当前位置: 景洪市农业机械推广站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械推广站属事业单位，承担全市的农业机械化新技术和新机具推广项目，开展技术引进、试验、示范和推广工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，景洪市农业机械推广站在市农业农村局的正确领导和上级业务部门的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观及十九大精神，紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题，以提高农机装备水平，发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规，加强制度建设，加大宣传力度，大力推广耕作机械、种植机械及适宜山区的小型收割机械等先进适宜的机具，为推动中国竞彩网农机化工作再上新台阶贡献力量，现将一年来工作总结如下：
1、农机购置补贴工作
2020年中国竞彩网中央财政农业机械购置补贴项目资金为216万元（累加2019年结余资金21.274万元，合计237.274万元）。根据《云南省2018—2020年农业机械购置补贴实施方案》的要求，中国竞彩网及时成立购机补贴领导小组，下设了办公室。并结合中国竞彩网实际，撰写了《景洪市2018—2020年农业机械购置补贴实施方案》，严格按照实施方案的要求开展工作。首先在景洪市政务信息网、景洪市农机购置补贴专栏、景洪市政务信息网等媒体对补贴政策进行广泛宣传，其次印发了宣传单，并发放到各个乡镇及主要街道，让广大农民朋友充分了解农业机械购置补贴这一惠农政策的操作程序、补贴产品的种类、补贴标准及补贴的对象、范围，真正做到公平、公正、公开，阳光操作。截止2020年11月10日，景洪市共完成录入农机购置补贴资金237.24万元，受益农户179户，补贴机具324台。其中：耕整地机械105台，补贴资金10.39万元；种植施肥机械2台，补贴资金0.88万元；田间管理机械7台，补贴资金11.2万元；收获机械4台，补贴资金7.86万元；收货后处理机械1台，补贴资金2.95万元；农产品初加工机械101台，补贴资金14.34万元；动力机械54台，补贴资金188.27万元，现第一批补贴资金133.778万元已提交到财政进行兑付，第二批资金将于11月底提交到财政进行兑付。
2、农机技术推广工作
今年内由于春耕备耕正是防控新冠肺炎的非常时期，前期不能到各农机化服务主体进行指导，原定开展的技术培训各及机具推广工作也不能如期开展，只能通过微信平台传达相关文件精神，并针对春耕备耕生产机具需求情况，积极联系各农机经销商、维修网点备好备足机具及零配件，保证农机物资货源充足。后期我站在嘎洒、勐龙、大渡岗、景讷、勐罕等各乡镇开展农业科技下乡活动，组织农机经销商调运农机具现场进行演示，通过现场操作和演示，进一步提高了广大机手的操作水平和群众对新型农机具的认识，促进了农民的购机热情，有效的带动中国竞彩网农业机械化的快速发展。截止2020年11月底中国竞彩网水稻育插秧面积为6600亩。开展培训39期，培训人数达2350人次。
3、农机技术培训工作
为做好中国竞彩网农机推广的各项工作，2020年我站结合今年实际情况，积极开展各种技术培训，共举办各类培训班39期，培训人次达2350人次。其中：举办水稻机插秧2期，培训人员110人次；举办农机具操作、维修、保养12期，培训人员820人次；举办农机购置补贴政策宣传培训18期，培训人数890人次，举办农机现场演示会2期，培训人160人次，农机合作社培训5期，培训人员370人次，印制发放农机购置补贴宣传册（单）1.8万多份，出动农机购置补贴宣传车深入到每一个乡镇进行宣传。
4、农机产品质量监管工作
我站积极联合市农机监理站深入开展“3.15”农机质量宣传咨询活动，加大政策宣传力度，加大农机打假措施的落实，以质量促安全，以安全促和谐。并加大对购机补贴经销商的监督和管理，扩大农机产品质量监督投诉覆盖面，预防重大、突发性质量事故和集中投诉事件的发生。
5、农机专业合作社发展工作
景洪市共有7家农机专业合作社。今年由于疫情影响，前期各农机合作社充分利用农闲检修各种机具，后期各合作社做好复工复产工作，并充分利用与农民群众面对面地沟通交流、手把手地教授农机具的使用、维修技术，大力开展和宣传农机推广、农机购置补贴及国家一系列惠农支农强农政策的活动，使景洪市的农民群众在学习农技、借助农策、运用农具的能力得到进一步提升。截止到2020年11月，景洪市各农机合作社开展机耕面积40162亩，其中跨区作业2500亩，机收面积700亩，机插面积380亩，育秧面积380亩，植保作业（无人机飞防）面积7403亩，起垄铺膜面积4621亩。
6、扫黑除恶专项斗争工作
作为农机推广、购机补贴工作的主管部门，我站在工作过程中严格按照相关规定做好监督指导工作，积极配合乡镇大力开展农机安全检查，并与各合作社、农机大户、经销商等主动联系，通过进村入户、开现场会等方式加大宣传力度，加强了对农机行业安全检查过程中出现的“黑恶人员”的监督举报，目前为止未发现有涉黑涉恶腐败问题。
7、疫情防控工作
为做好疫情防控工作，打赢疫情防控阻击战，坚决贯彻落实中央、省、州、市决策部署，根据中国竞彩网、农业农村局的工作要求和安排，我单位职工团结一心，众志成城，认真配合新城社区开展好网格责任区新冠肺炎、登革热疫情各项工作。积极响应党和政府号召，不忘初心、牢记使命，充分发挥共产党员先锋模范作用，建立党员先锋岗、党员突击队，全面参与网格责任区走访、排查、卫生整治、药物消毒、宣传推广“云南抗疫情”小程序、疫情防控知识宣传等疫情防控工作。并组织单位职工开展“爱心捐款、抗击疫情”活动，为疫情防控尽一份心意，尽一份责任。
8、产业扶贫工作
根据省、州、市脱贫攻坚挂牌作战原则，我站挂钩嘎洒镇产业扶贫联络，在坚持市、乡镇分级挂牌作战，坚持现行脱贫目标标准，紧盯“两不愁三保障”标准的基础上，抓实产业扶贫，市、乡镇、村三级联动，实行“全覆盖、督死角、查问题、抓整改”工作方法，聚焦建档立卡贫困人口产业发展，进村入户进行核实、交流、培训。全年共完成培训37期，培训人数1553人，其中贫困人口数1340人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械推广站部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农业机械推广站部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市农业机械推广站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2020年度收入合计1,198,610.00元。其中：财政拨款收入1,198,610.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年决算总收入1,198,610.00元，上年决算总收入1,118,192.74元，本年决算收入比上年决算收入增加80,417.26元，增长7.19%，其中:①社会保障和就业支出增加12,814.52元,增长16.19%，原因是：基本养老保险增加； ②210医疗卫生与计划生育支出增加5,507.70元,增长5.50%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出增加56,563.04元,占增长6.43%，原因是：人员正常晋升工资增加；④住房保障支出增加5,532.00元,增长9.4%，原因是：住房公积金增加。
★2020年度各项收入占总收入的比重，详见下图：
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械推广站部门2020年度支出合计1,205,598.50元。其中：基本支出1,134,298.50元，占总支出的94.09%；项目支出71,300.00元，占总支出的5.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年决算总支出1,205,598.50元，上年决算总支出1,177,260.92元，本年决算支出比上年决算支出增加28,337.58元，增长2.41%，其中:①社会保障和就业支出增加25,825.72元,增长35.54%，原因是：基本养老保险增加； ②210医疗卫生与计划生育支出增加5,507.70元,增长5.50%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出减少8,527.84元,下降0.9%，原因是：项目经费减少；④住房保障支出增加5,532.00元,增长9.4%，原因是：住房公积金增加。
★2020年度各项支出占总支出的比重，详见下图：
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市农业机械推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134,298.50元。与上年对比本年支出比上年增加134,259.28元，总支出比上年增加13.43％，其中:①社会保障和就业支出增加25,825.72元,增长35.54%，原因是：基本养老保险增加； ②210医疗卫生与计划生育支出增加5,507.70元,增长5.50%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出增加97,393.86元,增长12.67%，原因是：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；④住房保障支出增加5,532.00元,增长9.4%，原因是：住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,053,995.30元，占基本支出的92.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,303.20元，占基本支出的7.08%。（人均情况由各部门自行确定）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市农业机械推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,300.00元。与上年对比本年项目支出比上年减少177,221.70元,下降59.77%，主要原因分析：项目资金逐年减少。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务（项目资金）40,000.00元；2130122 农业生产发展（项目资金）31,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,205,598.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加28,337.58 元，增长2.41%。主要原因分析：其中:①社会保障和就业支出增加25,825.72元,增长35.54%，原因是：基本养老保险增加； ②210医疗卫生与计划生育支出增加5,507.70元,增长5.50%，原因是：医疗保险及公务员医疗补助增加;③213农林水支出减少8,527.84元,下降0.9%，原因是：项目经费减少；④住房保障支出增加5,532.00元,增长9.4%，原因是：住房公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出98,493.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于：基本养老保险支出及退休人员公用经费，其中：基本养老保险支出95,639.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，退休人员公用经费2,854.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。
9.卫生健康（类）支出105,598.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于：事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗支出59,578.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%；公务员医疗补助支出46,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出937,113.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于：事业运行支出、科技转化与推广服务支出、农业生产发展支出。其中：事业运行支出865,813.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%；科技转化与推广服务支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%；农业生产发展支出31,300.00，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出64,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于：住房公积金支出。住房公积金支出64,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为26,410.00元，完成预算的132.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,410.00元，完成预算的132.05%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，单位车辆于2008年购买，至今已经使用12年多，行程达22.65万公里，由于车辆老化且使用年限较长，致使公务用车运行维护费较上年增加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5,804.19元，增长28.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,804.19元，增长28.17%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，单位车辆于2008年购买，至今已经使用12年多，行程达22.65万公里，由于车辆老化且使用年限较长，致使公务用车运行维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,410.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26,410.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出26,410.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于:相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市农业机械推广站部门资产总额88,795.98元，其中，流动资产38,771.74元，固定资产378,079.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255,666.10元，其中固定资产减少447,117.00元。处置房屋建筑物406.67平方米，账面原值447,117.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋406.67平方米，账面原值447,117.00元，实现资产使用收入112,906.63元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2,775.00元,其中：政府采购货物支出2,775.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,775.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
