当前位置: 景洪市勐罕镇中学2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市勐罕镇中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐罕镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐罕镇中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市勐罕镇中学设8个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室、勤俭办、信息办、团委办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐罕镇中学2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是专任教师90人，后勤14人，其中其他人员包括：未转正有特岗教师3人、营养餐人员2人、公益岗4人、临时工7人。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐罕镇中学2020年度收入合计24,084,668.43元。其中：财政拨款收入23,849,953.19元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入234,715.24元，占总收入的0.97%。其中，财政拨款收入比上年增加499,049.94元，上升2.14%；其他收入比上年减少149,786.99元，下降38.96%，主要原因基本项目增加49.19万，其中附属工程造价咨询服务费（结算审核编制费25.57万、教学综合楼工程造价咨询服务费23.62万元,减少教育局专项资金5.7万、减少公益岗就业服务中心资金9.28万。
二、支出决算情况说明
景洪市勐罕镇中学2020年度支出合计25,074,896.44元。其中：基本支出21,549,977.21元，占总支出的85.94%；项目支出3,524,919.23元，占总支出的14.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,625,813.51元，上升6.93%。主要是人员调资，增加25.26万元、退休人员增加5人也相应增加8.47万元；其他资本性支出减少5.96万元；学生营养餐人员和困难学生增加，生活补助增加133.61万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,549,977.21元。与上年对比增加，主要是人员调资，增加25.26万元、退休人员增加5人也相应增加8.47万元；其他资本性支出减少5.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,429,413.27元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,120,563.94元，占基本支出的9.84%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,524,919.23元。与上年对比增加1,336,059.5元，上升61.04%，主要原因学生营养餐人员和困难学生增加，2019年困难学生生活补助秋季补助137,488元，在今年支付，其中本年度具体项目开支及开展工作情况困难学生生活补助支出为1,402,086.33元、营养餐资金支出为1,493,444.90元、 景财预〔2020〕15号勐罕中学教学综合楼工程造价咨询服务费236,200.00元和 景财预〔2020〕15号勐罕中学附属工程造价咨询服务费（结算审核编制费）255,700.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中学2020年度一般公共预算财政拨款支出24,832,087.16元，占本年支出合计的99.03%。景洪市勐罕镇中学2019年度一般公共预算财政拨款支出23,072,674.74元,占本年支出合计的98.39%。与上年对比增加1，759，412.42元，上升7.62%，主要原因是人员增加，职养老保险、医疗保险等社保缴费相应上年增加，新增教学综合楼工程造价咨询服务费和附属工程造价咨询服务费（结算审核编制费），所以财政拨款支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出20,088,610.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,935,235.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出1,605,545.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,202,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和退休住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000元，支出决算为6,740.00元，完成预算的8.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,740.00元，完成预算的8.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,100.00元，增长19.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，0.00%；公务接待费支出决算增加1,100.00元，增长19.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本年接待3批次27人，因学生人数增加，监考老师相应增加，所以接待次数和人数相应比上年增加，公务接待费较上年增加1100元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,740.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费6,740.00元。其中：
国内接待费支出6,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于体育中考和学业水平考试工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐罕镇中学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐罕镇中学资产总额35,410,103.68元，其中，流动资产803,362.70元，固定资产37,464,057.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程491,900.00元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少2,284,184.01元，其中固定资产减少285,109元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值455,458.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值200,000.00元，实现资产使用收入114,199.32元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
35,410,103.68 |
803,362.70 |
37464057.2 |
32,556,017.28 |
88,000.00 |
0 |
4820039.92 |
0 |
491,900.00 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额8,800.00元,其中：政府采购货物支出8,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位为二级预算单位，无部门整体绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
