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景洪市园林绿化管理处2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市园林绿化管理处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市园林绿化管理处概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市园林绿化管理处单位职责是负责全市的园林绿化养护工作，绿化工程建设工作，绿化环境整治工作，绿化监督检查工作，绿化景观效果提升工作，安全生产管理工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
我单位管养市政绿地面积约78.5万平方米，日常管护行道树6万余棵。新增绿地面积2844.5平方米，因嘎洒集镇绿地、江北景宽公路分别移交盖亚公司及滨南公司管理，两处共减少绿地面积10.5万平方米。以“三城联创”为契机，我单位按照既定目标扎实推进各项工作开展。完成市政城区缺塘补苗98条绿化带，共完成700余处，面积10721平方米，补种乔木86棵，各类灌木96886棵，草坪7776.6平方米，总面积11599.8平方米。高空修剪行道树清运绿化垃圾1105车、清除死树53棵；绿篱修剪及造型修剪面积712382平方米；城市绿化垃圾处理量540吨；乔木、灌木树梢灰尘清洗265866棵；修剪草坪202800平方米；市政公共绿地植物病虫害防治，面积约848260平方米；完成机场路水泥预制浮雕修补、刷漆，共298片。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市园林绿化管理处2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市园林绿化管理处2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员76人。其中：离休0人，退休76人。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市园林绿化管理处2020年度收入合计21,741,107.64元。其中：财政拨款收入21,741,107.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度支出年初预算数为13,540,100.00元，减少1,686,476.00元，主要原因是年初一般公共预算项目资金减少，支出减少。
二、支出决算情况说明
景洪市园林绿化管理处2020年度支出合计23,356,313.74元。其中：基本支出14,186,824.53元，占总支出的60.74%；项目支出9,169,489.21元，占总支出的39.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度26,631,935.24元，减少3,275,621.50元，主要原因是项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市园林绿化管理处正常运转的日常支出14,186,824.53元。与上年13,765,910.04元对比，增加420,914.49元，主要原因年初预算人员比上年增加3人，退休人员增加3人，日常公用经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,995,796.30元，占基本支出的91.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,191,028.23元，占基本支出的8.40%。人均支出103,553.00元。
1.基本支出按功能科目分类情况
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出816,960.16元，占基本支出5.76%。
（2）事业单位医疗（2101102）支出512,941.24元，占基本支出3.62%。
（3）公务员医疗补助（2101103）支出420,021.10元，占基本支出2.96%。
（4）城管执法（2120104）支出1,551,975.19元，占基本支出10.94%。
（5）住房公积金（2210201）支出540,966.00元，占基本支出3.81%。
（6）城乡社区环境卫生（2120501）支出11,765,085.90元，占基本支出82.93%。
（7）其他城市基础设施配套费安排支出（2121399）支出7,617,514.02元，占基本支出53.69%。
（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出112,300.13元，占基本支出0.79%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市园林绿化管理处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,169,489.21元。与上年对比12,866,025.20元，减少3,696,535.99元，主要原因本年项目收入较上年减少，支出减少。
1.项目支出按功能科目分类情况
（1）城管执法（2120104）支出1,551,975.19元，占项目支出16.93%。
（2）其他城市基础设施配套费安排（2121399）支出7,617,514.02元，占项目支出83.07%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市园林绿化管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出15,738,799.72元，占本年支出合计的67.39%。与上年对比17,513,934.85元主要原因年初预算人员比上年增加3人，退休人员增加3人，日常公用经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出947,810.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于在职人员养老社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出932,962.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于要职人员医疗保障缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出13,317,061.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于在职人员经费及公用经费支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出540,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市园林绿化管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为19,040.00元，完成预算的95.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,040.00元，完成预算的95.20%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,040.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出19,040.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市园林绿化管理处无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市园林绿化管理处资产总额2,467,107.51元，其中，流动资产2,106,546.60元，固定资产3,175,315.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2,467,107.51 |
2,106,546.6 |
3,175,315.75 |
623,831.26 |
2,191,625.00 |
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359,859.49 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
附件1：
景洪市园林绿化管理处.xls