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景洪市勐罕镇中心小学2020年度部门决算报告
目录
第一部分 景洪市勐罕镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐罕镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。
景洪市勐罕镇中心小学始建于1952年，开办资金：710.0 万元，学校位于西双版纳州景洪市东南端的国家级生态乡镇——勐罕镇，也是素有“孔雀尾巴”之美称的橄榄坝。下辖勐宽完小、曼海完小、嘎里完小、曼累讷完小等4所村完小，其中中心小学和勐宽完小为寄宿制学校。全校现有教职工204人，在校学生3633人，88个教学班级。近年来，在各级党委政府、教育主管部门的高度重视和领导的关心关怀下，学校发展迅速，校园软硬件设施得到了较大的改善，教育教学水平也在稳步提升。学校坚持以人为本，以学生为中心，和谐发展为导向，全体师生秉承学校优良的教风学风，勠力同心，锐意进取，在总结过去中进步，在开创未来中提高。本校由景洪市教育体育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。是一所实施六年制小学教育的全日制教育机构。我校共有独立编制机构数1个，与上年相比无变化；独立核算机构数1个，与上年相比无变化。现有全镇在校学生3633人（其中寄宿生有880人），和尚学生103人。有88个教学班级。中心小学现有48个教学班级，在校学生2169人（其中寄宿生有551人）；勐宽完小现有16个教学班级，在校学生634人（其中寄宿生有329人）；曼海完小现有13个教学班级，在校学生499人；嘎里完小现有5个教学班级，在校学生167人；曼累讷完小现有5个教学班级，在小学生166人；2020年末教职工实有人数为204人，财政供养人员204人，与上年末相比减少4人，本年人才引进2人，专项招聘5人，在职转退休11人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学研究，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在教学稳步发展的同时，积极推进素质教育。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。
我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以办人民满意的教育为目标，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障，2020年学校办学取得明显成效：2020年教学成绩稳步提高，师资队伍不断加强，教师的专业技能和综合素质日趋强化，教育教学质量有很大的提高，2020年小考双A人数、180分人数均超额完成景洪市教育体育局下达的指标任务（市教育体育局下达指标：双A 占全市双A人数的6.55%；180分人数占全市180分人数的6.92%。我校实际完成：双A 35人，占全市双A 人数10.03%；180分人数67人，占全市180分人数的11.28%），2020年小考成绩在全州乡镇学校中排名第二。2020年所获项：（1）2020年景洪市第二届中小学优学派“我爱读诗词”诗词大赛小学组团体二等奖。（2）西双版纳州2020年小学教育教学质量优秀奖。（3）景洪市辖区第十七届小学生“雏鹰杯”篮球运动会U13男子组第三名。（4）景洪市辖区第十七届小学生“雏鹰杯”篮球运动会U13女子组第三名。（5）2020年勐罕镇第二届“健乐杯”职工气排球运动会男子组第三名。（6）2020年勐罕镇第二届“健乐杯”职工气排球运动会女子组第三名。（7）2020年校园工作目标管理优秀奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐罕镇中心小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。景洪市勐罕镇中心小学设9个内设机构，分别是：办公室、教科室、教务处、政教处、总务室、党支部、资助中心、统计电教室、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐罕镇中心小学2020年末实有人员编制213人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制213人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员204人（含参公管理事业人员0人）, 其他人员36人，主要是营养餐管理人员18人和临时工人员18人。
。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐罕镇中心小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。有政府性基金预算财政拨款收入，本年收入49564.18元，年初结转结余25785元，本年支出74438元。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐罕镇中心小学2020年度收入合计48,780,078.86元。其中：财政拨款收入47,948,901.55元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入831,177.31元，占总收入的1.70%。与上年1461933.64元对比，减少了630756.33元，下降43.15%，主要原因是学生人数减少，相应的营养餐补助资金减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐罕镇中心小学2020年度支出合计51,177,835.07元。其中：基本支出43,699,444.06元，占总支出的85.39%；
项目支出7,478,391.01元，占总支出的14.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年48641007.8元对比，增加了2536827.27元，增长5.22%，主要原因是基本支出增加140多万元，基建项目支出增加110多万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,699,444.06元。与上年42266021.15元对比，增加了1433422.91元，增长了3.39%，主要原因是教育支出增加，社会保障和就业支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,238,968.67元，占基本支出的89.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,460,475.39元，占基本支出的10.21%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,478,391.01元。与上年6374986.65元对比，增加了1103404.36元，增长17.31%，主要原因是基建项目增加110万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款支出50,166,896.21元，占本年支出合计的98.02%%。与上年46997716.15元对比，增加3169180.06元，增长6.74%，主要原因是教育支出增加，社会保障和就业支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出39,837,393.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于调资人员工资，教学设备购置支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,419,539.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出3,573,017.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助，生育保险及工伤保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,336,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于财政配套住房公积金支出
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，2020年没有产生三公经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有产生三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出；
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；
3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出；
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出；
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐罕镇中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐罕镇中心小学资产总额37155782.81元，其中，流动资产1188359.52元，固定资产34370984.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程11745033.02元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年38961089.47元相比，本年资产总额（减少）1805306.66元，其中固定资产增加357471元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
37155782.81 |
1188359.52 |
34370984.53 |
22416617.41 |
0 |
11954367.12 |
0 |
11745033.02 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额30,060.00元,其中：政府采购货物支出30,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额30,060.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。我单位是二级预算单位，部门绩效自评情况详见附表（附表12-1-附表12-8）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
