当前位置: 景洪市景哈卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市景哈卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景哈卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我院在景洪市卫生健康局、乡党委政府的坚强领导和景洪市第一人民医院总院的大力支持帮助，以及上级业务部门的指导下，我院全体干部职工上下一心、努力工作，各项工作正有条不紊地进行着。紧紧围绕2020年工作目标任务，坚持以公共卫生防疫保健工作为重点，着力解决人民群众看病难的问题，推动医德医风建设，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，全面深化卫生改革。
（一）医药卫生体制改革情况
1.积极推进医药卫生体制改革
（1）成立组织机构，强化政策宣传。
（2）极力营造宣传氛围、加大医改宣传力度。
（3）召开全院医改培训会，掌握医改政策。
2.严格执行国家基本药物制度
3.加强医疗队伍建设
现我院有一名医生在西双版纳州人民医院进行全科转岗培训，一名医生在景洪市第一人民医院进行骨干医生培训，同时每年选派1-2名新进护理专业技术人员到上级医院进行3个月的短期培训。景洪市第一人民医院对口支援专家组（康复科、检验科、泌尿外科、妇产科科）于7月底开始对我院进行为期一年的对口帮扶。
4.在5.12国际护士节来临之际，我院组织全体护理人员进行无菌技术操作技能比赛和护理常规知识理论竞赛；中国医师节我院进行“三基”技能竞赛，技能考核：心肺复苏和无菌技术操作（换药）。
（二）基础公共卫生工作稳步推进
1.建立和完善居民健康档案。我院以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病人等人群为重点，为本乡辖区内人群建立统一、规范的居民健康档案。2020年，应建档人数26785人，实际建档20498人，建档率为76.52%，已完成任务；建立健康档案的同时对不同人群进行了健康教育及指导，对存在慢性病危险因素的居民进行了干预。居民健康档案分村、分类进行规范化管理。
2.加强健康教育。我院针对健康基础知识和技能、卫生知识、防病治病、优生优育等方案。我院全年更换健康教育宣传专栏 43期，举办健康讲座42 期，健康教育咨询活动10期，发放健康知识宣传单5208份。
3.积极开展预防接种。完成基础免疫接种1549人、4279剂次，强化无。圆满完成儿童入托入学预防接种检查514人查验补种工作已完成。
4.狠抓传染病防治工作。年初开始对“登革热”、“禽流感”、“甲流”、“手足口”等传染病的监控。我院高度重视，成立了领导小组，培训全体职工及乡村医生；指导小学、幼儿园做好防控工作。按上级要求，对我乡辖区内所有学校及幼儿园进行严密监控。
5.认真做好儿童保健工作。为7岁以下儿童建立健康档案1459人。2020年截止10月底，0—6岁以下儿童健康管理1336人，儿童中医管理306人。
6.积极开展孕产妇管理160人。以提高住院分娩率为重点，降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风为目标，积极广泛开展各项妇幼保健工作。今年孕产妇建档152人，住院分娩率98.75%。年内住院分娩无孕产妇、婴儿死亡0人，无新生儿破伤风发生。配合上级做好综合治理人口性别比升高问题，严禁开展选择性别的人工终止妊娠手术，严禁非医学需要的胎儿性别鉴定。配合计生部门做好计生的各项工作。
7.积极开展对辖区65岁及以上老年人进行登记管理工作。进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。截止10月底为1021名65以上老年人进行健康体检并建立健康档案。
8.进一步规范慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。2020年截止10月底登记并规范管理高血压患者1282人，糖尿病266人。
9.加强重精管理。对重性精神疾病患者进行登记管理，目前管理重性精神病人76人。
10.实施艾滋病综合防治项目，加强艾滋病宣传工作。
（三）计划生育各项指标完成情况
已婚育龄妇女二检四检工作：二检四检下达任务率98%，完成二检率为98.4%；完成四检率达98.29%；实施优生促进工程：叶酸目标任务数130人，叶酸服用率达100%，实际服用叶酸169人、发放707瓶，完成目标任务130%，知识知晓率达100%；国家免费孕前优生健康检查：任务数130对，下达率100%，完成任务数152对，完成任务率达116.9%；推广使用安全套预防艾滋病工作：宾馆摆放安全套宣传及督查2次，安全套摆放率达100%；流动人口领取叶酸服用8人；参加育龄妇女二检171人次、四检412人次。发放避孕药具253人次，流动人口纳入日常工作，与常住人口同服务、同管理。
（四）红十字会工作
有专职领导和工作人员积极配合景洪市红十字会及乡红十字会开展各项工作；利用 “嘎汤帕节”、“泼水节”、“三八妇女节”、“5.8红十字日”等活动开展宣传活动及日常宣传工作，提高全社会对红十字会的认知度。7月23日联合西双版纳中心血站开展无偿献血活动，共有45人参加献血活动，共31人成功献血，血量达到9300毫升。
（五）登革热防控工作稳步开展
1.建立健全组织领导体系
我院成立了登革热防控工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，负责整个工作的组织、协调、管理和监督，并且积极制定工作方案，成员分工明确，责任到人，从根本上保证工作质量，并对各个环节作出了具体的要求。
2.高度重视灭蚊防控登革热工作
结合我院实际，由乡党委政府牵头，全面组织各村委会、乡辖各单位，通过召开工作动员会、利用广播、标语、板报等形式，宣传灭蚊防控登革热的意义、内容、方法。通过这些宣传活动的开展，使该活动真正做到家喻户晓、人人皆知、人人参与。
3.认真做好灭前、灭后的监测工作
为保障消杀质量，确保施药的科学性及合理性，我院认真做好灭前、灭后的监测工作。通过科学灭杀，有效地防控了登革热疫情。
（六）积极开展爱国卫生运动
我院充分利用院内墙报和健康宣教等方式，向群众宣传与灾害有关的传染病防治知识，尤其是饮用水安全、预防涉水疾病、一氧化碳中毒等卫生防治知识，增强群众自我防护和防病能力，同时组织和指导群众开展群防群控，积极、科学地开展灾后防病工作。
（七）党建及党风廉政建设责任制落实情况
1.认真开展党员教育、党员管理、党内监督、党员发展工作。医院党支部现有正式党员19名，预备党员1名，积极分子5名，并做到程序规范，资料齐全。党支部建立了党员名册台帐，按标准及时的收缴党费。全年组织召开党支部召开支委会6次，党员大会3次，组织学习3次，党员活动1次走边关，每月开展3+N党日活动。党支部能够通过落实“三会一课”制度，加强对党员的学习教育管理，对党员进行宗旨、理想信念教育，党性、党内法规教育，组织党员观看学习纪录片，开展正面典型教育，教育党员在工作和生活中要发挥先锋模范作用。
2.抓党风廉政建设责任制落实情况：结合卫生行业开展的“九不准”要求，组织医护人员全员参加“九不准”培训学习；针对存在的违法案件，医院领导班子开展了自查自纠活动，从源头上杜绝吃、请、收受、索取等不良行业之风的发生。
（八）家庭医生签约
截止2020年10月底在签状态4649人，履约3233人，履约率69.54%。其中重点人群签约3101人，履约2866人，履约率92.43%；建档立卡户签约739人，未签17人（因长期外出务工、读书等原因无法签约履约），签约与履约率97.75%；边缘户签约54人，签约与履约率87.10%，未签8人（因吸毒、服刑、外出打工、死亡等原因）。
（九）健康扶贫工作开展情况
全乡6个村委会建档立卡贫困户共有213户756人，截止2020年10月31日总计收录建档立卡贫困人口213户756人，已全部脱贫。因病致贫21户84人，目前因病致贫返贫核准率为100%，全乡7个村卫生室都达到了标准化建设。我院及7个村卫生室已建有健康扶贫台账:全员患病台账、大病台账、慢病台账、30类36种大病台账、93（45+48）种疾病台账，所有台账都注明了健康状况和患病信息。2020年健康扶贫建档立卡户全员患病共：75人。大病管理共 9 人；慢性病共：61 人，4种慢病共：54 人，其中高血压：41人，肺结核：2人，糖尿病：4人，重精：7人，不含在4种慢病里面的慢病有老年性慢性支气管炎：2人，地中海贫血：1人，肾病综合征：1人，系统性红斑狼疮：1人，类风湿性关节炎：2人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景哈卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景哈卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）,其他人员50人，主要原因是单位自行聘用人员。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市景哈卫生院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市景哈卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景哈卫生院2020年度收入合计11,146,715.40元。其中：财政拨款收入5,874,421.27元，占总收入的52.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,271,397.29元，占总收入的47.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入896.84元，占总收入的0.01%。与上年对比减少2010871.92元，下降了15.28%,其中:财政拨款收入比上年增加167，809.00元,增长2.94%；事业收入比上年减少2，179，577.76元, 下降了29.25%；其他收入比上年增加896.84元,比上年增长100%；财政拨款收入比上年增长的主要原因是开展疫情防控，基本公共卫生项目资金增加167,809.00元；事业收入减少的主要原因是本年疫情防控，事业收入大幅度减少;其他收入比上年减少的原因是增加了景洪市税务局拨入2019年个人所得税手续费896.84元。
二、支出决算情况说明
景洪市景哈卫生院2020年度支出合计11,765,044.83元。其中：基本支出8,868,458.80元，占总支出的75.38%；项目支出2,896,586.03元，占总支出的24.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年减少298，038.23元,下降了2.47%,其中:基本支出减少1，413，687.55元,下降了13.75%,减少的原因是未支付医疗耗材化验试剂款；增加项目支出1，115，649.32元,增长62.64%,增加的原因本年度用单位自筹资金支付综合门诊楼工程款200，000.00元，主要原因是开展疫情防控，基本公卫项目支出资金增加915，649.32元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市景哈卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,868,458.80元。与上年减少1413687.55元，主要原因是开展疫情防控，以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,351,142.52元，占基本支出的60.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,517,316.28元，占基本支出的39.66%。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市景哈卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,896,586.03元。与上年增加1115649.59元，主要原因是开展疫情防控、基本公共卫生服务项目、深化医疗体制改革全面实施基本药物改革等
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景哈卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出6,386,939.64元，占本年支出合计的54.29%%。与上年减少4216106.68元，主要原因是人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出295,982.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于发放退休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出5,881,065.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出209,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景哈卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景哈卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市景哈卫生院资产总额15434417.56元，其中，流动资产1996039.46元，固定资产13388377.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程50000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1038718.14元，其中固定资产增加136390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15434417.56 |
1996039.46 |
12398261.1 |
8893721.1 |
377840 |
|
4116816 |
|
50000 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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国有资产占用使用情况表资产总额15434417.56元，与部门决算报表资产总额11680088.18元，原因是国有资产占用使用情况表的固定资产和无形资产按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定资产和无形资产是按净值反映（注：固定资产累计折旧3754329.38元）。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
