当前位置: 景洪市景哈乡中学2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市景哈乡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景哈乡中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校管理规范化。学校进一步健全学校管理制度，各项工作严格在制度下开展。狠抓教学常规管理。通过明确工作要求，加强反馈检查，以检查促落实，从而保证学校教育教学质量的提高。强化教师培训，提高专业素养。加大干部队伍建设，加强管理能力，明确职责分工：加强教师队伍建设，不断提高学生教师整体素质。注重养成，强化德育。将习惯养成教育渗透到了各项德育工作和教学活动中去，致力于学生素质的全面和谐发展。做好校园安全管理工作，为学生创造安全的学习环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市景哈乡中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
景洪市景哈乡中学设5个内设机构，分别是：总务处、德育处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景哈乡中学2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市景哈乡中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景哈乡中学2020年度收入合计16,393,395.50元。其中：财政拨款收入14,105,006.03元，占总收入的86.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,288,389.47元，占总收入的13.96%。与上年对比收入总额18,168,941.49对比，减少了1,775,545.99元,下降9.77% ，其中：财政拨款收入与上年17,632,344.27元对比,减少了3,527,337.24元,下降20%，主要原因是本年度项目减少；其他收入与上年536,597.22元对比,增加了1,751,792.25元,增长326.46%，主要原因是教育局加大了集中支付力度,公益岗人员增加，相应的工资及社会保险也增加。
二、支出决算情况说明
景洪市景哈乡中学2020年度支出合计17,415,948.14元。其中：基本支出13,184,559.42元，占总支出的75.70%；项目支出4,231,388.72元，占总支出的24.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额17,289,310.95元对比，增加了126,637.91元，增长0.73%，其中：基本支出与上年12,508,402.28元对比，增加676,157.14元，增长5.41%，主要原因是本年度有调入及新招聘人员，相应的人员经费增加；项目支出与上年4,780,908.67元对比，减少549,519.95元，下降11.49%，主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市景哈乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,184,559.42元。与上年日常支出12,508,402.28元对比，增加了676,157.14元，增长5.41%，主要原因是本年度有调入及新招聘人员，相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,752,023.02元，占基本支出的89.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,432,536.40元，占基本支出的10.87%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市景哈乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,231,388.72元。与上年专项业务工作的经费支出 4,780,908.67对比，减少549,519.95元，下降11.49%，，主要原因是以前年度项目结转资金已执行完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景哈乡中学2020年度一般公共预算财政拨款支出15,128,994.10元，占本年支出合计的86.87%%。与上年一般公共预算财政拨款支出16,752,451.23元对比，减少1,623,457.13元，下降10.73%，主要原因基本建设项目完工已结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出12,576,521.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.13%。主要用于人员工资、日常公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出948,516.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出923,937.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本医疗、大病医疗保险、公务员医疗补助及生育保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出680,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于财政配套住房公积金管理支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景哈乡中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-14,610.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-14,610.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，努力提高执行力，减少了“三公”经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景哈乡中学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因是我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市景哈乡中学资产总额23,630,605.41元，其中，流动资产207,269.97元，固定资产16,928,261.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,412,510.19元，无形资产240,001.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580,317.92元，其中：流动资产减少2,285,638.28元，固定资产增加2,740,050.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
23630605.41 |
207269.97 |
16928261.79 |
14897836.66 |
2030425.13 |
9412510.19 |
240001 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额202,940.00元,其中：政府采购货物支出202,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额202,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位是二级预算单位，没有部门绩效自评情况，只有项目支出绩效自评表，详见附表（附表12-1至12-8）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
