、大渡岗、景讷等乡镇开展普查与征集活动，共出动车辆4辆次、普查与征集人员21人次，请工1人次，购买小雀辣等种子费用267元。普查种质资源20个，其中：定位种质资源16个。
五、冬繁良种繁育基地项目
目前，云南正大集团、四川农大等5家种业企业、科研院校顺利入驻基地，总共面积549亩，并开展生产科研活动。组织完成一期中央资金招投标，项目通过评标,江西中捷工程建设有限公司中标，中标公司入场进行施工。其中：云南正大集团《正大种业热带国际玉米研发中心》基地配套设施已投资800万元，建设占地面积8.4亩，已完成90%的建设任务，预计第四季度建设完成；四川省农业大学《四川农业大学旱地作物南繁繁肓中心》基地配套设施已投资200万元，建设占地面积5.39亩，已完成25%的建设任务，各项工作将有序开展。
六、积极做好疫情防控工作
新冠疫情中，按照景洪市农业农村局新冠肺炎疫情防控工作要求，认真做好单位网格责任区环境卫生整治、新冠肺炎疫病知识宣传及排查工作。我单位网格化户数共5栋24户，实住16户76人。通过悬挂宣传标语、粘贴“温馨提示”“十个从严”等开展广泛宣传，使网格区住户对防疫知识做到家喻户晓，并按要求进行挨户排查，将每日排查结果上报市局疫情防控领导小组；积极进行周末网格区环境卫生整治和入户登记排查工作；响应党支部和市局号召，积极捐款捐物，我单位16人共捐款1600元。一年来，共进行入户排查230余次，开展环境卫生整治96人次，疫病知识宣传80人次，上报各类报表200余份。
七、深入农业企业做好疫情防控期间复工复产工作
为深入贯彻落实中央和省、州、市新型冠状病毒肺炎防控系列决策部署，全力保障疫情防控期间农业经济平稳运行、企业员工生命安全和身体健康，我站积极深入企业，传达《景洪市农业农村局关于进一步做好疫情防控期间农业企业复工复产有关工作的通知》要求，共深入3家企业5次，电话联系7家企业各1次，共12次。
八、做好登革热防控工作
按照景洪市农业农村局的要求，根据“分片包干责任制”原则，继续做好科学灭蚊为重点的环境整治、宣传与监测并举的长效防控体系，严防登革热疫情爆发。我单位负责景洪市种子管理站住宿区共有住户24户，实际居住26户。共出动人数120人进行入户、检查、宣传工作，有效入户率达90％以上，粘贴宣传资料11张，发放宣传资料72份，发放礼品袋24套，温馨提示3份，清除积水点累计达100余个，累计喷洒灭蚊药3次。
九、积极做好创文工作
按照景洪市创文办的要求，结合景洪市农业农村局的安排和部署，我站积极参与做好创建全国文明城市工作。按照单位排岗积极到责任路段、网格区做好清理垃圾、维护环境卫生、劝诫市民规范停车、维护秩序、搀扶老幼过马路等，一起投身创建、一起用行动点亮城市文明。共在责任路段值班10余次，参加人数200余人次，网格区值班及卫生清理60余次，参加人数360余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市种子管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市种子管理站部门2020年末实有人员编制16人。其中：事业编制16人；事业人员16人。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休22人。
在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
【无政府性基金的】：景洪市种子管理站部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
【既无政府性基金也无国有资本经营预算的】：景洪市种子管理站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市种子管理站部门2020年度收入合计3,380,773.25元。其中：财政拨款收入3,371,773.25元，占总收入的99.73%；本年度无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入9,000.00元，占总收入的0.27%。
2020年度总收入3,380,773.25元，其中：208社会保障和就业支出605,314.80元，占总收入的18%；210卫生健康支出296,139.96元占总收入的9%；213农林水支出2，292,418.49元，占总收入的68%；住房保障支出177,900元，占总收入的5%；其他收入9,000.00元，占总收入的0.27%。
2019度总收入11,078,663.76元，本年度总收入较上年减少7,697,890.51元，减少69.48%；上年度208社会保障和就业支出591,346.14元；本年较上年增加13,968.69元，增长2.36%；上年度210卫生健康支出295,701元；本年较上年增加438.96元，增长0.15%；上年度213农林水支出10,016,464.62元；本年较上年减少7,724,046.13元，减少77.11%；减少原因是2020年12月份拨入的国家区域性冬繁良种基地建设项目资金5，000，000元由财政收回并调整本年收入。上年度221住房保障支出175,152元；较上年增加2,748元，增长1.57%。
二、支出决算情况说明
景洪市种子管理站部门2020年度支出合计8,645,760.79元。其中：基本支出3,412,808.53元，占总支出的39.47%；项目支出5,232,952.26元，占总支出的60.53%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
2020年度总支出8,645,760.79元，基本支出3,412,808.53元；其中： 社会保障和就业支出623,277.68元；卫生健康支319,132.06元 ；农林水支出2,292,498.79元；住房保障支出177,900元。项目支出5,232,952.26元，其中：206科学技术支出7000元；213农林水支出5,194，435.66元；其他支出31,516.60元。项目支出5,232,952.26元基本支出3,412,808.53元；项目支出5,232,952.26元。今年支出比上年增4,364,242.36元，增长率101.93%，增长原因是2020年支出国家区域性冬繁良种基地建设项目资金5,193,299.66元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出3,412,808.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,254,482.61元，占基本支出的95.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,325.92元，占基本支出的4.64%。2019度用于保障景洪市种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出3,278,275.43元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,130,483.08元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147，792.35元。其中人员经费支出本年度较上年增加123,999.53元，增长3.96%，增长原因主要是人员调资，相应增加人员支出；公用经费本年较上年增加10,533.57元，增长7.13%，增长原因主要是购置1台复印机，价值24000元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市种子管理站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,232,952.26元，其中景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目5,193,299.66元；种子检测费22,516.60元；农业发展专项资金1,136元；玉米田间试验示范9,000元。2019年度用于保障景洪市种子管理站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003,243元，其中景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目576，000元；2019年省级农业生产发展专项资金383,405元；农产品质量安全执法经费30,000元；农业转基因生物安全监管1,164元；2018年粮食生产现代种业4,239元；种子检测费8,435元。今年项目支出较上年增加4,229,709.26元，增长421.60%。增长原因是2020年加快景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目5,193,299.66元；三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,614,244.19元，占本年支出合计的99.64%%。景洪市种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,273,083.43元，今年一般公共预算财政拨款支出较上年增加4,341,160.76元，增长101.59%。增长原因是2020年加快景洪市国家区域性良种繁育基地建设项目5,193,299.66元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农业行政综合执法下乡差旅费；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出623,277.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位离退休费：363,702元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：259，575.68元；
9.卫生健康（类）支出319,132.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位医疗176,719.06元：公务员医疗补助142,413元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出7,486,934.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于2130104事业运行2,292,498.79元，其中：工资福利支出：2,138,576.77元，商品和服务支出;127,465.02元，遗属生活补助：2,457元；办公设备购置费：24,000元；2130106科技转化与推广服务5,194,435.66元 ；主要用于景洪市勐罕镇国家区域性良种繁育基地基础设施建设。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出177,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为15,724.40元，完成预算的31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,294.40元，完成预算的33.98%；公务接待费支出决算为430.00元，完成预算的8.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车运行维护支出，公务用车运行维护支出比上年减少，压缩公务接待人次，公务接待费随之减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,935.35元，下降20.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,065.35元，下降16.70%；公务接待费支出决算减少870.00元，下降66.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护支出，公务用车运行维护支出比上年减少，压缩公务接待人次，公务接待费随之减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,294.40元，占97.27%；公务接待费支出430.00元，占2.73%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,294.40元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出15,294.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费5300元、维修费5535.03元、过路过桥费1028.82元、保险费3430.55元等。
3.公务接待费430.00元。其中：
国内接待费支出430.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。接待2020年春季种子市场专项检查工作组。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市种子管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市种子管理站部门资产总额4,595,011.40元，其中，流动资产4,508，966.40元，固定资产648,996.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,300元，其中固定资产增加27，300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额24,000.00元,其中：政府采购货物支出24,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额24,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
