当前位置: 景洪市农业机械化技术学校2020年度决算
目录
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农业机械化技术学校是二级预算单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度，报表类型为单户表。我单位是景洪市农业和科技局的下属单位，主要开展全市新型职业农民培育项目、完成教育培训、认定管理、绿色证书发放、政策引导、跟踪服务；承担农业机械驾驶操作技能和使用维护培训；开展农机技术知识社会化服务；交流信息及农机化新技术的推广应用工作及各类农民实用技术培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。按照《关于报送2020年工作总结和2021年工作安排的通知》要求，以中央一号文件和省、州、市农业农村工作会议精神为指针，克服新型冠状病毒肺炎疫情影响，靠实责任，加压苦干。景洪市农机校主要开展了农民教育培训工作、农业机械化技术培训工作、产业扶贫工作、农民实用技术培训工作、新型冠状病毒肺炎和登革热疫情防控、全国文明城市、省级卫生城市等工作；
1、农民教育培训工作。
（1）农民教育培训认定工作。
开展农民培育工作，农民培育以培育、认定、扶持三部分组成。认定是重要一环，中国竞彩网景政复[2015]58号文批复了新型职业农民培育认定管理办法。农民培育认定工作也是我校主要工作。我校对2018-2019年培育的职业农民，经学员的自愿申请，通过进村入户审核、核实调查工作，共认定了171人。
（2）完成2017-2019年农民教育培训后续跟踪回访服务。
为落实好“2017-2019年农民教育培训”参训学员的生产、经营、实践技术跟踪服务，掌握农民教育培训的效果，解决培训学员在生产实践中遇到的技术难题，为在今后能把农民教育培训工作做得更好。对种养殖专业带头人、部分种养殖专业合作社开展了11次回访活动共84人回访，完成高素质农民跟踪继续再培训69人。
（3）依托高素质农民项目资金完成助力脱贫攻坚
提升农民综合素质和生产经营能力中的重要作用，带动全市农民教育培训工作开展。助力脱贫攻坚和重要农产品“稳产保供”战略计划。完成学员跟踪回访带动贫困户再培训4期182人（其中建档立卡户有43人）。
（4）推荐省农广校职业经理人培训3人，协助州农广校培训三期创业致富带头人65人。
（5）实地调研参评十佳企业、经营主体、合作社6家。推荐学员参与十佳企业、经营主体、合作社的评选，所推荐学员中，景洪阿达嘎商贸有限公司（负责人马连）荣获景洪市十佳农业新型经营主体称号、西双版纳栖贤农业庄园有限公司（负责人陈明华）荣获景洪市农业标准化生产示范基地称号；景洪市景讷建生林下土鸡养殖专业合作社（社长赵建生）、景洪市景哈天源种养殖专业合作社（社长玉喃哈、社员岩迈师、玉儿丙、岩罕超、玉金开）荣获景洪市农民专业合作社示范社称号。
（6）本着对农村经济和社会发展高度负责的态度，坚持实事求是、力求准确的原则，精心组织、周密安排，完成高素质农民调查问卷工作，共调查67人，调查数据已上传中央农业广播电视学校。进一步了解、掌握了景洪市农民教育培训需求的数量和结构，为今后做好农民教育培训做好前期准备工作。完成任务的111%，合格率100%，得到了中央校的通报表扬。
（7）完成复工复产和科教光盘送教下乡12次，完成了送达规模户12户的要求。
（8）共完成农民实用技术15期1520人次。
（9）推荐第四批全国农村创业创新优秀带头人一名，获得此荣誉称号一名（马连）。
2、农业机械化技术培训。
完成农业机械化技术服务培训23人。拖拉机的定期年检、安全例保，教学场地、机库的消防安全检查（12次），为开展好农机化技术培训做好前期工作。
3、产业扶贫工作。
根据市委、市政府和局上产业扶贫挂牌作战的通知，我校认真制定了产业扶贫挂牌作战计划。同时，分别到联系乡镇景讷乡、江北街道办进行了对接、调查；并认真核实各项数据、走访监测户、查找产业扶贫中存在的问题。针对存在的问题和农户的需求，开展了畜禽养殖管理技术、养蜂管理和水果栽培管理等实用技术培训，共开展产业扶贫培训11期1248（其中：建档立卡户108人），推广先进技术9项。挂包帮、转走访10次。
4、认真开展创卫维稳、新型冠状病毒疫情和登革热防控等各项工作
（1）开展责任路段、网格区创卫维稳整活动172人；
（2）开展新型冠状病毒疫情防控入户排查、宣传230人次。喷洒药物32次24000平方米。值班执勤146天360人次；组织职工和职业农民为合作社提供义务工采收蔬菜为滞留景洪游客捐赠蔬菜1次。
（3）登革热防控入户检查40次，清理住户周边、楼顶等环境卫生53次，喷洒药物25次101000平方米。
5、其它工作。
认真开展党风廉政建设工作和法治学习和宣传教育活动，积极组织参加各项安全宣传和禁毒宣传活动，按照上级党风廉政建设工作的总体部署，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想活动，认真落实党风廉政建设责任制，严格贯彻执行中央八项规定精神和六个严禁，积极推进和深化廉情分析预警，内控、廉政风险防控机制建设等各项工作。把安全生产、法治学习宣传和禁毒等工作贯穿于日常工作中，以落实安全责任、传播法治文化、普及安全知识的安全生产咨询活动。召开党风廉政建设工作会议12次、安全生产会议9次、开展法治学习和宣传教育活动10次，受教育人数390人，发放宣传资料300份，上报各类信息简报17条。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业机械化技术学校2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械化技术学校2020年末实有人员编制12人。实有在职职工12人。退休9人。
在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农业机械化技术学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市农业机械化技术学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校2020年度收入合计2,211,391.06元。其中：财政拨款收入2,211,391.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入2,483,666.90减少272,275.84元，增减-10.96%。比上年财政拨款收入2,483,666.90减少272,275.84元，增减-10.96%。减少原因：2020年在职人员正常晋升，人员工资增加但是项目培训任务减少，培训资金减少，至使财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校2020年度支出合计2,274,883.14元。其中：基本支出2,249,751.14元，占总支出的98.90%；项目支出25,132.00元，占总支出的1.10%。比上年总支出数2,482,734.81元减少207,851.67元，减少8.37%。其中：基本支出2,249,751.14元，比上年数1,918,756.01元增加330,995.13元，增加17.25%。项目支出25,132.00元，比上年数563,978.80减少538,846.8元，增减-95.5%。
增减原因：2020年基本支出较上年基本支出增加，原因是在职人员正常晋升，人员工资增加。项目支出较上年项目支出减少，原因是本年项目培训任务减少，培训资金随之减少，因此本年总支出较上年总支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市农业机械化技术学校正常运转的日常基本支出2,249,751.14元。占年度总支出98.90%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,146,846.78元，占基本支出的95.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,904.36元，占基本支出的4.57%。
（二）项目支出情况
培训费支出情况：本年培训费支出25,132.00元，占年度总支出1.10%。上年度支出563，978.80元，比上年减少538，846.8元，主要是本年培训任务减少，项目经费减少，因此培训支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,274,883.14元，占本年支出合计的100.00%%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出265,238.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于：基本养老保险支出、退休人员公用经费和事业单位职业年金缴费支出，其中：基本养老保险支出：218,278.40元，占一般公共财政拨款总支出的 9.6%；退休人员公用经费2,400.00元，占一般公共财政拨款总支出的 0.1%；职业年金缴费支出44,560.08元，占一般公共财政拨款总支出的 1.96%；
9.卫生健康（类）支出208,277.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于：事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。其中：事业单位医疗支出124,876.32元，占一般公共财政拨款总支出的 5.49%；公务员医疗补助支出83,400.75元，占一般公共财政拨款总支出的 3.67%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,672,854.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.54%。主要用于：事业运行支出和科技转化与推广服务支出。其中：事业运行支出1,647,722.59元，占一般公共财政拨款总支出的 72.43%；科技转化与推广服务支出25,132.00元，占一般公共财政拨款总支出的 1.1%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出128,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于:住房公积金支出。住房公积金支出128,513.00元，占一般公共财政拨款总支出的 5.65%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元。其中：预算支出车辆运行维护费40,000.00元，公务接待费25,000.00元；，本年公务用车运行维护费总支出18,538.09元；上年度18,345.80元；比上年增加192.29元。公务接待费支出0元，上年度公务接待费支出1,328.00元，比上年减少1,328.00元。公务用车运行维护费增加主要原因是：公务用车老化且使用年限较长，致使公务用车运行维护费较上年增加。本年度没有公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,135.71元，下降5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加192.29元，增长1.05%；公务接待费支出决算较上年减少1,328.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：2020年度末支出公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,538.09元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,538.09元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出18,538.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械化技术学校2020年机关运行经费支出0.00元。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市农业机械化技术学校资产总额106,116.69元，其中，流动资产12,356.16元，固定资产93760.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292,015.9元，固定资产较上年减少1,224,571.24,元。其中：处置房屋建筑物1,027.66平方米，账面原值767,261.24元；处置车辆1辆，账面原值86,000.00元；报废报损资产39项，账面原值382,250.00元，实现资产处置收入500元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额10,940.00元,其中：政府采购货物支出10,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
