当前位置: 景洪市体育辅导中心2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市体育辅导中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面贯彻执行党和国家关于体育方面的法律、法规和政策，执行市委、政府及业务主管部门的指示和决议，做好全市群众体育工作；
2.管理体育场馆，充分发挥其最大的社会效益，提供体育咨询服务、体育技术辅导、业余体育训练及体育骨干培训；
3.建立三级社会体育辅导员、三级裁判员培训、考核制度，抓好社会体育指导员骨干培训工作及优秀三级裁判员推荐上报工作；
4.开展国民体质监测工作，协助抓好全市经常性的体育竞赛及学校体育工作，拓宽社会体育活动的普及面。
5.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年为进一步推进全民健身运动发展，丰富干部职工文化精神生活，结合中国竞彩网实际开展了丰富多彩的全民健身运动会系列活动，在市委市政府的大力支持下，中国竞彩网举行形式多样的全民健身活动，现将活动开展情况总结如下：
1.加强领导，精心组织
为开展好全民健身活动，成立了全民健身运动会领导小组，提出了中国竞彩网全民健身运动会计划和实施方案，并由中国竞彩网牵头下发了全民健身活动方案文件，景洪市教育体育局具体组织实施。
2.统一思想，提高认识
开展群众性体育活动是提高全民身体素质，增强凝聚力的一种途径也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。开展群众性体育活动作为中国竞彩网精神文明建设的一项重要内容，通过活动的开展，使“全民健身，利国利民，功在当代，利在千秋”的思想深入民心，能够自觉参与到全民健身活动中来。
3.全民健身活动内容丰富
全民健身运动会系列赛有:“健康杯”职工气排球赛、“孔雀杯”篮球赛、“黎明杯”足球赛、自行车赛、中小学生篮球赛、校园足球四级联赛、体育舞蹈赛、乒乓球赛、电子竞技赛、弹弓比赛、中小学生球王乒乓球赛、全民健身日启动仪式等。其中：
（1）7月举行了景洪市全民健身运动会“健康杯”职工气排球赛，来自各行各业的职工共有90多支代表队1000多人参加。
（2）8月8日在景洪市民族体育馆举行了全民健身日启动仪式，来自州市机关、学校、社区、老年体协等团体、干部、职工、学生约300人参加仪式，在启动仪式上表演了啦啦操、老年健身操等；
（3）8月22日举行了“考级盛典”青少年跆拳道赛，共有100多人参加。
（4）10月26日“孔雀杯”篮球赛在景洪城区举行，有来自个体、企业、社会团体等共有24支代表400多人参加，运动员来自全国各地。
（5）11月举行了景洪市第二十五届天立杯职工篮球赛
（6）11月景洪市黎明杯五人制足球赛。
（7）11月景洪市中小学生篮球赛。
通过以上系列赛事活动的开展，充分调动了全市人民参与体育活动的热情与积极性，大力开展特色群众体育赛事，使群众在参与体育中感受快乐、享受生活。进一步掀起全民健身的新热潮，推动中国竞彩网全民健身工作上新的台阶作出努力和应有的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市体育辅导中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市体育辅导中心2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市体育辅导中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市体育辅导中心2020年度收入合计461,306.68元。其中：财政拨款收入461,306.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,289,236.04元，下降73.65%。主要原因分析是本年无专项资金拨入，减少体彩公益金拨款132.00万元。
二、支出决算情况说明
景洪市体育辅导中心2020年度支出合计1,148,619.51元。其中：基本支出461,306.68元，占总支出的40.16%；项目支出687,312.83元，占总支出的59.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加466,017.67元，增长68.27%。主要原因分析是追加人员调资4.00万元，加快支出进度，体彩公益金项目资金支出比上年增加44.00万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市体育辅导中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461,306.68元。与上年对比增加31,363.96元，增长7.29%。主要原因分析是补发历年人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434,339.56元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,967.12元，占基本支出的5.85%。人均公用经费749.09元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市体育辅导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出687,312.83元。与上年对比增加434,653.71元，增长172.03%。主要原因分析是体彩公益金项目资金支出比上年增加44.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财综〔2019〕93号全民健身活动计划外补助60,000.00元；2.景财综〔2019〕93号云南省第二届青少年运动会347,909.75元；3.景财综〔2019〕93号中小学田径运动会200,000.00元；4.景财综〔2019〕93号体育馆维护费79,403.08元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2020年度一般公共预算财政拨款支出461,306.68元，占本年支出合计的40.16%。与上年对比增加31,363.96元，增长7.29%。主要原因分析是追加人员调资4.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出395,466.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于：（1）其他体育支出395,466.52元，其中：工资福利支出368,499.40元，商品和服务支出22,156.12元，资本性支出4,811.00元；
8.社会保障和就业（类）支出38,780.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出38,780.16元，其中：工资福利支出38,780.16元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出27,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于：（1）住房公积金支出27,060.00元，其中：工资福利支出27,060.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市体育辅导中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,100.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市体育辅导中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析是景洪市教育局教研室属于事业单位，无该项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市体育辅导中心资产总额515,489.05元，其中，流动资产404,298.05元，固定资产111,191.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678,741.83元，其中固定资产增加9,171.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值56,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4,811.00元,其中：政府采购货物支出4,811.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,811.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评表附表10-附表11为一级预算单位自评填报，我单位为二级预算单位。2020年我单位无项目，项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
