当前位置: 景洪市农村经营管理站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
景洪市农村经营管理站的主要工作职责是依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。
二、2020年度重点工作任务介绍
按照全省农经工作要点的通知及州、市农业农村局的相关要求，重点抓好土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理、村（社区）干部任期和离任经济责任审计等重点工作，配合财政努力推进村级会计委托代理服务电算化规范化管理、村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作，结合农业产业结构调整的重点指导发展农民专业合作社，加强省级财政扶持发展专业合作组织项目管理等工作。
（一）加强农村土地确权工作。认真贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》，稳定和完善农村土地承包关系，促进农村改革、发展、稳定，我站认真做好农村土地确权登记颁证工作进入收尾阶段，景洪市农村土地确权工作推进与回头整改同步实施，确保如期完成确权颁证工作。景洪市土地确权项目涉及84个村民委员会，752个村民小组。截止目前，景洪市共完成688个村民小组45080户农户确权发证，发放证书45080本。
（二）推进农村集体产权制度改革，建立和完善农村集体“三资”管理体制，增强集体经济组织服务功能。
1.确成员工作开展情况。截止目前，清查常住人口249501人，户籍人口243562人，登记为集体经济组织户数52641户，登记为集体经济组织成员229427人。2.经营性资产股份合作制改革工作开展情况。截至目前，全市共有80个村委会（社区）、756个村（居）民小组完成了股量化工作，完成率分别为90.9%和98.18%。全市印制发放股6.57万本，已完成股权证书打印22819本，发放除勐龙镇、普文镇、嘎洒镇的经济组织公章475枚，登记赋码工作正在筹备之中。
（三）农村宅基地管理工作推进情况。景洪市农村宅基地管理工作，已征求相关部门意见制定《景洪市农村宅基地管理办法（试行）》、《景洪市农村村民个人建房管理办法（试行）》和《关于建立联审联管机制加强农村宅基地管理工作的贯彻意见》《农村村民宅基地审批业务手册（样例）》、《农村村民宅基地申请办事指南（样例）》。
（四）村（社区）干部任期和离任经济责任审计情况。
（五）认真做好“农村固定观察点”工作，为农业部、景洪市委、市政府了解农村经济，制定政策提供依据。中国竞彩网农村固定观察点50户农户的日常生产、生活的收支登记，每月定期各家各户查看登记帐薄，按照省站的要求，及时做好月报、季报、半年报表，掌握该村的经济发展动态。
（六）是认真做好农民负担的监测，检查工作、防止农民负担的反弹，巩固税费改革的成果。积极做好全市50启全国固定观点记账户和10户农民负担监测点的工作记录，年中根据上级通知要求对景洪市2个乡镇的3个村民委员会、4个村民小组、12户农户、8家庭农场和农民专业合作社，采取深入涉农收费单位、村级组织、普通农户和新型农业经营主体，通过听取汇报、座谈走访、实地查看记账手册、查阅资料等方式进行检查。
（七）做好农民专业合作组织指导、培训、申报、检查等工作。农民专业合作社在组织农民进入市场、发展产业集约化经营、提高农业竞争力、增加农民收入等方面，发挥了重要的作用。
（八）积极完成局机关交办工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农村经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农村经营管理站部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农村经营管理站部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市农村经营管理站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农村经营管理站部门2020年度收入合计2,494,559.72元。其中：财政拨款收入2,439,634.72元，占总收入的97.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入54,925.00元，占总收入的2.20%。与上年收入1929801.03元相比，增加29.3%，其中：财政拨款收入1888301.03元，增加29.2%；其他收入41500元，增加0.1%。主要原因分析：上年财政拨款收入增加，其他收入增加为省固定观察点拨入工作经费增加。
二、支出决算情况说明
景洪市农村经营管理站部门2020年度支出合计2,542,466.22元。其中：基本支出1,998,638.51元，占总支出的78.61%；项目支出543,827.71元，占总支出的21.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1996521.21对比增加27.3%，其中：基本支出比上年增加14.7%，项目支出比上年增加12.6%，主要原因是基本支出较上年增加，项目支出2130124--农村经济合作与2130199--乡村振兴涉农资金项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,998,638.51元。与上年1704574.33对比增加17.3%【请补充详细信息】，主要原因是2080505--机关行政事业单位养老保险缴费、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2130104--事业运行费、2210201--住房公积金均比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,908,313.55元，占基本支出的95.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,324.96元，占基本支出的4.52%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543,827.71元。与上年291946.88对比增加27.3%，主要原因是2130124--农村经济合作经济项目资金支出350445元，主要用于景洪建辉农业专业合作社芒果仓库建设、新民水果种植专业合作社生产道路建设各100000元，支付农村集体产权制度改革项目股权证制作费70045元等支出；2130111--合作社与农经统计建设项目资金支出40000元，主要用于扶持勐龙镇满鲜源种养殖业冷库建设、景哈天源种养殖业猪舍设备购置各20000元。2130106--农村经济信息统计等项目支出差旅费10000元；2130199--景洪市2020年乡村振兴涉农项目农村集体产权制度改革补助经费支付刻制股份合作社印章、印制股权证支出8.76万元；2299901--农业部固定观察点项目支出培训费、记账户补助、差旅费等5.57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,486,728.51元，占本年支出合计的97.81%%。与上年98.23对比下降0.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出187,808.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出187808.72元，事业单位离退休支出1750元。
9.卫生健康（类）支出187,899.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位医疗115121.61元、公务员医疗补助72777.90元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,995,006.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于2130104事业运行费1500768.28元，2130106科技转化与信息服务10000元，2130111统计监测与信息服务40000元，2130124农村合作经济350445元，2130199其他农业农村支出93793元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出116,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000元，支出决算为18,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，小于或等于预算数的主要原因是本单位加强管理，严格按照财政要求支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,933.97元，下降30.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,333.97元，下降28.95%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位加强管理，严格按照财政要求支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于产权制度改革、土地确权及纠纷处理、农民负担监督、农经统计调查、专业合作社业务指导、农业部固定观察点等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农村经营管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市农村经营管理站部门资产总额157899.57元，其中，流动资产96875.97元，固定资产628098元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94565.22元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
