当前位置: 景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市勐龙镇小街中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐龙镇小街中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
景洪市勐龙镇小街中心小学设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年末实有人员编制245人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
其他人员58人，主要是营养餐29人，公益岗3人，临聘人员26人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度收入合计69,948,015.97元。其中：财政拨款收入69,396,156.86元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入551,859.11元，占总收入的0.79%。与上年对比增加4,434,395.18元，增长6.76%。主要原因分析是本年度义务教育、学前教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划项目资金增加。
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景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度支出合计72,224,484.63元。其中：基本支出56,867,955.07元，占总支出的78.74%；项目支出15,356,529.56元，占总支出的21.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,442,226.88元，增长9.79%。主要原因分析是本年度项目支出增加，主要为教体局集中支付工程纳入学校单位计入支出。义务教育、学前教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划项目资金增加，支出也相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,867,955.07元。与上年对比减少608,329.32元，减少1.06%。主要原因分析本年政府采购支出在项目支出中反映，故和上年对比基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,103,407.80元，占基本支出的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,764,547.27元，占基本支出的10.14%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐龙镇小街中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,356,529.56元。与上年对比增加7,050,556.20元，增加84.88%。主要原因分析是义务教育、学前教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐改善计划项目资金预算增加，本年度收到教体局集中支付的工程纳入基本建设类项目增多。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财教〔2020〕96号、景财教〔2020〕98号、景财教〔2020〕97号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕34号、景财教〔2020〕35号、景财教〔2020〕39号学前教育政府助学金129,600元;2.景财教〔2019〕26号、景财教〔2019〕46号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕129号学前教育政府助学金71,613元;3. 景财预〔2019〕108号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕131号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕135号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕23号、景财教〔2020〕36号贫困学生生活补助3,264,084.48元;4.景财教〔2019〕77、景财教〔2019〕112、景财教〔2019〕107、景财教〔2019〕119、景财预〔2020〕15、景财预〔2020〕41号学生营养改善计划资金3,691,973.76元;5.景财教〔2020〕14号种植场教学综合楼工程款2,150,000元;6.景财教〔2019〕85号少小民族学生生活补助23,250.00元;7.景财教〔2020〕13号曼老小学综合楼及附属工程款100,000.00元；8.景财教〔2020〕13号曼老小学综合楼工程款393,886.77元;9.景财教〔2020〕13号种植场学生食堂工程款380,000.00元;10.景财预〔2020〕135号小街小学综合楼工程款827,754.00;11.景财教〔2020〕107、景财教〔2020〕104、景财教〔2020〕99号小街九年一贯制学校初中贫困生生活补助118,437.50元;12.景财教〔2020〕121、景财教〔2020〕119号小街九年一贯制学校初中营养餐资金68,506.54元;13.景财预〔2018〕14号营养餐资金36,871.76元;13.景财预〔2020〕15号前卫学生宿舍及教学楼工程款357,976.08元;14.景财预〔2020〕15号小街中心小学综合楼工程造价咨询服务费175,400.00元;15.景财预〔2020〕15号中心幼儿园教学楼综合楼工程款1,870,227.19元;16.景财预〔2020〕15号曼蚌小学综合楼、学生食堂及学生宿舍楼工程设计服务费355,100.00元;
17.景财预〔2020〕15号嘎囡小学厕所新建项目监理费13,200,00元;18.景财预〔2020〕15号前卫小学厕所新建项目监理费7,935.00元;19.景财预〔2020〕15号中心小学厕所改造项目监理费5,325.00元;20.景财预〔2020〕15号曼蚌小学综合楼土壤氨浓度检测费4,800.00元;21.景财预〔2020〕15号中心小学综合楼消防检测费2,141.00元;22.景财预〔2020〕15号曼蚌宿舍楼土壤氨浓度检测费4,800.00元;23.景财预〔2020〕15号曼蚌小学学生宿舍、食堂土壤氨浓度检测费9,600.00元;24.景财预〔2020〕15号前卫小学厕所建设项目地质勘察费18,000.00元;25.景财预〔2020〕15号嘎囡小学厕所建设项目地质勘察费18,000.00;26.景财预〔2020〕15号嘎囡小学宿舍楼、教学楼修缮及附属工程900,000.00元;27.景财预〔2020〕15号曼老小学教学综合楼检测费8,580.00元;28.景财预〔2020〕15号中心小学综合楼检测费26,080.00元;29.景财预〔2020〕15号种植场教学综合楼、学生宿舍楼等科研编制费、设计费35,000.00元;30.景财预〔2020〕15号种植场教学综合楼、宿舍、食堂土壤氨浓度检测费14,400.00元;31.景财预〔2020〕15号中心宿舍楼工程造价咨询服务费108,200.00元;32.景财预〔2020〕15号前卫小学宿舍和教学楼工程结算审核费25,300.00元;33.景财预〔2020〕15号曼老小学教学综合楼造价咨询费37,543.00元;34.景财教〔2020〕64号用于教育事业彩票公金支出53,000.00元;35.景政发〔2019〕54号营养
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出71,528,717.34元，占本年支出合计的99.04%。与上年对比增加8,457,269.82元，增加13.4%。主要原因分析是本年度增加了义务教育、学前教育家庭经济困难学生生活补助项目市级资金预算，支出也相应增加；在职人员职务晋升，工资有所调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出58,408,216.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于人员工资增加；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,934,365.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出4,186,834.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本医疗、公务员基本医疗、生育、工伤保险基本开支；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,908,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于机关事业单位住房公积金基本开支；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出90,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于抗旱保教专项资金水井修建和架设水管、购买电扇；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
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(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位车子没有编制，车子相关费用放在了其他交通费里；公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-8,000.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少-8,000.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位车子没有编制，车子相关费用放在了其他交通费里；公务接待支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因车辆无编制，车辆发生的运行维护费用反映在其他交通费。主要用于往返各校点及下乡等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐龙镇小街中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐龙镇小街中心小学资产总额79,292,141.34元，其中，流动资产1,164,882.48元，固定资产62,563,195.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,564,059.04元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,841,497.78元，其中固定资产减少647,515.40元。处置房屋建筑物4,537平方米，账面原值1,897,248元；处置车辆1辆，账面原值30,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
79,292,141.34 |
1,164,882.48 |
62,563,195.82 |
45,152,715.92 |
270,855 |
17,139,624.9 |
15,564,059.04 |
4 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额687,811.00元,其中：政府采购货物支出687,811.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额687,811.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属于二级预算单位，部门整体支出绩效自评未安排开展，无部门整体支出绩效自评报告，项目支出绩效自评情况详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
