当前位置: 景洪市幼儿园2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
景洪市幼儿园设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）2020年度重点工作任务介绍
我园在本年度工作中依据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园工作规程》、《教师法》等有关法律、法规，认真根据本园章程履行幼儿园的工作任务，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导，用乐于奉献的精神提升保教质量。
A、具体业务活动。
（一）以人为本，筑牢幼儿园精神文化。
1.提升政治素养促园务管理。通过采用学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，观看好人先进事迹，开展党课教育，在党员中丰富多彩主题党日活动来加强教职工的政治学习，用科学理论指导教育教学工作实践，服务好幼儿、服务好家长。同时，疫情期间，成立了党员、团员同志为首的应对疫情防控先锋服务队，体现广大党员、团员的勇于担当负责，敢于冲锋在先锋模范作用。
2.以提升师德修养促队伍建设。幼儿园党支部、工会、团支部联合开展教职工“礼赞新中国?奋进新时代”主题演讲比赛;团支部组织团员开展“青春心向党，建功新时代”等系列活动。
（二）科学管理，创新工作促进质量提升。
1.搭建竞争平台促优化管理机制。通过竞聘增加了3名保教主任、10名年级组长。
2.精致环境管理促学习环境提升。积极动手动脑，收集自然材料、废旧物品，将幼儿的生活、学习空间、区域进行了重新创设，通过相互观摩，互相学习，使幼儿园的环境创设更适合孩子们。
3.细化保育管理促健康工作提升。要求老师按标准动作完成日常的清扫和消毒，户外活动时为幼儿准备防湿布，要求幼儿午睡穿睡衣，餐后用茶水漱口，午睡后刷牙等。
（三）内培外训，强化教师专业素养。
我园重视教师队伍的建设。一是分层培训。入职一年就如何书写教案、何上好教学活动，针对二、三年的教师进行一日工作规范的培训，针对三年以上的要求开展课题研究。二是多形式培训。骨干教师进行教学理论培训，骨干教师上示范课、课后反思等。年级组长根据各年龄段教师的情况，开展各年龄段的课程开发培训，《如何理清主题线索和网络图》等。园长、副园长结合课程发展中的问题教学专题讲座。
（四）丰富幼儿活动课程，促进幼儿全面发展。
1、继续开展主题课程活动。完成固定主题四个主题后，各年龄组也根据幼儿实际，挖掘本土课程资源，共增加7个本土主题课程网络。
2.结合节日开展大型主题活动。开展了《我爱祖国》、“亲子携手齐运动?十二生肖过新年”亲子趣味运动会等活动，践行社会主义核心价值观，让幼儿在中华文化和少数民族文化传承中感受亲情，增进友谊。
（五）保健精细，为孩子健康成长提供强力保障。
1.加强业务学习，不断增强保教人员的服务意识。
2.厨房严格按照“6T”管理工作标准进行管理，食物及用具按生、熟分开处理和存放，物品标识清楚，有效避免了交差污染。
3.保健医生严格按照幼儿营养标准认真制定好每周带量食谱，做到配餐营养科学化、饭菜合理多样化，增加幼儿的进食量。
4.预防传染病工作。一是加强宣传,提高防范意识。二是加强有效的防范措施,进行洗手常规的培养,教育幼儿用流动水肥皂洗手。班级每天做好卫生消毒工作,除了每天的常规性消毒外,根据传染病的特征,进行有效地防控隔离。
（六）加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。
加强园资园产和幼儿园保管室的管理，开学初发放班级资产统计表，各班级如实填写，做好资产统计，防范资产流失。严格按照上级规定的收费标准进行收费，并将收费标准向教师、家长和社会进行公布。落实幼儿伙食账目的公示制度。每月定期向家长公布幼儿伙食费的收支，合理使用幼儿园经费，在各项开支上做到精打细算，节约开支。
（七）警钟长鸣，安全防范意识强。
1.加强领导、健全制度，完善管理。成立了“安全工作领导小组”，逐级签定安全责任书工作，实行日常值班和节假日值班制度，做到定人、定岗、定责。
2.完善机制，提高安全防范意识。把安全工作纳入年度工作计划；每周一就近期安全管理中出现问题进行讨论，分析园所各层面容易出现的安全问题，研究制定具体方案和措施。每月召开一次全园安全专题会议，组织教职工学习各种安全文件，分析安全案例、安全技能培训等，使全体教职工对安全工作高度重视。
2.加强监督检查，确保幼儿安全，保证幼儿园各项活动正常进行。
3.齐抓共管，群防群治。我园积极与市公安、卫生、综合治理、交警、社区等部门通力合作，共同做好幼儿园校园周边的安全保卫工作。
4.防控常态化，科学精准做好疫情防控。一是幼儿园强化领导责任，建立协调联动机制。二是制定防控方案、预案，提高防控能力。三是把好返园关，做好返园研判。四是严格做好日常防控，错峰错时入园。
（八）家园同步，保质保量完成教育任务。幼儿园一直本着尊重家长，家园共育的原则开展幼儿的教育活动，本学年结合学前教育宣传月开展“我为教育添分爱”活动，坚持做好家访、家长助教、亲子活动、主题晨会等方式与家长沟通，促进家长与孩子之间的互动，推进幼儿园“真教育、见行动”，不断深化构建完善幼儿园、社会、家庭三位一体的工作体制。
B、取得的主要社会效益和经济效益。
1.2020年度，我园继续做好云南省园长骨干教师培训基地的工作任务，对版纳州56名园长的园长培训工作，并采用资源共享的原则，对集团内需要帮助的幼儿园进行帮扶。我园承办西双版纳幼儿园游戏活动研讨会，来自云南省各地州幼教同仁共146人参加此次研讨并观摩了我园幼儿户外游戏、环境创设和班级区域等。由于幼儿园工作出色，2020年云南省教育厅对云南省园长骨干教师培训基地考核中评为优秀。
2.世纪金源分园申报云南省一级一等示范幼儿园通过省级评估顺利晋级成为省一级一等示范幼儿园。
3.2020年幼儿园市教体局对幼儿园校园长目标管理考核评为优秀。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市幼儿园部门2020年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
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第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市幼儿园部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市幼儿园部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市幼儿园部门2020年度收入合计21,637,496.42元。其中：财政拨款收入21,569,183.15元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,313.27元，占总收入的0.32%。与上年对比收入增加1,762,104.16元，上涨8.87%，主要原因是增加财政拨款收入幼儿园教学楼装修改造工程款299.5万元,非税收入减少87万元,学前教育发展专项资金减少25万元。
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二、支出决算情况说明
景洪市幼儿园部门2020年度支出合计18,333,382.68元。其中：基本支出18,021,660.00元，占总支出的98.30%；项目支出311,722.68元，占总支出的1.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少709321.04元，其中：基本支出减少1006043.72元，下降了5.28%，主要原因是人员调资增加工资福利支出326049.05元，商品和服务支出减少13288665.77元；项目支出增加296722.68元，上涨1978%主要原因增加了公办幼儿园非税收入项目支出296722.68元。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市幼儿园正常运转的日常支出18,021,660.00元。与上年对比减少1,006,043.72元，主要原因由于疫情影响，春季学期延迟开学，降低了日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,281,540.72元，占基本支出的90.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,740,119.28元，占基本支出的9.66%。人均公用经费为16,416.22元/人、年。
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（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,722.68元。与上年对比增加了296,722.68，主要原因是2020年市级公用经费增加部分及非税收入公办幼儿园作项目核算。具体项目开支及开展工作情况:学前教育家庭经济困难资助金资助家庭困难学生127人,每人300元,支出助学金38,100元;市级公用经费支出商品服务支出42,693.71元;非税收入公办幼儿园项目支出230,928.97元，其中：其他工资和福利支出111,990.50元,商品和服务支出118,938.47元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,092,131.38元，占本年支出合计的93.23%%。与上年对比增加6,902.98元，主要原因是人员调资增加人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出13,078,327.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于人员经费和日常公用经费支出13,078,327.80元，其中：工资福利支出11,926,566.69元,商品服务支出930,568.11元,对个人和家庭的补助124,463.00元,资本性支出96,730.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,688,872.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员公用经费，其中：工资福利支出1,678,508.69元,商品和服务支出10,364.00元 ；
9.卫生健康（类）支出1,374,954.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费，其中：工资福利支出1,374,954.89元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出949,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于：住房改革支出949,976.00元，其中：住房公积金949,976.00元；购房补贴36,106.00元;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1,649.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-1,649.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市幼儿园部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市幼儿园部门资产总额19,278,938.41元，其中，流动资产7,131,664.73元，固定资产12,147,272.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,355,200.38元，其中固定资产减少455,000.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
19278938.41 |
7131664.73 |
15847052.25 |
12253505.00 |
3593547.25 |
1.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额137,204.00元,其中：政府采购货物支出137,204.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额137,204.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
