当前位置: 景洪市教育体育局(本级)2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；研究全市教育改革和发展的重大问题；受托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；统筹管理全市教育工作，拟定教育事业发展重点、规模、结构、速度和实施步骤并保证计划的实施。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，景洪市教育体育局严格贯彻执行国家的教育方针政策，在市委市政府对教育的重视和关心下,景洪市财政局在2020年加大了对教育资金投入，从经费上保障了各学校教育教学工作的顺利进行，随着农村税费改革、企业深化改革和农村义务教育经费保障机制改革的深入,在2020年，农村义务教育经费保障机制的改革力度不断加大，2020年，国家也加大对职业教育的投入，对职业教育的学生国家发放助学金，中央实施的一系列针对农村义务教育和职业教育的政策，从很大程度上减轻了农民的负担，真正实现人民教育人民办向人民教育国家办的转变。
2020年，我局严格加强各学校财务管理，规范财务制度，从财政预算收支入手，严格执行财务制度，加强各单位预算资金的管理，保证了各单位财政预算收支的平衡。在专款收支管理中，坚决做到了专款专用，并加大了对各单位专款支出的内审力度，在基建支出时，各单位做到有预算有决算审定价格，按时完工。同时，加强各单位预算外资金的管理，各学校充分发挥预算外资金和勤工俭学资金的作用，努力增收节支，大大提高了资金的使用效益。
在2020年度，景洪市教育体育局在财务管理方面：一、认真加强了对财务人员的业务培训，特别是农村义务教育经费保障机制的实施，针对农村中小学校的预算收支管理工作认真细致地进行了培训，使各校领导及财务人员充分认识到农村中小学校预算管理的重要性，提高了各财务人员的业务素质。二、学校财务电算化管理进一步得到提高，教育财务会计电算化和财务信息化深入到每一位会计人员，各学校财务人员都能够熟练掌握计算机的操作。三、统一、规范学校财务管理制度，加强了教育内部财务审计力度，坚决做到了各学校财务收支的手续完备、规范、合理；特别对农村小学作出了财务管理规定，针对小学的完小、校点多，实行了校点到中心小学报账制，完善各中心小学的财务管理制度。四、认真及时清理了各单位专款的使用、支出情况；切实能够保证教育专项资金专款专用。五、加强各单位固定资产管理，认真清理并加强流动资产的管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教育体育局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局（本级）2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市教育体育局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2020年度收入合计142,031,413.98元。其中：财政拨款收入140,781,234.40元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,250,179.58元，占总收入的0.88%。与上年对比增加69,175,650.12元，增长94.95%。主要原因分析是新增拨款六中工程款5,130.00万元，营养餐资金1,109.39万元，企业退休人员工资786.36万元，改薄项目资金1,112.78万元。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2020年度支出合计75,693,996.17元。其中：基本支出7,663,676.05元，占总支出的10.12%；项目支出68,030,320.12元，占总支出的89.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9,246,881.25元，下降10.89%。主要原因分析是企业退休人员工资养老金230.07万元本年由各学校填报，教育收费等统筹费比上年减少86.14万元，勐旺瑶族学生办学资金减少154.57万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,663,676.05元。与上年对比减少26,193,232.86元，下降77.36%。主要原因分析是企业退休人员工资养老金230.07万元本年由各学校填报，教育收费等统筹费比上年减少86.14万元，勐旺瑶族学生办学资金减少154.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,479,170.04元，占基本支出的58.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,184,506.01元，占基本支出的41.55%。人均公用经费13,967.13元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,030,320.12元。与上年对比增加16,946,351.61元，增长33.17%。主要原因分析是本年增加：助学金87.36万元，六中建设4,802.25万元，教育现代化中央基建投资268.97万元。本年减少：学前教育发展及改薄1,386.29万元，清欠中小企业债务687.51万元，教育费附加1,573.01万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财预〔2019〕14号、景财预〔2020〕15号曼喃村学生资助经费140,000.00元；2.景财预〔2020〕15号2020年瑶族学生集中办学专项资金176,396.26元；3.景财预〔2020〕15号生源地助学贷款风险补偿金94,861.50元；4.景财预〔2019〕14号、景财预〔2020〕15号非税成本考务费、编外工资等928,945.28元；5.景财教〔2019〕101号2019年非税收入主管部门统筹资金112,523.37元；6.景财教〔2019〕110号、景财教〔2020〕129号2019-2020年第一、二批学前教育专项资金523,700.00元；7.景财教〔2018〕132号、景财教〔2018〕43号、景财教〔2019〕129号、景财教〔2020〕34号、景财教〔2020〕35号、景财教〔2020〕39号、景财教〔2020〕45号、景财教〔2020〕96号、景财教〔2020〕97号、景财教〔2020〕98号、景财教〔2020〕113号、景财预〔2020〕15号学前教育学生资助金637,584.00元；8.景财教〔2020〕26号、景财教〔2020〕47号不足100人校点公用经费8,747.00元；9.景财教〔2019〕130号、景财教〔2019〕131号、景财教〔2020〕23号、景财教〔2020〕36号、景财教〔2020〕37号、景财教〔2020〕46号、景财教〔2020〕104号、景财教〔2020〕107号、景财教〔2020〕108号、景财预〔2020〕15号义务教育家庭经济困难学生生活费403,054.66元；10.景财教〔2019〕3号、景财教〔2019〕68号、景财教〔2019〕117号2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金1,634,744.92元；11.景财教〔2020〕10号、景财教〔2020〕32号、景财教〔2020〕38号、景财教〔2020〕59号、景财教〔2020〕121号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕40号义务教育学校公用经费421,753.45元；12.景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕41号、景财教〔2020〕131号、景财教〔2020〕119号学生营养餐资金394,222.00元；13. 景财教〔2018〕69号、景财教〔2019〕83号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金320,603.76元；14.景财预〔2020〕15号曲一中教学质量奖220,000.00元；15.景财教〔2020〕41号、景财教〔2019〕92号、景财教〔2019〕105号省级优秀贫困学子奖励金460,000.00元；16.景财教〔2020〕56号、景财教〔2020〕84号、景财教〔2020〕145号2020年普通高中建设项目省级补助资金47,700,000.00元；17.景财教〔2020〕33号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕121号普通高中学校生均公用经费322,540.00元；18.景财教〔2019〕133号、景财教〔2020〕42号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕94号、景财教〔2020〕121号高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金33,673.00元；19.景财教〔2020〕7号、景财教〔2020〕28号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕93号、景财教〔2020〕95号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕130号高中国家助学金72,152.50元；20.景财教〔2020〕7号、景财教〔2020〕28号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕93号、景财教〔2020〕95号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕130号高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金12,970.00元；21.景财教〔2019〕106号、景财教〔2020〕125号州级优秀贫困学子奖励金135,000.00元；22.景财教〔2019〕132号 、景财教〔2020〕69号大学生基层就业学费代偿款657,300.00元；23.景财预〔2020〕15号2020年优秀学生奖励经费184,500.00元；24.景财预〔2019〕14号2018年超课时补助33,200.00元；25.景财教〔2020〕106号州级建档立卡贫困学生学费奖励12,000.00元；26.景财教〔2019〕42号双语教育经费3,112.00元；27.景财教〔2018〕117号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补奖金545,215.00元；28.景财预〔2019〕14号教育教学质量奖励金3,860.00元；29.景财建〔2019〕61号、景财建〔2019〕158号2018-2019年教育现代化推进工程中央基建投资5,108,011.62元；30.景财教〔2020〕26号、景财教〔2020〕47号、景财预〔2020〕15号特殊教育公用经费35,850.00元；31.景财预〔2018〕14号2018年教育附加支出2017年全面改薄教学仪器设备资金1,284,710.00元；32.景财教〔2018〕101号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金320,685.00元；33.景财教〔2020〕114号义务教育质量监测专项185,642.00元；34.景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕114号2019-2020年教育费附加支出1,668,556.00元；35.景财教〔2020〕92号直过民族语言文字普及专项经费32,640.00元；36.景财社〔2020〕227号贷免扶补工作经费900.00元；37.景财农〔2020〕66号贫困动态监测资金7,000.00元；38.景财农〔2020〕4号、景财农〔2020〕51号、景财农〔2020〕283号“雨露计划”资金1,205,000.00元；39.景财金融〔2020〕73号、景财金融〔2020〕75号创业贷款工作经费4,000.00元；40.景财综〔2018〕81号创建工作赛事活动及城区健身路径维修购置补助、体育设备、器材采购、国民体质监测资金92,500.00元；41.景财教〔2019〕34号大渡岗骑行道专项经费、社会体育指导员专项资金301,180.00元；42.景财教〔2018〕37号大渡岗骑行道1,070,000.00元;43.景财综〔2019〕93号健身设备维修、器材购置经费、体育人才培训经费、国民体质监测经费195,994.00元；44.景财综〔2019〕124号市政府足球场地维修费149,996.80元；45.景财综采〔2020〕53号体育设施维修、器材购置、体育赛事活动经费172,363.00元；46.景财教〔2018〕61号体育场地抽样调查经费2,633.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出71,583,617.26元，占本年支出合计的94.57%。与上年对比增加11,647,365.15元，增长19.43%。主要原因分析是本年增加助学金87.36万元，六中建设4,802.25万元，教育现代化中央基建投资268.97万元。本年减少学前教育发展及改薄1,386.29万元，清欠中小企业债务687.51万元，教育费附加1,573.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出67,778,604.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.68%。主要用于（1）行政运行支出2,927,551.50元，其中：工资福利支出2,556,394.62元，商品和服务支出321,356.88元，对个人和家庭的补助49,800.00元；（2）其他教育管理事务支出1,452,726.41元，其中：工资福利支出138,000.00元，商品和服务支出1,162,726.41元，对个人和家庭的补助140,000.00元，资本性支出12,000.00元；（3）学前教育支出1,161,284.00元，其中：商品和服务支出523,700.00元，对个人和家庭的补助637,584.00元；（4）小学教育支出3,177,189.38元，其中：商品和服务支出2,999,209.82元，对个人和家庭的补助177,979.56元；（5）初中教育支出1,565,936.41元，其中：商品和服务支出1,340,861.31元，对个人和家庭的补助225,075.10元；（6）高中教育支出48,821,335.50元，其中：商品和服务支出48,022,540.00元，对个人和家庭的补助798,795.50元；（7）高等教育支出792,300.00元，其中：对个人和家庭的补助792,300.00元；（8）其他普通教育支出2,611,887.00元，其中：商品和服务支出2,415,387.00元，对个人和家庭的补助196,500.00元；（9）其他职业教育支出1,718,011.62元，其中：商品和服务支出1,718,011.62元；（10）特殊学校教育支出35,850.00元，其中：商品和服务支出35,850.00元；（11）其他教育费附加安排的支出3,459,593.00元，其中：商品和服务支出3,437,113.00元，资本性支出22,480.00元；（12）其他教育支出54,940.00元，其中：商品和服务支出32,640.00元，对个人和家庭的补助22,300.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,413,227.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：（1）行政单位离退休支出1,718.00元，其中：商品和服务支出1,718.00元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出624,115.36元，其中：工资福利支出624,115.36元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出50,775.44元，其中：工资福利支出50,775.44元；（4）其他行政事业单位养老支出735,719.02元，其中：商品和服务支出735,719.02元；（5）其他就业补助支出900.00元，其中：商品和服务支出900.00元；
9.卫生健康（类）支出961,440.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：（1）行政单位医疗支出570,487.27元，其中：工资福利支出570,487.27元；（2）公务员医疗补助支出390,953.35元，其中：工资福利支出390,953.35元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,216,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于：（1）其他扶贫支出1,212,000.00元，其中：对个人和家庭的补助1,212,000.00元；（2）创业担保贷款贴息4,000.00元，其中：商品和服务支出4,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出214,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于：（1）住房公积金支出206,150.00元，其中：工资福利支出206,150.00元；（2）购房补贴支出8,194.00元，其中：工资福利支出8,194.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到景洪出差办事、下乡培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局（本级）2020年机关运行经费支出1,058,793.90元，与上年对比减少3,007,812.06元，下降73.96%，主要原因分析是日常公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市教育体育局（本级）资产总额112,658,862.96元，其中，流动资产98,898,096.01元，固定资产11,567,295.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,193,469.67元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,955,272.73元，其中固定资产减少998,381.00元。处置房屋建筑物143.73平方米，账面原值1,006,110.00元；处置车辆2辆，账面原值192,562.00元；报废报损资产12项，账面原值73,120.00元，实现资产处置收入960.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额35,596.00元,其中：政府采购货物支出35,596.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额35,596.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评表附表10-附表11为一级预算单位自评填报，我单位为二级预算单位。2020年我单位共有40个项目，项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
