当前位置: 景洪市勐旺卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐旺卫生院
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐旺卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，我院在市医院、市卫健局及上级相关部门、乡党委政府的正确指导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党风廉政建设责任制，积极推进和深化医疗卫生各项工作，进一步加强我院医疗卫生服务体系建设，促进标准化建设和规范化管理，提升医院服务能力，狠抓医疗服务，提高医疗质量。
1、（1）目前核定床位34张，实际开放床位：27张，住院人次：947人，病床使用率：67%;平均住院日：6天；全年门诊总人次：41359人，中医药服务诊疗人次：1017人，双向转诊：105人，门诊抗菌药物处方比率：29.25%，医师日均担负诊疗人次：11.6。
2020年完成“18项核心制度”考核、规范了病历书写、三基培训、每月一次进行业务知识培训。
总院下派了口腔科、肿瘤科、妇产科、消化内科医生分别对我院的口腔科、内科、妇产科进行了为期3个月的对口支援，大大提高了我院的诊疗水平，并带动了我组医疗人员的诊疗水平及业务知识。
（2）、2020年积极开展了培训，对全院临床护士进行了《护理工作制度岗位职责、高血压分级护理、糖尿病饮食指南 、徒手心肺复苏、冠心病病人护理、支气管哮喘病人护理、如何预防褥疮的发生及褥疮的护理、导尿术及留置尿管的护理》并能完成考核，成绩合格。7月完成了上级医对我院护理技术操作培训《无菌技术操作、浅静脉留置针技术操作、洗胃技术操作、护理文书书写规范》及业务指导工作。10月参加景洪市医共体礼仪大赛、PICC置管的护理及功能锻炼。12月参加西双版纳州人民医院组织新冠肺炎防控护理培训班、西双版纳州卫生健康委员会组织的秋冬季新冠肺炎疫情防控培训会。
（1）、门诊总收入2503118.72元，比上年同期降低3.07%，其中门诊人次41359，同期降低24.94%，人均门诊费用60.52元，同期增长29.15%。
（2）、住院总收入938515.29元，比上年同期降低4.29%，其中住院人次947，同期增长3.38%，人均住院费用991.04元，同期降低7.43%。
（3）、医院药房严格按照药品管理规范开展工作，2020年门诊药品收入1246558.06元，同期增长5.23%；住院药品收入316735.39元，同期降低0.20%%。
勐旺乡公共卫科现有职工11人，根据分工及时调整了基本公共卫生服务项目领导小组和考评组。严格按我院2020年基本公共卫生服务实施方案认真推进各项目工作。开展乡村业务工作一体化工作管理，按季度开展卫生室督导考核，存在问题及时整改。不断提高乡村两级公共卫生服务人员的业务素质和服务能力。
2、各项目落实情况
（1）、疫苗接种管理：
①、规范疫苗冷链管理：2020年冷链运转12次，冷链室有专人管理，每个工作日有两次的温度记录，疫苗管理均有温度记录；疫苗、注射器按全省统一台帐专帐管理，有完整正确的领发和按月盘点登记，疫苗帐苗相符、账目完整、日清月结。
②、2020年全乡共接种儿童1025人，应种3085人，实种2625人，完成率85.08%。
（2）、老年人健康管理：2020年全乡共有老年人1047人，建立居民健康档案1047人，健康管理737人，健康管理率达70.39%。
（3）、高血压患者健康管理：2020年全乡共有高血压患者516人，建立居民健康档案516人，完成规范管理423人，规范管理率为81.97%，血压达标463人，血压控制率为89.72%。
（4）、糖尿病患者健康管理：2020年全乡共有糖尿病患者69人，建立居民健康档案69人，健康体检完成68人，完成规范管理51人，规范管理率为73.91%，血糖达标55人，血糖控制率为79.71%。
（5）、重性精神疾病管理：2020年全乡共有严重精神障碍患者70人，建立居民健康档案70人、健康管理70人、完成健康管理率100%,完成规范管理48人，规范管理率为68.57%，服药患者为38人，服药率为54.28%，规律服药人数为38人，规律服药率为54.28%。未服药患者31人。
（6）、肺结核患者健康管理：2020年全乡共有肺结核患者4人，纳入管理4人，管理率100%。应转诊29人，实际转诊32人，转诊率为110%。按规定进行了全程跟踪调查访视督导服药。开展肺结核基本知识培训4次，发放宣传资料480份。
（7）、传染病及突发公共卫生事件报告和处置：2020年累计报告传染病7例，其中梅毒1期1例、HIV1例、水痘2例、甲肝3例。报告及时率为100%。本科室每日对门诊和住院部登记日志进行日查，安排专人24小时值班负责制，严格执行零报告制度及日报告制，2020年全乡无漏报、无突发公共卫生事件发生。
（8）、居民健康档案管理：2020年全乡共建立居民健康档案12715人，完成建档率86.06%；共建立居民电子档案12556人；完成建档率84.99%；其中0-6岁儿童建档1235人，孕产妇建档213人，65岁以上老年人建档1047人，高血压建档516人，糖尿病建档69人，重性精神病70人。
（9）、0-6岁儿童健康管理：2020年全乡共有0-6岁儿童辖区数1097人（去除外籍户及已满7岁儿童）；建册1240人，建档1235人；活产数126人，新生儿访视119人，访视率94.44%。5岁以下儿童数929人，健康管理人数840人，管理率达90.41%；3岁以下儿童数614人，健康管理人数592人，管理率达96.41%。
（10）、孕产妇健康管理：2020年全乡共有孕产妇数214人，筛出高危孕产妇33人，活产数122人，住院分娩124人，住院分娩率98.4%，非住院分娩2人，辖区内早检孕产妇数121人，早孕率96%，辖区内产后访视人数122人，产后访视率96%；孕产妇死亡0人，死胎死产1人，新生儿死亡3人。
（11）、麻风病管理：2020年开展培训2期，宣传2期，发放宣传资料428份，对勐旺乡42个自然村开展自然村麻风病线索访问，共访问1373人。
（12）、三病管理：2020年孕产妇HIV检测123人，HIV阳性0人；梅毒检测123人，阳性0人；乙肝检测123人，阳性6人。
（13）、肿瘤、死因、心血管管理
肿瘤：总人数78人、完成随访：75人、肿瘤管理率：100%、死亡3人。
心血管：总人数0人、已完成随访、死亡：0人。
死因：已死亡72人，已按时上报系统。
（14）、二查四查管理：2020全乡的二检的应检人数1219人，应检人次是2434次，实检人次是2388次，二检率达98.8%,，全年下达任务完成的98%；四检的应检人数是273人，四查的应检人次1092次，四查的实检人次1071次，四检率达98%,全年下达任务完成98%。
（15）、艾滋病管理：2020年全乡累计存活艾滋病毒感染者和病人8例（艾滋病病毒感染者7例，病人1例），纳入管理8人，管理率达100%。2020年报告艾滋病病毒感染者/病人1人。完成艾滋病病毒抗体检测6867人次，确证阳性1人。其中，门诊住院检测2216人，老年人体检检测624人，孕前优生检测194人，孕产妇检测124人，婚检检测110人，从业人员体检检测101人，示范村检测324人，扩大检测2967人，村卫生室检测23人。
（16）、孕前优生管理：2020年孕前优生检查任务100对，完成100对，完成任务数100%，完成评估100对。
（17）、叶酸管理：2020年叶酸任务数100人，已发放100人，服用率：100%、依从率：85%、知晓率：95%。
（18）、婚前医学检查管理：2020年全乡结婚登记65对（130人），免费婚前医学检查免费婚前医学检查61对（122人），婚检率93.84%。
（19）、避孕药具管理：2020年开展避孕药具知情选择宣传，开展对药店、宾馆、娱乐场所督查和从业人员进行健康教育活动免费发放安全套10390只，辖区内宾馆发放安全套8640只，其他场所发放3070只，KTV发放480只，流动人口发放11400，跨界婚姻发放2080只，共发放36060只，避孕套使用率90.85%。
（20）、卫生监督管理：2020年向卫生监督机构上报食品安全信息0次、巡查饮用水卫生安全4户次、学校卫生服务巡查14户次、医疗机构巡查17户次、餐具消毒4次、职业病3次、公共场所巡查51户次、向卫生监督机构报告非法行医0次、信息报告总次数0次，共巡查93次。
（21）、健康教育管理：2020年共设置宣传栏6个，更新健康宣传栏36期；影像播放6种472次480小时；开展公众健康咨询活动12次，参加人数864人次；卫生院及村卫生室举办健康知识讲座36次，参加人数724人；发放各类宣传资料12种12151份；个性化健康教育2531人次
（22）、中医药服务管理：2020年65岁以上老年人中医药健康管理服务完成731人，老年人中医药健康管理服务率69.81%；0—3岁儿童中医药健康管理服务完成402人，0—3岁儿童中医药健康管理服务率65.47%。
（23）、疟疾管理：2020年对全乡开展“三热病人”血检工作完成138人。
（24）、地中海贫血管理：2020年筛查324人。
（25）、家庭医生签约：2020年全乡家庭医生共签约7209人，签约率48.72%；其中重点人群签约4108人，签约率90.04%达，建档立卡贫困户签约2185人签约率99.58%，完成履约3867人，履约率为53.64%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐旺卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐旺卫生院2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐旺卫生院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市勐旺卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐旺卫生院2020年度收入合计8,103,164.49元。其中：财政拨款收入4,667,092.33元，占总收入的57.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,435,558.37元，占总收入的42.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入513.79元，占总收入的0.01%。本年收入与上年度收入8,400,405.02元,相比减少297240.53元,减少3.54%,其中:财政拨款收入4667092.33元比上年数4882839.13元减少215746.8元,下降4.42%；事业收入3435558.37元比上年数3517565.89元减少82007.52元, 减少2.33%；其他收入513.79元比上年数0元增长513.79元,增长100%；财政拨款收入比上年减少的主要原因是财政调减当年项目支出指标299848.81元；事业收入减少的主要原因是新冠疫情爆发门诊住院病人减少业务收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐旺卫生院2020年度支出合计9,145,245.06元。其中：基本支出6,744,773.38元，占总支出的73.75%；项目支出2,400,471.68元，占总支出的26.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出9145245.06元比上年度支出7,958,273.89元，增加支出1186971.17元增长14.91%；其中：基本支出增加193854.43元增长3%，增加的原因是2020年底新增人员6名增加人员经费,增加项目支出993116.74元,增长70.57%，增加的原因购买设备资金增加，长期聘用人员增加增加工资福利支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐旺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,744,773.38元。与上年数6,550,918.95元对比增加193854.43元，增长3%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,249,331.11元，占基本支出的63.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,495,442.27元，占基本支出的37.00%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐旺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,400,471.68元。与上年数1,407,354.94对比增加993116.74元，增长70.57%。主要原因增加的原因购买设备资金增加，长期聘用人员增加增加工资福利支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐旺卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,797,231.87元，占本年支出合计的63.39%%。与上年数4,498,930.65元，增加1298301.22元，主要原因增加人员经费调资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出401,058.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出5,218,822.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%，我单位用于人员工资和开展医疗业务支出 。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出177,351.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，我单位无此项支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐旺卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109901元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
1. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆，我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐旺卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐旺卫生院资产总额4757624.62元，其中，流动资产2902645.57元，固定资产4071327.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1519978.01元，其中固定资产增加265962元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4757624.62 |
2902645.57 |
4071328.27 |
1424749.27 |
237200 |
0 |
2409379 |
0 |
100000 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额35,498.00元,其中：政府采购货物支出35,498.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额35,498.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个，项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
【若没有涉及专用名词，请按此格式说明】：我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
