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景洪市城区路灯管理所2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市城区路灯管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市城区路灯管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市城区路灯管理所单位职责是为生产生活正常提供市政工程设施管理维修保障，城市街道路、广场、休闲公共场所等照明设施的日常维护和管理工作，负责路灯用电管理，核实路灯电费。负责新建路灯工程规划设计、施工的监管工作，确保主管部门规定的城市照明工程各项技术指标完成。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.路灯所江北组值班人员发现景洪大桥照明路灯熄灭。通过排查，此次故障因桥面过路电缆被盗导致，影响面积为江南市一中至江北农垦医院红绿灯路段。为避免造成交通安全隐患，路灯所接到情况后立即组织2辆抢修车、10名维修人员对桥面及桥下进行同步抢修，补装被盗电缆50米（4×25m?）。经过两小时抢修作业，该路段恢复正常亮灯。
2.路灯所对市中心版纳大厦十字路口处的高杆24盏高压钠灯进行高空维修维护作业。
3.汛期抽调人员组成高空排查小组，对全城6米以上功能灯灯头进行漏电回路现象排查，共完成检测功能灯灯头7829盏，无一灯头存在电流回路漏电现象。
4.为持续推进网格环境卫生整治工作，进一步改善人居环境。市路灯所在市容二中队及环卫站的协助下，组织9名职工对金鹿巷广场环线（路灯所责任网格）进行人居环境“脏乱差”整治。经过近4小时的全方位清理整治活动，共清理杂草、广告、乱堆乱放、杂物垃圾1吨，让公共区域变通畅，使广场环线内环境变得干净整洁，消除了“脏乱差”现象。
5.为共促文明城市创建活动，景洪市路灯所结合自身实际，对本单位在职、离退休人员及网格责任区居民认真开展“创文”宣传和“创文”知识问答。此次活动，41人签订《景洪市创建全国文明城市倡议书》，对职工家庭住址，所属社区等情况进行登记并填写《景洪市创建全国文明城市社区居民登记表》。同时向网格居民、商铺逐户宣传普及“创文”知识问答，共进行入户宣传52户。
6.景洪市城市管理局路灯所一线技术人员连夜对版纳大厦十字路口高杆灯进行高空翻新作业，工作人员佩戴防护面罩，利用高空车升降臂将操作平台升至作业高度，在高空中先是对灯杆、灯罩和灯头进行清洗检查，然后再对灯杆进行打磨、喷漆。经过持续4小时作业，让市中心原本锈迹斑斑的高杆灯焕然一新。
7.景洪市城区路灯管理所联合市容二中队、南方电网，对景洪城区主次干道私搭乱接、破损老旧电箱电线进行摸底、排查和整治，对排查出勐海路至海龙转盘右侧人行道上存有破损老旧电箱群，影响街道美观，存在较大安全隐患。路灯所技术人员当即对该处电箱群逐一进行检测，共完成拆除破损老旧电箱10个。
8.路灯所对金沙滩路口至喷水池转盘11杆老化破损严重的孔雀造型路灯进行翻新改造，已于8月下旬完成改造工作。
9.9月初，为不影响城市道路亮化美观，路灯所对景宽公路216杆功能性照明路灯上破损严重的孔雀尾巴造型灯进行全面拆除，现已拆除完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市城区路灯管理所2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理法的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市城区路灯管理所2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业单位人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市城区路灯管理所2020年度收入合计2,942,054.79元。其中：财政拨款收入2,942,054.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年度7,586,052.34元对比减少4,643,997.55元，主要原因是上年度背街小巷项目减少116万元，新老桥维护项目减少70万元。
二、支出决算情况说明
景洪市城区路灯管理所2020年度支出合计5,160,262.13元。其中：基本支出2,175,638.09元，占总支出的42.16%；项目支出2,984,624.04元，占总支出的57.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度5,987,580.18元对比减少827,318.05元，主要原因本年项目经费支出减少82.70万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市城区路灯管理所正常运转的日常支出2,175,638.09元。与上年度3,291,371.72元对比减少1,115,733.63元，主要原因是项目经费支出减少，路灯维护费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,914,170.06元，占基本支出的87.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,468.03元，占基本支出的12.02%。
1.基本支出按功能科目分类情况
（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出107,505.60元，占基本支出4.94%。
（2）事业单位医疗（2101102）支出73,154.38元，占基本支出3.36%。
（3）公务员医疗补助（2101103）支出42,647.40元，占基本支出1.96%。
（4）城管执法（2120104）支出1,618,044.48元，占基本支出74.37%。
（5）住房公积金（2210201）支出73,044元，占基本支出3.36%。
（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出1,878,486.71元，占基本支出86.34%。
（7）其他城市基础设施配套费安排支出（2121399）支出1,366,579.56元，占基本支出62.81%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市城区路灯管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,984,624.04元。与上年度2,696,208.46元对比增加288,415.58元，主要原因是加快以前年度结余结转项目资金的使用进度。
1.项目支出按功能科目分类情况
（1）城管执法（2120104）支出1,618,044.48元，占项目支出54.21%。
（2）其他城市基础设施配套费安排（2121399）支出1,366,579.56元，占项目支出45.79%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市城区路灯管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出3,793,682.57元，占本年支出合计的73.52%。与上年度3,220,103.80元对比增加573,578.77元，主要原因是人员调资，临时工工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出108,305.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于在职人员养老保险缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出115,801.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于在职人员基本医疗等保险缴纳支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出3,496,531.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于在职人员工资福利支出。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出73,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于在职人员公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市城区路灯管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成预算的33.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的33.96%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃油费减少490.89元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少490.89元，下降2.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少490.89元，下降2.65%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费减少490.89元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市城区路灯管理所2020年机关运行经费支出0元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市城区路灯管理所资产总额693,326.28元，其中，流动资产430,243.57元，固定资产611,088.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,104,427.07元相比，本年资产总额减少2,411,100.79元，其中固定资产减少60,270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,270.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
693,326.28 |
430,243.57 |
611,088 |
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60,270 |
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550,818 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
附件1：
景洪市城区路灯管理所.xls