当前位置: 景洪市疾病预防控制中心2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市疾病预防控制中心内设11个科室，分别为办公室、财务后勤科、公共卫生科、慢非传科、疾控科、艾病科、寄防科、计划免疫规划科、检验科、慢传科、健康教育中心。 景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．新冠肺炎疫情防控成绩突出。疫情就是命令、防控就是责任。当新冠肺炎疫情信息涌来时，市疾控中心迅速备战，立即组建疫情处置应急队伍，制定了防控方案，开展了培训演练。在疫情发生前做好了组织、人员、知识、防护、物资等各方面准备。我中心于1月22日开始就投入到新冠肺炎疫情的防控处置中，截止5月31日，景洪市累计确诊新冠肺炎15例（治愈14例、死亡1例），排查出无症状感染者4例。处置了新冠肺炎家庭聚集性疫情6起；排查管理密切接触者363人（其中7人转为确诊病例，4人为无症状感染者！）。及时有效的防控措施消除了疫情扩散蔓延的风险，防控工作成绩显著。
为做好陆路口岸及边境地区新冠肺炎输入疫情防控应急准备，根据《云南省加强陆路口岸新冠肺炎输入性疫情防控工作方案》要求，组建了三支共30人成建制的卫生应急队伍（每支卫生应急队10人，由中心领导带队流行病学、实验室检测、消杀等专业的人员组成），为防控可能发生的境外新冠肺炎疫情输入做好准备。5人四批次参加景洪市援缅甸掸邦东部第四特区医疗队防疫组，对缅方防控工作开展调研、指导、培训、物资援助等工作；4人二批次参加景洪市边境管控勐龙镇勐宋卡点值守、边境巡逻防止境外人员人偷渡、配合执法机构的工作。
2．进一步完善处突队伍建设。成立了30人的卫生应急队，配备了个人装备；人员实行24小时值班制，制定了各种应急处置预案、方案，准备了各种应急处置药品、物资、试剂，为处理突发事件做好了准备。
3．景洪市慢性病防治工作从无到有，综合防治效果逐步显现。景洪市已完成了慢性非传染性疾病综合防控示范区的创建工作，慢性病防治工作取得实效。
4．提前制定了登革热的防控相关工作方案、技术指南、预案；成立了应急处置队伍，认真开展媒介监测，发现可疑疫情及时处置。目前，景洪市无登革热病例。
5．5月6日，在省卫生应急第15分队的帮助指导下，将市疾控中心强毒实验室改造成核酸检测实验室，实现了核酸检测能力零突破，成为全省首家具备新冠病毒核酸检测能力的非国门县级疾控中心。
通过云南省疾控机构核心能力提升工程，我中心按时完成了一个BSL-2生物安全实验室改造提升工程。并于6月1日起独立开展新冠病毒核酸检测，经过人员培训等工作，目前每日最大核酸检测量可达到720份。
6．2020年，景洪市免疫规划各项工作均保持好的发展状态，各种国家免疫规划疫苗接种率超过96%以上，持续维持无脊灰状态（已超过40年无脊灰病例），通过实施预防接种，疫苗可预防传染病发病降至历史最低水平，较好保护了各族儿童的健康。
7．及时处置多起传染病和突发公共卫生事件。截止2020年10月31日，景洪市疾控中心共处置未分级突发公共卫生事件6起，均为新冠肺炎家庭聚集性疫情（未分级）共计发病17例、死亡1例。较2019年14起（一般13起、较大1起）共发病3882例、死亡1例相比，大幅度下降。
另外我中心还有效处置未达到突发事件报告标准的传染病疫情和食物中毒事件73起，其中：调查处置可疑登革热疫情3起（已排除）、处理可疑麻疹及风疹病例13起（已全部排除麻疹），调查处理麻风病疫情3起、调查处置肺结核疫情35起45例（其中学校结核病疫情34起41例、企业1起4例）、处理食物中毒14起、其他传染病疫情5起。另外，我中心还对217人次与新冠肺炎防控相关的可疑人员进行了流行病学调查。及时有效的处置将疫情控制在萌芽阶段，防止了疫情的发展蔓延，消除社会不良影响，较好守护了边疆各族人民的健康。
8．疟疾防治成效显著。2020年景洪市无疟疾病例报告，景洪市已经连续8年无本地疟疾病例报告。2016年景洪市已在全州率先通过消除疟疾考核认证。
9．景洪市是国家级鼠疫监测点。景洪市疾病预防控制中心每年都被国家疾控中心评为优秀国家级鼠疫监测点。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市疾病预防控制中心2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人），其他人员11人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市疾病预防控制中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市疾病预防控制中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市疾病预防控制中心2020年度收入合计41,920,137.61元。其中：财政拨款收入24,158,790.18元，占总收入的57.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入17,761,347.43元，占总收入的42.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加8,721,492.59元，增加率为26.27%。主要原因：事业收入增加，新冠肺炎防控资金大幅增加。
二、支出决算情况说明
景洪市疾病预防控制中心2020年度支出合计38,013,927.44元。其中：基本支出9,813,287.50元，占总支出的25.81%；项目支出28,200,639.94元，占总支出的74.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加6,489,139.92元，增加率为20.58%。主要原因是：支付成本性支出增加、新冠肺炎防控支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,813,287.50元。与上年对比增加135,357.03元，增加率为1.4%。主要原因是：职务变动、正常晋升工资增加，五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,339,010.56元，占基本支出的95.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费474,276.94元，占基本支出的4.83%。人均142,221.56元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,200,639.94元。与上年对比增加6,353,782.89元，增长率为29.08%。主要原因：1.成本性支出增加2.新冠防控经费支出。具体项目开支及开展工作情况：①二类疫苗、、聘用人员工资及社会保障缴费支出17,667,225.73元②市场监督管理专项支出16216.44元③基本公共卫生服务支出1301959.06元。④重大公共卫生专项支出1,842,725.57元⑤突发公共卫生应急处置经费6,614,087.34元。⑥其他公共卫生支出-抚恤费28,884.80元⑦2210203住房补贴9180元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出20,346,701.71元，占本年支出合计的53.52%%。与上年对比增加4,325,012.12元，增长率为26.99%。主要原因为2020年爆发新冠肺炎，财政投入防控资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16,216.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于食源性疾病监测处置差旅费6,630.00元，检测试剂耗材费9,586.44元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出877,299.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在编人员机关事业单位基本养老费和职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出18,879,524.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出573,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于在职职工2020年度住房公积金的配套支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为10,000.00元，支出决算为660.00元，完成预算的6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为660.00元，完成预算的6.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-3,030.00元，下降-82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-3,030.00元，下降-82.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。
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(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出660.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费660.00元。其中：
国内接待费支出660.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国疾控信息中心来我单位现场调研发生的接待费。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额24,518,734.77元，其中，流动资产10,304,826.85元，固定资产14,213,905.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,050,726.76元，其中流动资产增加3,452,296.76元，固定资产增加1,598,430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
24518734.77 |
10304826.85 |
14213905.92 |
4826899.30 |
1550916 |
0 |
7836090.62 |
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2 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额83,028.00元,其中：政府采购货物支出83,028.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额83,028.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目1个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
