当前位置: 景洪市勐养中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐养中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐养中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放各种；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、等级医院创评、一中心一站建设工作
坚持以评促改、以评促优，去年10月成功创建云南省甲级标准卫生院，今年9月为确保顺利通过省级等级评审，我们针对市级专家指导评审及反馈情况，查缺补漏，持续加强整改，不断总结完善台账资料，达到了国家级一级甲等中心卫生院的推荐标准，目前，我院对照评审标准，切实加强各项工作，不断优化服务流程，提高服务能力，提升群众就医获得感，力争通过国家级验收。
根据《西双版纳州卫生健康委员会关于认真落实政府10件惠民实事的通知》、《云南省卫生健康委办公室关于印发基层慢性病管理中心、心脑血管救治站验收标准(试行)的通知》文件要求，按照建设标准，勐养中心卫生院于7月底顺利完成“两个中心”创建工作，将北院区（原勐养中心卫生院）70平方米房屋改扩建成为慢病管理中心，主院区80平方米房屋改扩建成为心脑血管救治站，按要求配备了相应的设施设备。今年9月完成了心脑血管救治站和慢性病管理中心创建并通过州级了验收。
2、健康扶贫工作
医院成立了挂牌作战工作领导小组和实施方案，院领导分片包干，细化责任分工，层层落实责任，共召开相关会议20次；开展“先诊疗后付费”自查，组织人员开展村卫生室问题“清零”行动，对卫生室开展暗查督导；采取入户、电话回访、建立微信群等形式进行政策宣传，提高建档立卡户政策知晓率。勐养镇建档立卡户300户1182人（死亡2人），患病总人数99户115人。
建档立卡户在勐养中心卫生院门诊就诊3036人次，门诊总费用14.40万元，统筹支付8.28万元，个人支付 6.11万元，报销比例55 %； 建档立卡户住院130人次，医疗总费用27.11万元，统筹支付24.79万元，医疗救助0.0058万元，大病保险0.012318万元，政府兜底0.000045万元，个人支付2.25万元，报销比例达90 %。
按照卫健局要求为勐养镇、景讷乡、基诺乡符合办理慢性病卡的建档立卡户办理慢病卡共计132人。
3、新冠肺炎疫情防控工作
在新冠肺炎疫情防控工作期间，医院181名职工分为五个班次分别在景洪收费站、勐养收费站、菜秧河监测点24小时轮流值守，对所有来往的车辆人员进行摸排检查、体温监测、信息登记等，共摸排检查车辆70667辆，其中湖北籍车辆45辆，监测体温176472人次，其中湖北籍人员109人，参加流调人员129人。党员干部职工先后为抗疫情捐款8200元（其中共党员捐款5900元）。在此次抗击疫情中，院党支部先后得到西双版纳州委组织部、景洪市委组织部通报表扬；医院荣获了市卫健局党组授予的“先进集体”荣誉称号。开展新冠肺炎疫情演练，提高应急处置能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪勐养中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市勐养中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐养中心卫生院2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐养中心卫生院2020年度收入合计31,087,430.02元。其中：财政拨款收入15,326,584.00元，占总收入的49.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,759,768.66元，占总收入的50.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,077.36元，占总收入的0.00%。本年收入与上年度收入10,386,002.50元,相比增加20,701,427.52元,增加199.32%,其中:财政拨款收入比上年增加9,401,817.43元,增加158.69%,事业收入比上年增加11,298,532.73元,增加253.26%,其他收入比上年增加1,077.36元,比上年增加100%;财政拨款收入比上年增加的原因是根据景办通（2019）53号文件原勐养医院与原勐养卫生院合并为新的勐养中心卫生院，在编人员较原勐养卫生院新增了54人、退休人员增加了50人，故增加了在职人员的人员经费、退休公用经费、机关事业单位社会保障缴费支出、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项拨款及家庭医生签约补助经费。事业收入比上年增加的原因是根据景办通（2019）53号文件原勐养医院与原勐养卫生院合并为新的勐养中心卫生院，医疗资源的优化整合、人均费用增长、工作量的增加、门诊和住院人次增加、公卫科开展工作宣传到位。
二、支出决算情况说明
景洪市勐养中心卫生院2020年度支出合计31,784,485.56元。其中：基本支出29,031,248.35元，占总支出的91.34%；项目支出2,753,237.21元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出相比增加21,333,496.03元,增加204.13%,其中:基本支出29,031,248.35元，与上年相比基本支出增加20,427,153.68元,增加237.41%,减少的原因是根据景办通（2019）53号文件原勐养医院与原勐养卫生院合并为新的勐养中心卫生院，故增加了在职人员的人员经费、退休公用经费、机关事业单位社会保障缴费支出,项目支出2,753,237.21元，与上年相比项目支出增加906,342.35元,增加49.07%,增加的原因基本公共卫生服务项目支出增加，用于发放合同工工资、公卫编外人员五险。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐养中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,031,248.35元。与上年对比增加20,427,153.68元,主要原因分析基本支出较比上年增加主要原因为两院合并在职人员新增54人、退休人员增加50人，故在职人员的人员经费、退休公用经费、机关事业单位社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,332,783.04元，占基本支出的59.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,698,465.31元，占基本支出的40.30%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐养中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,753,237.21元。与上年对比增加906,342.35元，主要原因分析基本公共卫生补助经费-人员经费较比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出43,357.77元；2100399其他基层医疗卫生机构支出37,827.97元；2100408基本公共卫生服务支出1,102,900.06元；2100410重大公共卫生事件应急处理支出600元 ;2101399其他医疗救助支出5,737元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出 723元;2100799其他计划生育事务支出286元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐养中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出16,121,802.46元，占本年支出合计的50.72%。与上年对比增加10,132,048.86元，主要原因分析：增加了在职人员的人员经费、机关事业单位社会保障缴费支出、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项拨款及家庭医生签约补助经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,139,499.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于在职人员的机关事业单位社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出14,170,202.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于人员经费、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项经费及家庭医生签约补助经费等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
19.住房保障（类）支出812,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐养中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108，500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真加大执行履行节约力度,上年按照只减不增的原则,减少公务接待，接待费用单位业务收入开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项资金支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项资金支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项资金支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项资金支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项资金支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐养中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项资金支出。
截至2020年12月31日，景洪市勐养中心卫生院资产总额19,785,469.35元，其中，流动资产2,087,128.18元，固定资产17,608,337.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,004元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,901,406.44元，其中固定资产增加11,994,685.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
19785469.35 |
2087128.18 |
17608337.17 |
4132740.17 |
451100 |
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13024497 |
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0 |
9004 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
