当前位置: 景洪市勐龙中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐龙中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐龙中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作：国家基本公共卫生服务项目工作、创新中傣医工作机制、开展心脑血管救治站工作、家庭医生签约工作、疾控项目工作、计划生育工作、村卫生室工作、传染病预防控制、艾滋病防治、计划生育、城乡居民医疗保险等。
国家基本公共卫生服务项目工作：
1.居民健康档案：我镇常住人口为57320人，截止2020年12月31日共建立居民健康档案48025人，建档率83.78%。其中本地农村人口建档41171人，城镇居民建档：6854人，1-12月新建档人数为410人,2020年1月-12健康居民档案共迁出人数：34人 ，死亡人数：259人。
2.健康教育：一是健康教育宣传栏更新累计70次，2020年1—12月份卫生院更新宣传栏12期，村卫生室更新宣传栏72期。二是开展健康知识讲座及公众咨询22次，接受健康教育宣传知识3875人，其中卫生院知识讲座12次，接受健康教育宣传知识讲座975人。2、1—12月份发放宣传资料12种，共发放各种宣传资料18864份。 三是1—12月份播放健康教育影像资料10种，总播放432小时。四是1—12月份开展个体化健康教育人次数4908人次，个体化健康教育宣传资料发放4908份。
3.预防接种：勐龙镇辖区儿童数 3822 人，截止2020年12月底完成各种疫苗接种10455针次，其中本地人口应种8122针次，实种8063针次，接种率99.27%，流动人口应种2435针次，实种2392针次，接种率98.23%。
4.0-6岁儿童健康管理
5.孕产妇健康管理
6.婚前医学检查
7.老年人健康管理
8.高血压健康管理
9.糖尿病健康管理、重性精神疾病管理 、传染病及突发公共卫生事件例、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病防治
10.组织管理：我院按照要求制定2020年度基本公共卫生服务领导小组和公共卫生服务实施方案，并对公共卫生科人员及村卫生室村医制定工作制度及岗位职责和绩效考核办法。完成第三个季度村医培训例会等相关工作和乡村医生季度督导考核工作；按要求拨付工资补助及第一到四季度乡村医生工作经费；于10月1日于建档立卡村委会村医签订劳动合同，并按要求予以缴纳五险；
家庭医生签约工作：
签约工作结果：截止到2020年12月31日，辖区常住人口共计57302人，共签约8116人，签约率 14.16%；重点人群共计12990人，共签约6358人，签约率48.94%；其中65岁以上老年人签约2659人，高血压签约2622人，糖尿病签约523人，0-6岁儿童签约292人，肺结核签约32人，严重精神障碍签约148人，孕产妇签约40人；计生优抚签约42人；
截止2020年12月31日建档立卡户签约3136人，死亡21人，签约率100%。
3.家庭医生服务情况：截止2020年12月31日前我院对辖区内常驻人口提供了家庭医生签约服务：
疾控项目工作完成情况
1.“三病”防治工作（艾滋病、梅毒、乙肝）： 2020年1-12月份我镇结婚登记人数为700人，接受规范婚前医学检查人数为696人，婚检率为 99.42 ％。
2.鼠害联防工作:截止12月，已完成鼠害联防工作实施方案、计划、领导小组、技术指导小组的组织管理工作，上报鼠害联防报表12次，完成鼠疫检测贺管新寨1次。鼠密度低于3；
3.爱国卫生暨登革热防控工作：截止12月10日，勐龙中心卫生院共开展爱国卫生运动44次，制定爱国卫生工作领导小组、爱国卫生运动工作制度、爱国卫生工作计划等相关管理资料。截止2020年12月31日勐龙镇开展登革热监测52次。
4.麻风病防治工作：完成麻风病防治宣传日宣传工作，此次宣传共有80余人参加，发放宣传材料98份。2020年6月20日开展麻风病防治知识培训会议一期，参加人数为25人，完成麻风病线索随访100个自然村，线索人数200余人。疑似麻风病转诊任务数6人，完成转诊2人。
5.疟疾项目工作：2020年疟疾项目发热血检工作目标175人，现已完成180人，102.8%，上报报表12次，完成疟疾项目人员培训一期，参加人数为21人。完成傣历年开展4.26疟疾宣传日宣传活动。
6.红十字会工作：勐龙镇开展红十字宣传2次，发放宣传单500余份，受教育群众1000人。
7.艾滋病防治工作 ： （1）常规培训：1期96人，大众宣传1期96多人，开展健康教育知识讲座3期，（2）与13个村委会签订责任目标书。（3）、院内就诊患者HIV检测共计21149人，筛查新增阳性4人，原阳3人。
?计划生育工作
（1）生殖健康服务工作
2020年（2019年10月1日至2020年09月30日）建立二查、四查服务对象花名册为 712人，应检查2008人次，实际检查1972人次，其中二查420人，应检查840人次，实际检查832人次，完成二查率99%,四查292人，应检查1168人次，实际检查1165人次，完成四查率99%，在我院检查16人，完成市级下达的全年指标。
（2）优生促进工程
（3）国家免费孕前优生健康检查工作
孕前优生健康检查工作：任务数350对，要求完成率100%,实际完成检查人数350对，完成率100%。
（4）避孕药具管理服务工作
开展2次药具器械市场检查。应使用人数6765人，实际使用人数6204人，药具使用率91%，避孕药具随访4次，随访人数859人，检查15家药械市场检查2次。
（5）推套防艾工作。
监测星级宾馆1家、非星级宾馆16家、路边小旅店3家，酒店安全套摆放重点监测点1次，重点监测勐龙大酒店组织开展宣传教育6期，共计995人次，共发放宣传册2580份，避孕药具21774只，免费发放防艾避孕套15000只。
（6）地贫检查：血常规检查350对700人完成率100%，电泳检查54对108 人，基因检查人9对18人。
9.村卫生室工作：我院辖12个村卫生室，22名乡村医生，经过2018年至2019年乡村医生执业资格准入培训考核，现22名村医已全部取得乡村医生资格证，现我院12家村卫生室均能正常开展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐龙中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐龙中心卫生院2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。其他人员66人，主要是编外人员。
离退休人员8.00人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐龙中心卫生院2020年度收入合计23,299,461.58元。其中：财政拨款收入10,553,876.90元，占总收入的45.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,745,584.68元，占总收入的54.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比本年总收入减少145568.72元，下降0.62%，其中政拨款收入减少495974.92元，下降4.49%，事业收入增加350406.20元，上升2.83%。主要因为：财政拨款减少主要因为2019年项目已完成，项目拨款停止；2019年在职人员工资增加变动大，2020年未有过大变动。事业收入增加主要因为工作人员增加创造工作价值增大、公共卫生宣传及医保政策宣传到位。
二、支出决算情况说明
景洪市勐龙中心卫生院2020年度支出合计23,595,552.26元。其中：基本支出17,558,406.96元，占总支出的74.41%；项目支出6,037,145.30元，占总支出的25.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，年支出增加1813697.86元，增长8.33%，主要原因分析本年度聘用人员增加使支出增加，同时加大了公共卫生服务。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院正常运转的日常支出17,558,406.96元。与上年对比减少574705.38元，下降3.17%。主要原因：严控支出，节能减排。本年度基本支出里其他商品服务支出较2019年减少，一方面基本支出公用经费少，一方面转由项目支出。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,040,269.00元，占基本支出的51.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,518,137.96元，占基本支出的48.51%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐龙中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,037,145.30元。与上年对比增加2388403.24元，增长65.46%。主要原因分析：本年度主要增加新冠疫情防控拨款。具体项目开支及开展工作情况：1、按支出功能分：2100302乡镇卫生院支出502300.72元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1388605.31元；2100408基本公共卫生服务支出3343674.27元；2100409重大公共卫生专项支出231283元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出477401元；2101399其他医疗救助支出15401元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出78242元。2100799其他计划生育事务支出238元。2、按经济功能分：（1）工资福利支出3131256.18元；（2）商品和服务支出942773.32元；（3）对个人和家庭的补助1015473.3元；（4）资本性支出947642.5元；（5）其他资本性支出18080元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐龙中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出12,047,514.36元，占本年支出合计的51.06%%。与上年对比增加2141647.48元，增长21.62%，主要原因分析本年新增专项招聘2人，财政基本工资五险增加，编外人员增加，人员工资增加支出增加。防控疫情，经费增加，防控物资购买等单位办公经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
8.社会保障和就业（类）支出470,699.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员及聘用人员的五险。
9.卫生健康（类）支出11,215,455.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%。主要用于支付在职人员及聘用人员的工资、绩效、村医工资；办公费、印刷费、等办公费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
19.住房保障（类）支出361,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于在职人员公积金 。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项资金支出 。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐龙中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218100元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元比2019年0.00元减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无公务用车编制数，车辆保有量有2辆，车辆费用164409.27元列入其他交通费用；我单位本年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐龙中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元.
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐龙中心卫生院资产总额31305074.61元，其中，流动资产9127478.86元，固定资产22024914.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程152681.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5432141.23元，其中流动资产减少286573.89元固定资产增加11497234.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31305074.61 |
9127478.86 |
22024914.75 |
13882020.52 |
202600.00 |
0.00 |
7940294.23 |
0.00 |
152681.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额119,764.00元,其中：政府采购货物支出119,764.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额119,764.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
