当前位置: 景洪市土壤肥料工作站2020年度决算报告
目录
第一部分 景洪市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，主要工作职能是土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、扎实推进化肥“零增长”的各项技术措施
2020年，土肥工作以实现零增长为核心目标，坚持“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念；采用“精、调、改、替、休”技术路径，大力推广化肥减量增效的各项技术措施。2020年，累计推广测土配方施肥、秸秆还田、増施有机肥、水肥一体化等化肥减量增效技术74.3万亩次。
2、大力推广秸秆还田技术
（1）扎实推进清洁田园建设，逐步提高农作物秸秆综合利用率。截止2020年10月，累计秸秆作物收获面积181403.5亩，收获的作物主要有玉米、水稻、蔬菜，秸秆综合利用率为96.9%未利用占3.1%，与去年同期相比，秸秆综合利用率提高4.4%。
（2）农作物秸秆资源台账建设工作。根据《西双版纳农业农村局办公室转发云南省农业农村厅办公室关于做好2020年秸秆综合利用工作文件的通知》要求，2020年上半年，我站完成6个行政村，每个行政村20户农户进行抽样调查，总共120户的任务。
（3）极开展秸秆禁烧巡查工作。2020年，我站配合景洪市环境保护督察组开展秸秆焚烧巡查，共出动工作人员60人次，巡查乡镇10个，落实大气污染源整改案件6件。发放农作物秸秆综合利用主推技术、关于秸秆焚烧管理工作致全州农民（种植大户）朋友的公开信等宣传资料217份。
3、强化耕地质量监测评价工作
（1）积极开展耕地质量等级调查评价工作。截止2020年10月26日，在各乡镇农业综合服务中心技术人员的密切配合下，顺利完成野外调查取土样96个，完成任务数的100%，涉及辖区内所有村委会和主要土壤类型。
（2）建立耕地质量监测点。自耕地质量监测工作开展以来，我站积极与相关部门对接，于5月13日向市农业农村局呈报了“关于加强耕地质量保护与提升工作需要经费的请示”，并积极做好监测点的摸底调查、现场核实、经费预算等工作。截止11月9日，已经完成耕地质量监测点建设选址工作。下一步将进行耕地质量监测点的工程措施、野外调查等工作。
4、认真开展农户施肥情况调查。截止11月10日，完成2019年度农户施肥情况调查表193份，2020年农户施肥情况调查表457份，并上报到州土壤肥料工作站汇总。
5、认真开展扶贫相关工作。根据《景洪市产业扶贫工作领导小组办公室关于开展产业扶贫挂牌作战的通知》，2020年3月至11月，我站紧紧围绕挂牌作战相关文件通知及要求，与州、市挂牌作战工作组和勐龙镇产业扶贫工作人员共同完成勐龙镇产业扶贫四轮挂牌作战工作。
6、结合扫黑除恶、安全生产强化肥料生产经营门市的监管。
（1）积极开展肥料经营门市和生产企业复工复产调查。我站自2月27日以来，组织单位技术人员对辖区内253家肥料经营门市和3家肥料生产企业的复工复产情况进行调查统计，经过一个多月的跟踪回访，景洪市辖区内3家肥料生产企业253家肥料经营门市于3月30日全部复工复产。
（2）按时上报春耕信息相关报表。我站自3月份起，选取5家肥料经营门市和辖区内3家肥料生产企业开展肥料的进销货情况、销售价格、批发价格、经营肥料的种类等追踪调查，同时对相关数据进行汇总分析，形成《景洪市肥料供给信息报告》。截止11月9日，共上报肥料供给信息相关报表和报告18期。
（3）结合扫黑除恶、安全生产、农产品质量安全等工作加强肥料生产经营监管。2020年，我站结合扫黑除恶、安全生产、农产品质量安全等工作在春耕备耕、重大节假日前等重要时段，积极配合州土壤肥料工作站、市农业农村局综合执法大队等相关部门在开展联合执法活动，对全市农资市场大检查5次；组织开展农资生产经营门市安全生产检查活动7期。出动执法车辆8车次、农业执法人员23人次。检查肥料生产企业3家，肥料经营门市72个；检查登记各种复合肥、复混肥料、有机肥等肥料品种44个。同时发放肥料登记管理办法、扫黑除恶等宣传材料132份。
二、基本情况
（一）决算单位构成
纳入景洪市土壤肥料工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土壤肥料工作站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市土壤肥料工作站2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市土壤肥料工作站2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2020年度收入合计1,681,875.55元。其中：财政拨款收入1,681,875.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入为2224515.04元，今年比上年减少24.39%，原因是今年项目资金减少。
二、支出决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2020年度支出合计1,723,558.69元。其中：基本支出1,649,355.09元，占总支出的95.69%；项目支出74,203.60元，占总支出的4.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。上年支出2211542.31元，今年比上年支出减少25.42%，原因是项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,649,355.09元。上年为1432477.31元，今年比上年增加15.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,545,416.27元，占基本支出的93.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,938.82元，占基本支出的6.30%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,203.60元。上年专项业务工作经费支出779065元，减少了90.86%，上年开展了粮食高质高效创建项目，支出753522元，今年支出此项目只有少量收尾资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,723,558.69元，占本年支出合计的100.00%%。上年财政拨款收入为2224515.04元，占全年收出合计的100%。今年比上年减少24.39%，原因是今年项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出144,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。
9.卫生健康（类）支出163,430.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,323,292.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。其中事业运行费1249088.91元，项目支出74203.6元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出92,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元，支出决算为24,750.00元，完成预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算24,750.00元，完成预算的85.34%；公务接待费支出决算为0.00元。本着厉行节约的原则，本单位尽量缩减三公经费开支，完成预算的42.67%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加685.47元，增长2.85%。其中：因公出国（境）费支为0，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加685.47元，增长2.85%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是增加了车辆运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,750.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出24,750.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出24,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市土壤肥料工作站2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市土壤肥料工作站部门资产总额1214499.87元，其中，流动资产749658.87元，固定资产464841元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少）63027.8元，其中固定资产与上年一致。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额1,080.00元,其中：政府采购货物支出1,080.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
因我单位是二级预算单位，不开展部门整体绩效评价，部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表统一由主管局公开。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
