当前位置: 景洪市基诺乡中心小学2020年度决算
目 录
第一部分 景洪市基诺乡中心小学概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、绩效自评情况
（一）整体支出绩效自评情况
（二）整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市基诺乡中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。
二、基本情况
（一）决算单位构成
纳入景洪市基诺乡中心小学2020年度决算编报的单位共1个。
（二）人员和车辆的编制及实有情况
景洪市基诺乡中心小学2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。与上年末相比减少3人，在职转退休2人，州内调动1人
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度决算表
景洪市基诺乡中心小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市基诺乡中心小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市基诺乡中心小学2020年度收入合计13,017,002.12元。其中：财政拨款收入12,497,846.53元，占总收入的96.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入519,155.59元，占总收入的3.99%。与上年对比减少3041626.09元，主要原因是职工人数减少经费减少,学生人数减少相应学生营养餐及家庭经济困难补助资金
二、支出决算情况说明
景洪市基诺乡中心小学2020年度支出合计13,912,167.40元。其中：基本支出12,306,066.66元，占总支出的88.46%；项目支出1,606,100.74元，占总支出的11.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1475405.57元,主要原因是职工人数减少经费减少,学生人数减少相应学生营养餐及家庭经济困难补助资金。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市基诺乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,306,066.66元。与上年对比减少1942267.39元，主要原因是职工人数减少工资支出及五险，公积金，职业年金相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,014,236.84元，占基本支出的89.50%。办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费1,291,829.82元，占基本支出的10.50%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市基诺乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,606,100.74元。与上年对比增加466861.82元，主要原因年初学生人数少于秋季学生数相应学生营养餐及家庭经济困难补助资金预算在下半年调整增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市基诺乡中心小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,236,087.86元，占本年支出合计的95.14%%与上年对比。与上年对比增加558331.9元，增加4.4%，主要原因为学生营养餐增加，学生宿舍楼及厕所附属工程增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出10,455,656.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于人员工资福利支出7584550.52，对个人和家庭的补助支出162451.4元，日常公用支出2708654.18元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,019,380.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于退休人员公用经费16400元，职工养老保险支出821412.96元，职工职业年金支出181567.44元。
9.卫生健康（类）支出950,187.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于事业单位医疗保险545543.11元，公务员医疗补助404644.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出680,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于抗旱保教修建蓄水池130000元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市基诺乡中心小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2900元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-2,472.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少-2,472.00元，下降-100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市基诺乡中心小学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市基诺乡中心小学资产总额11805878.1元，其中，流动资产776410.31元，固定资产16598979.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程177734元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1023923.01元 ；其中货币资金减少-63856.48元，财政应返还额度减少-778446.63元，其他应收款减少-11935.15元，固定资产增加351189元，在建工程增加177734元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11805878.1 |
77410.31 |
1598979.88 |
12449885.88 |
159600 |
3989494 |
177734 |
2 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额215,139.00元,其中：政府采购货物支出215,139.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额215,139.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、绩效自评情况
我单位为二级预算单位，无部门整体绩效自评情况。
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
