目  录

第一部分  景洪市第三小学概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

确保城区义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年决算编制工作按照预算管理要求，全面、真实、准确、及时反映预算执行情况。预算单位严格按照财政部和省财政厅、州财政局、市财政局会计决算报表统一格式、内容、指标口径及编制方法，认真做好部门决算编审工作，努力提高报表填报质量，确保决算数据的真实、准确。

合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入景洪市第三小学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第三小学2020年末实有人员编制128人。其中：事业编制128人（含参公管理事业人员0人）行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他人员12人，主要是公益性岗位6人，单位自主聘用编外人员6人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第三小学2020年度收入合计26,201,490.05元。其中：财政拨款收入25,487,233.55元，占总收入的97.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入714,256.50元，占总收入的2.73%。

与上年对比，收入合计比上年增加146730.91元，增加0.56%，其中：财政拨款收入比上年增加548555.77元，增加2.2%；其他收入714256.5元，比上年减少381824.86元，减少34.84%。财政拨款收入比上年增加是因为人员工资福利增加；其他收入减少是因为教育局拨瑶族学生生活费及公用经费减21.06万，公益岗经费减1.69万，教育局集中支付设备款减15.43万。

二、支出决算情况说明

景洪市第三小学2020年度支出合计27,190,949.70元。其中：基本支出24,279,639.11元，占总支出的89.29%；项目支出2,911,310.59元，占总支出的10.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出合计比上年增加1323348.07元，增加5.12%，其中：基本支出比上年增加524378.85元，增加2.21%；项目支出比上年增加798969.22元，增加37.82%；基本支出增加原因是人员工资福利支出增加；项目支出增加的原因是增加学生营养餐经费支出39.94万、家庭经济困难学生生活补助73.95万元、“儿童之家”项目建设基金项目支出1.98万，减少寄宿生生活补助支出26.12万、少小民族生活补助9.85万。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,279,639.11元。

与上年对比，基本支出增加524378.85元，增加2.21%；本年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,127,306.10元，占基本支出的91.14%，比上年增加1179706.51元，增加5.63%；本年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,152,333.01元，占基本支出的8.86%。比上年减少655327.66元，减少23.34%，人员经费增加的原因为人员经费增加，本年工资的工资调整幅度高于上年，日常公用经费低于上年的原因是本年压缩一般性公用经费开支。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,911,310.59元。

与上年对比，项目支出比上年增加798969.22元，增加37.82%；支出增加的原因是增加学生营养餐经费支出39.94万元、家庭经济困难学生生活补助73.95万元、“儿童之家”项目建设基金项目支出1.98万元，减少寄宿生生活补助支出26.12万元、少小民族生活补助9.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款支出26,458,124.42元，占本年支出合计的97.30%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加2265649.09元，增加9.36%，主要原因是本年工资福利标准调整幅度高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出21,224,919.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于调增在职在编人员工资、增加教学设备、维持日常教学教研活动的开展。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,015,792.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于机关事业单位养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出1,866,437.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于机关事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,350,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于机关事业单位财政配套住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年未发生公务接待；因单位无公务用车编制，故发生的车辆运行维护费均列支在其他交通费用；本单位无因公出国（境）费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况：

景洪市第三小学2020年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年持平，因为我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市第三小学资产总额13937924.81元，其中，流动资产672159.35元，固定资产20805241.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1902686.04元，其中固定资产减少1276645.94元（划拨房屋建筑物77.82平方米，账面原值16886.94元；处置车辆1辆，账面原值45192元；报废报损资产212项，账面原值1214567元，实现资产处置收入300元）出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13937924.81	672159.35	20805241.40	13170656.78	160438.32	0	19274146.3	0	0	2	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、绩效自评情况

我单位为二级预算单位，无部门整体绩效自评情况。

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市第三小学2020年度部门决算公开表.xls