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景洪市房地产交易所2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市房地产交易所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市房地产交易所概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市房地产交易所是对辖区内房屋的转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积、产权备案、产权档案等进行管理的部门。主要工作职责包括以下方面：
1、楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更、预查封等；
2、新建商品房销售管理，包括商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案（包括备案合同变更、注销手续）等；
3、存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等；
4、房屋抵押管理，包括抵押合同网签及备案、抵押项目备案等；
5、房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等、核发房屋租赁登记备案凭证；
6、房屋面积管理，包括房屋测绘成果审核等；
7、房屋交易与产权档案管理，包括房屋交易与产权信息化档案；
8、房屋交易与产权管理信息平台建设，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；
9、当前一个时期按照中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；
10、房屋交易与产权服务窗口建设，包括优化服务流程、提升服务水平、建立“一站式”服务；
11、政策性住房上市交易与产权管理工作，包括协助政策性住房审核部门开展工作、完成政策性住房上市交易登记；
12、其他房屋交易与产权管理工作，包括完成上级主管部门交办的各项工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度主要工作任务：
一、楼盘表管理方面：认真做好楼盘表搭建、预查封、商品房备案合同的变更、注销审批，楼盘表的变更审批等。
二、新建商品房销售管理方面：认真做好商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、商品房交易审批等。
三、存量房（二手房）转让管理方面：认真做好购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签、备案及交易审批等。
四、房屋抵押管理方面：认真做好抵押合同网签及备案、抵押项目备案等。
五、房屋租赁管理方面：认真做好租赁合同网签及备案、核发房屋租赁登记备案凭证。
六、房屋交易与产权档案管理方面：认真做好房屋交易与产权信息化档案查询、存档等。
七、房地产交易信息报送及提升信息化管理水平方面：认真做好房地产交易信息日报系统信息报送工作以及中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作。继续严格实行专人报送制度，按照要求配备专人上报房地产交易数据，加强报送信息质量管理，严格按照指标、时限要求每天（包括周六、周日和节假日，春节除外）进行填报。
八、搭建全市统一的房屋交易管理系统平台方面：根据国家有关文件要求，以房屋交易管理为房地产市场监管的基础和核心，对现有业务信息系统进行全面升级改造，建设全市统一的房屋交易管理系统平台；加快与不动产登记机构信息互通的系统建设，以便房屋交易和登记信息随着当日业务实时更新，保护房屋交易安全。继续完善楼盘搭建升级工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市房地产交易所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市房地产交易所2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市房地产交易所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市房地产交易所2020年度收入合计3,352,958.29元。其中：财政拨款收入3,054,148.12元，占总收入的91.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入298,810.17元，占总收入的8.91%。与上年对比减少1,105,506.78元,降幅24.80%减少原因：1、本年度较上年度减少三个项目资金的拨入85.2万元；2、本年拨款人员死亡减少一人，全年工资及保险缴费拨入减少；3、公益岗人员辞职二人，减少工资及保险缴费拨入。
二、支出决算情况说明
景洪市房地产交易所2020年度支出合计3,670,183.38元。其中：基本支出2,502,229.72元，占总支出的68.18%；项目支出1,167,953.66元，占总支出的31.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度比上年度减少691，898.77元，减少15.86%，支出减少原因主要是：1、本年度较上年度减少三个项目资金的支出45.64万元；2、本年拨款人员死亡及辞职减少各一人，全年工资及保险缴费支出减少；3、公益岗人员辞职二人，减少工资及保险缴费支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市房地产交易所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,502,229.72元。本年度比上年度减少222,360.13元，减少8.16%，支出减少原因主要是：本年拨款人员死亡及辞职减少各一人，全年工资及保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,367,094.04元，占基本支出的94.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,135.68元，占基本支出的5.40%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市房地产交易所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,167,953.66元。与上年对比减少469,538.64元，减少28.67%,减少的主要原因是本年度较上年减少了用于修缮改建房屋支出17.74万元，软件开发（一房一标）19.9万元，市场运行分析报告4万元以及房产档案盒购置支出。项目开支主要为：其他工资福利支出880,012.56元；商品和服务支出188,211.10元，资本性支出99,730元。为创新服务促发展，多措并举力促房地产市场平稳健康发展，本年度主要开展工作为：
1、为切实解决群众在办理二手房交易时往返多家单位的问题，切实做到“一站式”服务。
2、压缩时限提效率。商品房楼盘搭建由过去的7个工作日内调整到5个工作日内；商品房交易审核、二手房交易审核由过去的5个工作日内调整到2个工作日内。
3、为了最大程度便民利民，我所与市不动产登记中心沟通，群众办理房屋抵押直接到市不动产登记中心窗口申请办理即可，办理完成后由中心将抵押信息推送给我所完成备案，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。
4、为全面、及时、准确掌握中国竞彩网房地产市场动态及变化趋势，更好地为政府化解房地产高库存的政策措施服务，按照住建部、住建厅《关于建立全国房地产交易信息日报制度的通知》等相关文件精神统一部署，我所领导高度重视，指定专人负责数据统计上报和汇总整理。每天按要求报送新建商品房二手房的成交面积和金额。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市房地产交易所2020年度一般公共预算财政拨款支出3,305,642.86元，占本年支出合计的90.07%%。与上年对比减少57,996.82元，减少幅度1.72%,主要原因是：本年拨款人员死亡及辞职减少各一人，全年工资及保险缴费支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出179,551.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员的养老保险支出177,751.12元和退休人员的公用支出1，800元；
9.卫生健康（类）支出197,627.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助75,787.8元，在职人员的医疗保险支出121,839.43元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出2,805,932.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于在职人员的工资及福利支出2,442,509.63商品和服务支出255,585.68元，对个人和家庭的补助8,107.20元，资本性支出99730元；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出122,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，主要用于在职人员的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市房地产交易所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000元，支出决算为8,606.65元，完成预算的26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算为8,606.65元，完成预算的43.03%；公务接待费支出决算为0.00元，无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待支出以及车辆无大修支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,525.00元，下降15.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少832.00元，下降8.81%；公务接待费支出决算减少693.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：职工外出办事尽量使用私车，节约了开支。且本年无任何公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,606.65元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,606.65元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出8,606.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楼盘搭建、抵押登记查看现场及行政接、送文件等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市房地产交易所2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市房地产交易所部门资产总额4,927,060.16元，其中，流动资产787,041.48元，固定资产（原值）3，441,018.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）699,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,355,085.62元，其中固定资产增加99,730元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4927060.16 |
787041.48 |
3441018.68 |
2472012.68 |
136000 |
0 |
833006 |
0 |
0 |
699000 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
历史遗留问题：流动资产中，有265，695元其他应收款为购置房屋款项，付出购房款之后，账务处理又将支出调整为“其他应收款”，但购入的房屋未退回原产权人，入了单位固定资产帐（即单位固定资产增加），此问题正待解决中。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
