目  录

第一部分  景洪市第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。强化党建引领，提升学校党建水平。坚持立德树人，促进学生全面发展。优化教育结构，提升协调发展水平。深化教学改革，全面提高教育质量。培育优秀团队，提升教师专业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一中学2020年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人，事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员252人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一中学2020年度收入合计48,991,261.89元。其中：财政拨款收入45,845,438.83元，占总收入的93.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,162,442.50元，占总收入的4.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入983,380.56元，占总收入的2.01%。本年收入增加2,569,125.58元，增加5.53%；财政拨款收入增加1,709,098.45元，增加3.87%，主要原因为本年度学校人数有所增加，其中新增教师36人，学生人数增加93人，人员、公用经费需求增加明显。

二、支出决算情况说明

景洪市第一中学2020年度支出合计50,775,146.57元。其中：基本支出47,772,613.93元，占总支出的94.09%；项目支出3,002,532.64元，占总支出的5.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出增加5,209,421.39元，增加11.43%；财政拨款支出增加4,185,604.56元，增加9.69%，人员支出、公用支出需求增加明显，其中人员经费增加为主要原因，增加2,918,344.19元，较上年度增加7.51%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市第一中学正常运转的日常支出47,772,613.93元。与上年对比增加了3,530,914.93元，增长7.98%，主要原因为本年度学校人数有所增加，其中新增教师36人，学生人数增加93人，人员、公用经费需求增加明显。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,780,534.28元，占基本支出的87.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,992,079.65元，占基本支出的12.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,002,532.64元。与上年对比增加了1,678,506.46元，增长126.77%，主要原因为2019年部分营养餐改善计划资金、高中建档立卡免除学杂费资金未纳入项目核算，另外秋季助学金在2020年1月发放，2019年末结转助学金金额较大，在2020年初发放完毕。2020年主要项目为学生助学金，其中营养改善计划项目资金1,539,262.14元、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助573,219.00元、普通高中国家助学金560,395.00元、普通高中建档立卡免除学杂费项目资金61,224.00元、普通高中建档立卡贫困学生生活补助项目资金228,432.50元、体育彩票公益项目资金40,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出47,336,733.23元，占本年支出合计的93.23%%。一般公共预算财政拨款支出增加4,185,604.56元，增加9.69%，其中人员经费增加为主要原因，人员经费增加2,918,344.19元，较上年度增加7.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,219,097.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于维持学校正常运转的日常开支，如在校教职工工资发放、教师培训、校园维修维护、发放学生生活补助及助学金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,265,406.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于在职职工社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,350,098.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于在职职工医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,502,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度厉行节约，严格控制公务接待费用发生，未发生公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度厉行节约，严格控制公务接待费用发生，未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一中学2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市第一中学资产总额55,879,875.89元，其中，流动资产5,243,945.16元，固定资产35,069,249.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,566,677.94元，无形资产3元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,482,493.75 元，其中固定资产增加3,187,753.80元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55879875.89	5243945.16	35069249.79	20105312.44	190600.00		14773337.35		15566677.94	3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市第一中学2020年度部门决算公开表.xls