当前位置: 景洪市卫生监督所2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
卫生行政许可、公共场所卫生、医疗卫生、国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管、餐饮具消毒、非法行医、传染病防控、执业注册、职称报名考试、投诉举报、精准扶贫等工作，并认真完成节前检查、指令性专项检查、联合执法等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是强化医疗服务监督，严厉打击非法行医。二是全面开展疫情防治卫生监督工作，履行好卫生部门监督职责。三是餐饮具消毒单位卫生监督。四是检查新冠肺炎和登革热防控工作。五是做好各乡镇卫生监督协管工作及学校卫生监督工作。六是做好饮用水卫生监督、职业病危害重点行业领域职业健康基础建设工作。
2020年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市卫生监督所2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员23人、工勤人员2人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市卫生监督所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市卫生监督所2020年度收入合计4,581,773.77元。其中：财政拨款收入4,581,280.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入492.78元，占总收入的0.01%。上年度收入合计：3,527,672.42元，对比增加1,054,101.35元，增长29.88%，主要原因:1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。
二、支出决算情况说明
景洪市卫生监督所2020年度支出合计4,905,010.06元。其中：基本支出4,570,701.96元，占总支出的93.18%；项目支出334,308.10元，占总支出的6.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度支出合计：3,324,353.85元，对比增加1,580,656.26元，增长47.55%，主要原因:1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,570,701.96元。上年度支出合计：3,129,746.05元，对比增加1,440,955.91元，增长46.04%，主要原因是工资增加、五险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,191,998.64元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,703.32元，占基本支出的8.29%。人均日常支出182,828.08元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,308.10元。上年度支出合计：194,607.80元，对比增加139,700.30元，增长71.79%，主要原因是基本公共卫生服务项目增加，具体为国家双随机任务、职业病防治工作、疫情防控等工作相继增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出4,904,770.06元，占本年支出合计的100.00%%。上年度支出合计：3,324,353.85元，对比增加1,580,416.21元，增长47.54%。增加主要原因：1、人员、工资变动，2、项目支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于办公费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出373,069.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出4,260,283.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。我单位机构正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出261,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为69,795.20元，完成预算的199.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,115.20元，完成预算的345.58%；公务接待费支出决算为680.00元，完成预算的4.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情爆发、创文工作及七个专项工作。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加48,329.40元，增长225.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加47,649.40元，增长221.98%；公务接待费支出决算增加680.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新冠肺炎疫情爆发、创文工作及七个专项工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,115.20元，占99.03%；公务接待费支出680.00元，占0.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出69,115.20元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出69,115.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国家双随机、基本公共卫生服务、疫情防控、创卫及七个专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费680.00元。其中：
国内接待费支出680.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海县卫生监督所交流学习的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市卫生监督所2020年机关运行经费支出378,463.32元，上年度支出合计：303,300.00元，对比增加75,163.32元，增长24.78%。增加主要原因：办公费、水电费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市卫生监督所资产总额880,249.04元，其中，流动资产135,859.04元，固定资产744,390.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165,056.50元，其中固定资产增加164,378.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
880,249.04 |
135,859.04 |
744,390.00 |
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453,492.00 |
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290,898.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额130,123.00元,其中：政府采购货物支出130,123.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额130,123.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目1个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
