当前位置: 景洪市第二小学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市第二小学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市第二小学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保农村义务教育及学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）2020年度重点工作任务介绍
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市第二小学校2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：景洪市第二小学校、景洪市江北幼儿园。
景洪市第二小学校设5个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处、工会、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第二小学校2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市第二小学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第二小学校2020年度收入合计22,447,655.50元。其中：财政拨款收入22,296,730.16元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,925.34元，占总收入的0.67%。与上年对比减少231,564.19元，减少1.02%。主要原因分析：公益岗人员减少以致于公益岗经费减少2.3万元；2019年市教育局拨企业离退休人员工资4.8万反映在其他收入，今年反映在财政拨款收入；市教育局拨入教育宣传工作经费减少0.1万、E万行动学生资助经费减少0.4万；上年收到教学质量奖12万，今年暂未收到教学质量奖。
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二、支出决算情况说明
景洪市第二小学校2020年度支出合计22,915,870.36元。其中：基本支出21,611,970.12元，占总支出的94.31%；项目支出1,303,900.24元，占总支出的5.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加482,562.31元,增加2.15%。主要原因分析：本年增加运动场及配套设施工程款32.57万、教学楼工程0.45万；本年学前教育困难补助支出增加7.4万；义务教育困难补助支出增加0.5万；营养餐费用增加4万。
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（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市第二小学校正常运转的日常支出21,611,970.12元。与上年对比增加28,211.75元，增加0.13%。主要原因分析：在职人员职务晋升工资有所增加；在职人员新增1人，退休人员比上年增加2人，学生人数变动小，日常公用经费较上年变动不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,729,202.51元，占基本支出的91.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,882,767.61元，占基本支出的8.71%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市第二小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,303,900.24元。与上年对比增加454,350.56元，增加53.48%。主要原因分析：年增加运动场及配套设施工程款32.57万、教学楼工程0.45万；本年学前教育困难补助支出增加7.4万；义务教育困难补助支出增加0.5万；营养餐费用增加4万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第二小学校2020年度一般公共预算财政拨款支出22,760,547.87元，占本年支出合计的99.32%%。与上年对比增加1,365,890.94元，增加6.38%。主要原因分析：年增加运动场及配套设施工程款32.57万、教学楼工程0.45万；本年学前教育困难补助支出增加7.4万；义务教育困难补助支出增加0.5万；营养餐费用增加4万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出17,974,699.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。主要用于人员工资开支、学生营养餐费用和家庭经济困难学生生活补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,860,678.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出1,719,658.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于机关事业单位基本医疗、公务员基本医疗、生育、工伤保险基本开支；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,205,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于财政配套住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第二小学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，车辆无编制，车辆发生的运行维护费用6,000元反映在其他交通费；严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。
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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与2019年相比无变化的的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第二小学校2020年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市第二小学校资产总额9,609,313.07元，其中，流动资产199,146.52元，固定资产9,079,982.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程330,182.56元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652,604.59元，其中固定资产增加311,255元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9609313.07 |
199146.52 |
9079982.99 |
8443424.34 |
151748 |
5273260.11 |
330182.56 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额185,200.00元,其中：政府采购货物支出185,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额185,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体支出绩效自评表附表10-附表11为一级预算单位自评填报，景洪市第二小学校为二级预算单位。2020年我单位共有7个项目，项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
