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景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市住房和城乡建设城乡建设中服务中心工作职能：依据城市总体规划，开展市政建设项目的前期工作，建立和完善市政公用事业建设工程的前期储备，为市政建设项目提供咨询服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
我中心在局党组和班子的正确领导与各股室、企事业单位的大力支持配合下，认真履行工作职责，较好地完成了2020年的各项工作任务。
一是加强思想政治教育、作风建设和制度建设
中心重视抓好中心工作人员的思想和工作作风教育，平时积极组织职工参加局机关召开的各项政治思想和业务学习，不断提高干部职工的政治思想素质和业务水平。认真学习党的群众路线、“两学一做”等相关政策和文件，按照主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做一名“忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁”的公职人员。
二是认真做好各项业务工作
中心于2019年初与局市政建设管理股人员、业务合并，根据市政建设管理股的职能分工，服从安排，积极做好业务工作之余，也做好中心的人事、财务等各项工作。
完成了景洪市北环路延长线（么龙路-度假区8号路西沿线）道路新建工程地地勘、施工图审查、招标工作；编制完成景洪市勐腊路延长线（勐海路至西双版纳火车客运站段）、机场路辅道（景洪客运南站至机场环岛段）可研报告并取得批复，完成初设、环评工作。
在今后的工作中我中心将一如既往的做好中心工作人员的思想和工作作风教育，加强业务学习，同时严格管理，以提高履行职责和服务职能为目标，实行政务和办事公开，不断健全完善中心管理制度，明确工作职责，促进单位管理规范化、制度化、科学化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度收入合计2,045,731.91元。其中：财政拨款收入2,045,731.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度支出合计2,106,195.83元。其中：基本支出2,106,195.83元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度2,280,801.79元，减少174,605.96元，主要原因是厉行节约，减少开支。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心正常运转的日常支出2,106,195.83元。与上年2,280,801.79元对比，减少174,605.96元，主要原因主要人员减少，相应减少人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,013,940.82元，占基本支出的95.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,255.01元，占基本支出的4.38%。人均支出175,516元。
1.基本支出按功能科目分类情况
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出181,493.04元，占基本支出8.62%。
（2）事业单位医疗（2101102）支出139,704.50元，占基本支出6.63%。
（3）公务员医疗补助（2101103）支出61,493.70元，占基本支出2.92%。
（4）住房公积金（2210201）支出118,650元，占基本支出5.63%。
（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出1,604,542.59元，占基本支出76.18%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年2,280,801.79元对比，减少174,605.96元，主要原因主要人员减少，相应减少人员支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,106,195.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,280,801.79元对比，减少174,605.96元，主要原因主要人员减少，相应减少人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出181,805.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于在职人员养老社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出201,198.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于在职人员医疗保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出1,604,542.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%。主要用于在职人员工资及公用经费支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出118,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在职人员公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心资产总额94,782.26元，其中，流动资产84,635.81元，固定资产30,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,158.99元，其中固定资产增减少453,988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值453,988元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
94,782.26 |
84,635.81 |
30,100 |
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30,100 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
