当前位置: 景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度部门决算
目 录
第一部分 景洪市中国竞彩网九年一贯制学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市中国竞彩网九年一贯制学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施学前教育、义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度我校合理规范地使用了各种经费，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。促进学校教育教学各项活动的开动，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效益，也取得了发展的可持续性、长效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）,其他人员20人，主要是公益岗人员9人，临时工3人，营养餐人员8人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度收入合计30,562,757.27元。其中：财政拨款收入29,729,954.89元，占总收入的97.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入832,802.38元，占总收入的2.72%。收入合计比上年减少5,870,172.84元，减少16.11%，主要原因为校园工程建设款项比上年减少，在职人员减少，人员支出减少。
二、支出决算情况说明
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度支出合计32,872,365.31元。其中：基本支出25,754,449.71元，占总支出的78.35%；项目支出7,117,915.60元，占总支出的21.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减少1,991,041.69元,减少5.71%，主要原因为本年工资标准调整幅度低于上年，在职人员减少，人员支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校正常运转的日常支出25,754,449.71元。比上年减少1,916,603.95元，减少6.93%，主要原因为本年工资标准调整幅度低于上年，人员退休，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,308,063.85元，占基本支出的90.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,446,385.86元，占基本支出的9.50%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市中国竞彩网九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,117,915.60元。比上年减少74,437.74元，减少1.03。具体项目开支为寄宿生生活补助10,329.04元，较上年减少715,101.67元；学前困难补助37,950.00元，较上年增加19,500.00元；少小民族生活补助51,750.00元，上年无此支出；义务教育家庭经济困难补助1,140,500.00元，上年无此支出；营养餐改善计划资金1,567,395.00元，较上年增加269,238.28元；校园建设工程款4,006,991.56元，较上年减少1,143,324.35元；幼儿园残疾事业发展补助金3,000.00元、上年无此支出；抗旱保教资金300,000.00元，上年无此支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度一般公共预算财政拨款支出31,709,495.01元，占本年支出合计的96.46%%。比上年减少1,716,423.69元，下降5.14%。主要原因为校园建设工程款项较上年减少,本年工资标准调整幅度低于上年,人员退休，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出25,383,509.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。包括学前教育65,032.92元、小学教育21,164,507.92元、初中教育1,049,793.84元、其他普通教育支出187,537.73元、特殊学校教育37,602.2元、其他教育费附加安排的支出2,879,035.21元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,523,218.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。包括事业单位离退休16,944.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,887,257.44元、机关事业单位职业年金缴费支出497,477.58元、其他行政事业单位养老支出121,539.55元。
9.卫生健康（类）支出1,934,130.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。包括重大公共卫生服务10,000.00元、事业单位医疗1,159,379.97元、公务员医疗补助764,750.65元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,568,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。包括住房公积金1,310,100.00元、购房补贴258,536.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。包括其他灾害防治及应急管理支出300,000.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为5,300.00元，完成预算的26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，我单位未产生因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算为5,000.00元，完成预算的0%，本年车辆实有数1辆，无在编车辆，没有产生开支；公务接待费支出决算为5,300.00元，预算为15,000.00元,完成预算的35.33%，厉行节约、减少开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少940.00元，下降15.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少940.00元，下降15.06%。减少的主要原因为厉行节约、减少开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,300.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费5,300.00元。其中：
国内接待费支出5,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中学业水平体育科目考试接待费2140.00元、中考体检送检接待费2240元、营养改善计划专项检查公务接待费80元等。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国竞彩网九年一贯制学校2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市中国竞彩网九年一贯制学校资产总额51,386,371.92元，其中，流动资产691,108.00元，固定资产30,573,455.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,121,807.47元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,051,950.59元，其中固定资产减少468,795.8元。处置房屋建筑物5,282.00平方米，账面原值1,746,861.3元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值1,746,861.3元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额619,602.50元,其中：政府采购货物支出619,602.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额619,602.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
