当前位置: 景洪市普文中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市普文中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市普文中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市普文中心卫生院是负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、2020年，我院的卫生工作在景洪市卫生健康局的领导下、景洪市第一人民医院医共体技术业务指导下、普文镇党委政府的正确领导下、各部门的相互支持下，全面落实医改政策，进一步深化医疗卫生体制改革，我院积极推进疫情防控、基本医疗、基本公共卫生服务项目、慢性病管理中心建设、辖区内5家村卫生室整合、等级医院评审等工作，为群众提供安全、有效、便捷的医疗卫生服务，一切以患者为中心、提高医疗质量为宗旨，增强全院职工的凝聚意识、质量意识、服务意识、创新意识，强化内部管理，加强行风建设，按时完成年度工作目标责任和各项工作任务。
2020年1月—12月业务收入9472052.5元，比去年同期增加1203067.54元，增长率14.5%；其中：门诊人数85624人，门诊收入6455545.96元，比去年同期增长13%；住院人数1491人，住院收入3016506.54元，比去年同期增长19%；药品收入为3440977.2元，比去年同期增长13.6%，药占比为36%（中药收入为371446.73元，西药收入：2653222.89元，疫苗收入416307.58元）；医疗收入6031075.3元，比去年同期增长15%。病床使用率57.6%，病床周转率30.04%；病床周转次数52次。
2、我院认真贯彻落实州、市医改工作部署，继续推进基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的实施，加快城乡基层卫生服务体系建设，进一步完善基本药物制度，巩固和提高城乡居民医保保障水平。
（1）建立基本医疗保障制度。认真贯彻落实城乡居民医保政策，本着“为民、利民、便民”的思想，严格执行验证制度，实事求是，无弄虚作假和套取医保基金事件发生。严格按住院制度收治住院病人，无过度医疗和挂床住院行为。1-12月份城乡居民医保补偿情况如下：
居民：门诊人次46291人次，总费用3017828.82元，统筹报销1240917.11元，个人现金支付1826714.28元；住院961人次，总费用1925027.98元，统筹报销1529887.3元，个人现金支付353003.17元。
职工：门诊人次9616人次，总费用853636.7元，统筹报销36165.56元，个人现金支付38374.24元；住院530人次，总费用1144205.15元，统筹报销899981.86元，现金支付：72930.97元。
（2）建立和实施国家基本药物制度工作开展情况。认真执行《云南省基层医疗卫生机构基本药物采购实施办法》，严格执行药品网上阳光采购，保证购进药品质量，并密切联系临床，及时了解药品需求动态及掌握药品使用后的信息反馈，保证临床药品的及时供应。药品入库时认真审查验收，现使用的基本药物平台采购品种279种、非基平台采购品种40种，国家组织药品18种，备案采购品种220种、傣药品种7种、麻醉药品5种、精神药品4种。
1-12月共采购：西药：3120444.63元（其中平台采购：2366392.44元，电话报：246345.15元，非基平台：456424.63，特殊药品：6636.1，国家组织药品：44646.31），平台采购率92.1%，医用耗材：647851.8元，狂犬疫苗：101802.5元，二类疫苗：421063.55元，化验试剂：535345.74元，牙科材料：133417.99元，中药：211077.85，中药配方颗粒：225724.41总合计：5396728.47元。
认真执行规范药房管理制度，每天做好温室度、冰箱及拆零药品记录，效期药品每月记录1次，药品养护每季度1次。严格执行《处方管理办法 》，每月及时展开处方点评工作，每月抽取门急诊处方100张，病历10份、中药处方10份进行点评，有处方点评工作小组每月上报医务科，并通报临床各科室主任针对存在的问题加于整改，促进临床合理用药。在工作中根据季节的变化和临床科室的用药情况及时调整采购计划，做到药品常用常新，无霉烂、变质、过期、失效药品，以患者为中心，确保药品质量，以保障患者用药安全、经济、合理、有效。
3、促进中医药事业发展
为贯彻落实国务院《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》和卫健委、国家中医药管理局《乡镇卫生院中医药服务基本规范》进一步加强全省农村中医工作，在医改中发挥中医药的作用，满足基层人民群众对中医药的要求，切实缓解广大农民看病难，看病贵的问题，积极响应省卫健委关于在全省开展中医特色乡镇卫生院创建工作。弘扬中医文化，落实中西医并重的工作方针，减轻群众疾病负担，卫生院现有中傣医医生5名，护士2名，截止12月底，中傣医科共接诊病人约12351人次，总收入1078018.13元，与去年同期增长34.3%；其中：门诊人数12185人，门诊总收入749796.25元（门诊医疗收入364094.14元，药品收入385702.11元）；住院人数为166人次，住院总收入328221.88元（住院医疗收入242507.13元，药品收入85714.75元）；院内会诊覆盖医院全部住院临床科室。
4、加强人材培养工作
院领导高度重视医护人才培养工作，并把人才培养作为提高院内核心竞争力的重要内容，重视人才队伍建设，加强业务学习，学习内容主要为多发病及传染病发作特点及变异性，以及医学技术新方法及新技术，以此来提高我院整体医疗业务素质和服务质量。每月组织业务学习不少于1次，共10期，医疗知识培训10期，护理知识培训10期，为了让各医务人员能得到更多的培训机会，截止12月底，参加上级培训72期，外出进修学习5人。
5、艾滋病防治工作
通过发放防治艾滋病的宣传单(发出宣传单4000余份，参训人员2400余人次，接受知晓问答583余人)，让其了解艾滋病的传播方式、防治艾滋病的重要性。利用悬挂禁毒宣传图片、张贴禁毒宣传标语、播放禁毒专题片等开展宣传，共展出禁毒防艾宣传展板2000块，发放禁毒法节选1200张、珍爱生命、拒绝毒品1000张、防范新型毒品500张、参与禁毒斗争，构建和谐社会400张、艾滋病防治知识2600张，受教育群众约2500人/次。免费为孕产妇进行HIV检测125人，新婚登记者检测199人。截止12月底针对（试点村）李保田、马鞍山、昌盛咖啡厂，共3个村小组进行了骨干培训6人，艾滋病传播的宣传与讲解，横幅4条，宣传画6副，宣传册700余份，展板6块，让其认识到艾滋病是什么样的病。
6、基本公共卫生服务项目执行情况
（1）加强组织管理，落实季度督导考核工作。
2020年，市卫健局和市财政局联合下发了《景洪市2020年基本公共卫生服务实施方案》和《景洪市2020年基本公共卫生服务绩效考核方案》，进一步明确了补助资金兑付标准、绩效考核办法。我院建立了基本公共卫生服务项目办公室和领导小组，按照职责分工负责业务指导。根据《景洪市2020年基本公共卫生服务绩效考核方案》，我院对村卫生室村医业务开展情况每季度进行督导考核，通过考核查找问题，提出建议意见，并督促整改，不断促进项目工作发展。每月召开科室及村医例会对当月进行的工作进行汇报。
（2）健康促进与教育全面铺开。
严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，建立建立规章制度，完善健康教育咨询活动、健康讲座以及宣传栏更换等文字资料，截止12月31全镇累计发放宣传材料16种，共9852份；播放音像资料6余种，共340小时；设置健康教育宣传栏11个，宣传栏更新42期次；开展公众咨询9次，受益1245人次；举办健康知识讲座12场次，受益428人；在门诊就诊患者和重点人群管理中开展有针对性个体健康教育宣传4461人次，完成率100%。
（3）规范开展疾病预防控制包服务工作。
截止12月31日，全镇老年人建档数1826人，完成体检1348人，体检率77.64%；管理高血压患者1252人，管理人群中血压控制1112人，血压控制率88.8%，高血压体检584人；体检率46.6%；管理糖尿病患者309人，完成体检298人，体检率96.4%；管理重性精神疾病患者150人，重精病情稳定患者131人，病情稳定率87.33%。
传染病及突发公共卫生事件管理工作：截止12月31日，门诊日志使用率100%，及时报告率98%；报告传染病发病116例，其中包括结核病69例、急性出血性结膜炎1例、地方性斑疹伤寒2例，HIV2例，手足口3例，水痘37例，腮腺炎1例，恙虫病1例，迟报9例，无死亡。确诊各类结核病人29例，同期停止治疗患者规范服药24例，停止治疗患者24例，肺结核患者规则服药24例，规则服药率100%。
（4）做好妇幼健康项目服务。
1.居民健康档案管理：截止12月31全镇共建立城乡居民健康档案19555份，建档率82.23%；建立电子健康档案16886人，建档率71.11%。
2.孕产妇健康管理：12月25日活产数179人，产妇数179人，孕产妇早孕检查167人，孕早期产前检查率93.3%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇165人，健康管理率92.2%；产后访视174人，产后访视率97.2%。
3.0—6岁儿童健康管理：截止12月31日，0-6岁儿童数是1513人，健康管理1496人，健康管理率98%，新生儿访视人数174人，新生儿访视率97.2%。
7、卫生监督协管工作。
截止12月31日，开展饮用水卫生安全巡查6次，学校卫生巡查24次，医疗机构巡查23次，计划生育3次，职业病6次，餐具消毒3次，公共场所巡查113次，巡查总户数178户。
8、推进中医药健康管理服务。
截止12月31日完成0-3岁儿童中医调养428人，完成率66%；完成65岁及以上中医体质辨识1348人，完成率77.64%。
9、家庭医生签约工作。
截止12月31日，共签约3011人，签约率17.83%，履约率100%，建档立卡户623人，高血压1426人，糖尿病300人，重精46人，老年人1426人，计划生育特殊家庭22人，低保户、五保户309人。
10、登革热防控。
截止12月31日，共对辖区800户进行登革热检测，其中积水容器1056个，阳性户数48户，阳性容器数：74 ，总的布雷图指数：9。
11、爱国卫生运动。
截止2020年12月31日，共组织开展爱国卫生运动15次，清楚垃圾6.1吨，清除卫生死角131处，清除乱粘贴小广告62张，灭蚊喷洒4次，喷洒面积4.8万平方米，灭蚊喷洒药280公斤。
12、计划生育工作
⑴计划生育宣传教育。
开展卫生计生知识的宣传服务工作30次，共发放各种卫生计生宣传单 1200份，发放各种免费避孕药具 22513只/支/本/盒，发放防艾套 8240只，发放避孕药具宣传单 1100份。
⑵为育龄群众日常免费发放避孕药具情况。
截止12月底，为育龄群众免费发放避孕套21410只,发放外用药具 1010盒/本/支，口服避孕药 93板/盒。
⑶开展生殖健康检查情况。
截止12月31日，共为全镇已婚育龄妇女开展生殖健康检查（二查四查）免费检查服务活动二查应检1814人次，实检 1792人次，完成98.8%；四查应检3052人次，实检2997人次，完成98.2%。
为全镇育龄群众免费开展计划生育手术例，其中上环34例、取环31例、人工流产20例、输卵管结扎6例；二查四查实查753人次。
⑷免费婚前医学检查工作。
根据《云南省卫生厅 云南省民政厅 云南省财政厅关于印发云南省自愿免费婚前医学检查实施方案的通知》(云卫发[2013]18号)文件和《普文镇免费婚前医学检查实施方案》，努力提高婚前医学检查率，规范了婚检流程、质量管理等工作内容。辖区设有婚姻登记窗口，对自愿接受婚前医学检查者提供免费检查，同时和孕检工作结合12月31日全镇结婚登记186人，婚检率96.77%，检出疾病29人，其中男10人，女19人；开展孕前优生检查参检138对，完成率115%，其中：孕检52对，出生36人，其中男19人、女11人、人工流产6例；地中海贫血初筛血常规检测其中一方或双方阳性23对，血蛋白电泳检测双方阳性1对，基因诊断1对。
12、健康扶贫工作
⑴强化贫困人口医疗保障。
截止2020年12月底，全镇建档立卡贫困户共有169户638人，现有634人（截止11月底死亡4人），已全部参加基本医疗保险和大病保险；开展建档立卡贫困户共签约628人（23人因外出打工无法签约已做好备注），履约605人，履约率96.34%。
2020年1月－12月建档立卡贫困人口在普文中心卫生院和村卫生室普通门诊就诊3430人次，门诊总费用18.77万元，统筹支付9.03万元，个人自付9.78万元，报销比例49.19%。
⑵落实贫困人口县域内定点医疗机构住院治疗先诊疗后付费，实现四重保障政策“一站式”即时结算。
2019年12月－2020年12月份建档立卡贫困人口在普文中心卫生院享受“一站式”住院结算97人次，其中：大病5人次，慢性病9人次，其他疾病83人次；医疗总费用20.12万元，统筹支付17.91万元，大病保险0.12万元，民政救助0.27万元，政府兜底0.39万元，个人支付1.60万元，报销比例92.0%。
⑶大病专项救治工作开展情况。
截止2020年12月止，我镇贫困人口患45+48种疾病52人；其中：大病33人，特慢病19人；当中患有30类36种疾病24人，其中先心病3人、精神障碍患者18人（2020年11月新增1人）、终末期肾病1人、乳腺癌1人、尿道下裂1人；患有慢性病高血压疾病62例、糖尿病12例、重精18例;其他疾病29例。
⑷健康扶贫政策工作宣传情况。
截止12月底，共开展两次家庭医生签约履约服务及健康扶贫政策宣传活动，为建档立卡贫困户免费发放“健康扶贫政策宣传单”169份，宣传讲解“普文镇健康扶贫政策知晓率、满意率调查问卷”169份，免费发放“家庭医生签约服务袋”338个，慢性病随访306人次，政策宣传群众232人次；开展健康扶贫知识培训会2次，参与健康扶贫知识测评考试110人次。
利用重要节日节点开展义诊宣传活动3次。为65岁以上老年人开展体检22人，为贫困户体检4人，为0－6岁的儿童体检15人，为育龄群众开展B超二查四查27人次，开展慢病签约随访21人次，并为建档立卡贫困户送去“健康救助包”14份；发放各种活动宣传单1200余份，免费避孕套300只。免费义诊活动共为群众义诊143人次，疑难杂症外科咨询16人次，为育龄妇女检查14人次，中傣医针炙33人次，拔罐16人次，3次义诊免费提供药品约3000元。
13、抓好新冠肺炎疫情防控工作，加强疫情防控常态化
1.新冠肺炎疫情防控工作开展情况。
从疫情防控阻击战打响以来，我院领导高度重视，严密部署，做到会议精神精准及时传达，积极落实上级党委政府和卫健局有关疫情指示精神，加强和规范预检分诊、发热门诊诊疗，同时多次组织对医务人员进行了新型冠状病毒感染肺炎诊疗、防护知识的培训，截止12月底，共开展新型冠状病毒感染肺炎防控工作部署会3次，电话视频会议1次，开展新型冠状病毒肺炎诊疗防控知识培训8次，共培训职工512人次。
按照上级指挥部、市卫健局、医共体、镇党委政府疫情防控工作部署安排，联合普文派出所开展疫情区返乡重点人群入户排查及监测工作，登记造册，进行14日为限每日2次测体温的医学观察，截止6月底共监测290人，其中湖北籍5人；派出我院医务人员431人次到景洪收费站、关坪检查站、普文收费站、大开河检查站等地设点开展疫情防控监测，共开展排查人数33873人，其中湖北户籍人数558人，排查出发热人数30人，境外入境350人，引导就医30人。2月14日普文镇新型肺炎留验站正式启用，为密切接触者和经过筛查监测需要留验观察的人员进行集中管理，派出我院医务人员104人次对所有留验对象进行每日两次的体温及健康监测，截止4月1日留验站取消，留验站累计监测人数156人，累计解除人数156人，其中湖北籍6人，均无确诊患者。
2.加强疫情防控常态化工作。
⑴严格落实标准预防，采取相应防护措施。严格落实标准预防，所有进入医院人员均需佩戴口罩，无口罩人员由我院预检分诊台医务人员免费进行发放并指导正确佩戴口罩；按照《新冠肺炎疫情期间医务人员防护技术指南（试行）》（国卫办医函[2020]155号）执行，医院各个科室及公共区域设有流动水洗手池，诊疗科室安装非手触式水龙头，同时配备了洗手液、免洗手消毒凝胶及干手纸巾等手卫生措施，洗手台上方粘贴正确洗手示范图，指导所有人员正确进行手卫生；上班期间正确穿戴防护服，佩戴口罩及工作帽等防护用品，由我院感控小组人员对全院职工进行“七步洗手法”及隔离衣穿脱培训和考试。
⑵加强门急诊预检分诊，落实“四早”要求。在我院大门口设立预检分诊台，严格落实预检分诊制度，认真做好就诊病人“六必问”，所有进入我院人员均需测量体温，到我院就诊患者必须通过预检分诊台进行分诊，并在病例本空白处粘贴分诊标签，没有通过预检分诊的病人，各诊室不得接诊。在离门诊楼100米独立房子处独立设置了预检分诊室，安排临床经验丰富的执业医师值班，对预检分诊点引导就医的患者再次进行“六必问”和体格检查，详细追问流行病史，检查新冠肺炎相关症状体征，对发热病人或医学影像学和实验室检查检测结果可疑的患者，通过互联网微信平台在线咨询景洪市第一人民医院专家组，由专家组提出诊疗意见及建议，根据专家组意见进行转诊或隔离收治观察，严格做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
⑶做好日常的医疗机构感染防控。
1.加强日常监督管理，严格开展全员岗前感染防控培训工作，除了开展线下培训外，我院按照要求组织全院职工开展医博士APP、医链云学院线上培训，强化医护人员和工作人员个人防护，对各临床科室、检验科、消毒供应室、预检分诊及发热门诊等相关工作人员进行了院内感染知识与控制、发热病人预检分诊、规范诊治、消毒隔离等防控知识的培训，认真落实院内感染有关预防措施，确保医护人员和工作人员“零感染”。
2.由我院总务科牵头，对我院院内环境利用喷洒、拖式等方式进行消毒灭菌，各临床科室由当班人员每天下班前用含氯消毒液擦拭桌子和拖地，紫外线消毒一小时。
3.医疗废物处置。对各临床科室医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》分类装置，安排专人负责我院医疗废物收集，并按照要求处理后放置医疗废物暂存间，2日一次移交西双版纳州金盛医疗废物处置有限公司进行集中处置。
14、消防安全工作情况
我院紧紧围绕“安全第一，预防为主”的方针开展安全工作，做好节日期间安排好值班人员，并下发“防火、防爆通知”到各科室，节假日期间及不定期组织领导班子对全院各线路、科室及设备进行检查，组织全院职工及在院患者开展防灾减灾日——地震应急演练活动，向职工及患者宣传防灾减灾知识，普及灾害群防和自救互救知识；在日常工作中要求保卫人员定期对我院各科室及重点部门开展消防安全检查，严查疏散通道不畅通、防火分隔不到位、违规存放易燃易爆危险品、消防设施损坏、电动自行车违规停放充电、违规用电等11类消防安全突出风险，切实贯彻落实“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，有效保障医院运行的安全和稳定。
15、党建工作开展情况
认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步统一思想，提高认识、明确任务，以《基层党建创新提质年》为契机，不忘初心、牢记使命、锐意进取，以新气象新作为，坚持抓好党建促业务这个指导思想，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，推动了我院党支部党建工作顺利开展，促进了我院医疗卫生事业的发展。截止12月底，共组织学习29次，上党课5次，开展集体廉政谈话2次，开展“3+N”主题党日活动17次，开展警示教育7次，学习先进典型事迹4次，参会 73人次。
支持新冠肺炎疫情防控工作，党员自愿捐款“献爱心”。为响应党中央对广大党员的号召和普文镇党委对全镇广大党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控工作倡议，发挥党员先锋模范作用，普文镇卫生党支部13名党员纷纷积极响应，共募的捐款 1600元，为疫情防控贡献一份力量。
16、扫黑除恶工作
为深入贯彻中央、省、州、市关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，严厉打击黑恶势力，营造良好就医环境，普文中心卫生院领导高度重视，精心组织，健全机构，明确责任，扎实开展扫黑除恶专项斗争，截止12月底，共开展综治维稳暨平安建设工作安排部署会1次，扫黑除恶专项斗争知识培训会2次，群众安全感满意度宣传培训会2次，医疗卫生卫生领域涉黑涉恶突出问题专项整治工作部署会1次，打击转运病人过程中违纪违规行为清理整治专项行动1次，线索摸排24次。并对全体干部职工进行群众安全感调查问卷测试，同时充分利用微信、公众号、LED电子滚动屏、宣传栏加大宣传，以及组织党员和志愿服务者到网格区宣传扫黑除恶专项斗争知识、法治知识等，共发放宣传单320份。
17、村卫生室服务能力建设工作
普文镇辖区内共设有四个村卫生室和一个社区卫生服务站，秤杆、曼飞龙、坡脚、城子村卫生室、文腾社区卫生服务站，现有村医15名，除了新进1名村医还在系统准入培训中，其余14名村医都具有从业资格证，其中取得助理医师资格证3名，乡村医生资格证11名；四个村卫生室都已开通城乡居民医保结算系统，使用电子处方，15名村医都能够熟练操作医保结算系统，文腾社区服务站医保结算系统于11月1日正式投入使用。村卫生室开展基本医疗的同时协助卫生院开展国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务和健康扶贫等相关工作。
1-12月份各个村卫生室城乡居民医保补偿情况：
城子村卫生室：门诊人次3696人，总费用128610.44元，统筹支付65813.37元。
曼飞龙村卫生室：门诊人次3008人，总费用104029.63元，统筹支付54287.68元。
坡脚村卫生室：门诊人次7477人，总费用232845.53元，统筹支付107713.65元。
秤杆村卫生室：门诊人次1631人，总费用50827.77元，统筹支付26383.1元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市普文中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市普文中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文中心卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）；其他人员73人，主要为长期聘用人员。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
根据单位职责，景洪市普文中心卫生院内设有14个机构分别是：1.内儿科、2.妇产科、3.中傣医科、4.公共卫生服务科、5.全科医学科、6.慢性病管理中心、7.心脑血管救治中心、8.功能科（B超、心电图、放射）、9.检验科、10.保健科、11.防疫科、12.口腔科、13.光谱治疗室、14.住院部（综合性）
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市普文中心卫生院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市普文中心卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文中心卫生院2020年度收入合计16,614,382.70元。其中：财政拨款收入6,684,258.32元，占总收入的40.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,929,166.16元，占总收入的59.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入958.22元，占总收入的0.01%。本年度收入与上年度收入15,377,614.49元,相比增加1,236,768.21元,增加8.04%,其中:财政拨款收入比上年减少46,646.89元,减少-0.69%,事业收入比上年增加1,282,456.88元,增加14.83%,其他收入比上年增加982.22元,比上年增加100%;财政拨款收入比上年减少的原因是财政调减本年项目支出指标918324.83元；事业收入比上年增加的原因是医疗业务量增加，相应的事业收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市普文中心卫生院2020年度支出合计16,946,122.70元。其中：基本支出13,682,371.01元，占总支出的80.74%；项目支出3,263,751.69元，占总支出的19.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出16,946,122.7元，与上年支出相比增加2,043,892.85元,增加13.72%,其中:基本支出13,682,371.01元，与上年相比基本支出增加877,853.66元,增加6.86%,增加的原因是增加了机关事业单位社会保障缴费支出；项目支出3,263,751.69元，与上年相比项目支出增加1,166,039.19元,增加55.59%,增加的原因是购买了村医保险及长期聘用人员住房公积金，疫情影响卫生材料支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市普文中心卫生院等机构正常运转的日常支出13,682,371.01元。基本支出与上年数12,804,517.35元对比增加877,853.66元，增长6.86%，增加的原因是增加了机关事业单位社会保障缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,433,197.71元，占基本支出的61.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,249,173.30元，占基本支出的38.36%。人均日常支出139616.03元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市普文中心卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,263,751.69元。与上年数2097712.5元对比项目支出增加1,166,039.19元，增长55.59%，增加的原因是购买了村医保险及长期聘用人员住房公积金，疫情影响卫生材料支出增加。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1、按支出功能分：（1）基层医疗卫生机构 893038.65元；（2）基本公共卫生服务2096030.04元；（3）重大公共卫生服务156220元；（4）突发公共卫生事件应急处理104370元；（5）其他医疗救助支出3161元；（6）其他计划生育事务支出430元；（7）其他卫生健康支出10502元。
2、按经济功能分：（1）工资福利支出1836899.17元；（2）商品和服务支出672725.10元；（3）对个人和家庭的补助311597.42元；（4）其他资本性支出442530元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7,952,301.73元，占本年支出合计的46.93%。与上年数6563660.9元，增加1388640.83元，主要原因增加人员经费调资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出442,665.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出7,238,547.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基层卫生医疗机构支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出271,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206600元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为108600元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车编制数，车辆保有量有3辆，车辆费用22835.18元列入其他交通费用；我单位本年度无公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无公务用车编制数，车辆保有量有3辆，车辆费用22835.18元列入其他交通费用；我单位本年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市普文中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市普文中心卫生院资产总额14360878.41元，其中，流动资产5078082.32元，固定资产8682795.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506784.42元，其中：流动资产减少390871.27元，固定资产增加552320元，在建工程增加150000元，无形资产增加1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
14360878.41 |
5078082.32 |
8682795.09 |
2015905.21 |
529280 |
0.00 |
6137609.88 |
|
600000 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
