当前位置: 景洪市教师进修学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行国家教育方针承担景洪市中小学教师继续教育培训
2、景洪市中小学示范指导
3、钻研和促进教师能力提升
4、管理和服务职能
景洪市教师进修学校设4个内设机构，分别是：办公室1个、培训处1个、勤工俭学办公室1个、财务室1个。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度完成中小学教师全员培训5170人；完成2020年新教师培训485人；遴选965人参加“国培计划”培训工作。深入一线中小学幼儿园工858天；听课1107节；上研讨课、示范课17节；评课议课878节次；组织（或参与）教研活动 581场次；作专题讲座8个；共计12人配合市教育体育局完成景洪市备考联系人的相关工作。配合市教育局选派为景洪市教体局2020年中小学教学质量监测巡考人员、西双版纳州高中毕业生第二次复习统一检测监考工作，并完成相应工作；两个州级课题顺利结题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教师进修学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教师进修学校部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
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实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市教师进修学校部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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景洪市教师进修学校部门2020年度收入合计5,180,895.08元。其中：财政拨款收入5,145,930.67元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34,119.85元，占总收入的0.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入844.56元，占总收入的0.02%。与上年对比减少了113466.67无，下降2.14%，主要原因是人员经费减少约10万元；事业收入减少1.2万元。
二、支出决算情况说明
景洪市教师进修学校部门2020年度支出合计5,330,791.53元。其中：基本支出5,330,791.53元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加106033.07元，增长2.03%，主要原因是本年支付了邮电费6.7万和维修费4.8万。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市教师进修学校正常运转的日常支出5,330,791.53元。与上年对比增加了106033.07元，增长2.03%，主要原因是本年支付邮电费6.7万和维修费4.8万。经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,998,071.07元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,720.46元，占基本支出的6.24%。人均支出183,820.40 元。
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（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,261,635.90元，占本年支出合计的98.70%%。与上年对比增加了48,347.64 元，增长0.93%，主要原因是公用经费支出略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3,974,727.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于（1）其他教育管理事务支出12,600.00元；（2）其他普通教育支出1,000.00元；（3）教师进修3,890,317.17元；（4）其他教育费附加安排的支出70,810.39元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。
8.社会保障和就业（类）支出484,855.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位养老支出。
9.卫生健康（类）支出498,937.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出303,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
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26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教师进修学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。
二、国有资产占用情况
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【注意：所有资产数据请以原值反映】截至2020年12月31日，景洪市教师进修学校部门资产总额1923675.44元，其中，流动资产145404.89元，固定资产1778269.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209293.65元，其中固定资产减少43972.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,500.00元,其中：政府采购货物支出1,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属于二级预算单位，部门绩效自评未安排开展，无部门绩效自评报告。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
