当前位置: 景洪市地方公路管理段2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市地方公路管理段，主要负责景洪市辖区养护工作的组织实施；上报农村公路日常养护及养护工程计划，并按照批准的计划组织实施；负责公路养护工程招投标工作的组织实施；指导、监督各乡（镇）交通和安全生产服务中心的农村公路日常养护工作；依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况；收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
为了深入贯彻党的十九届四中全会、习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上和在云南的重要讲话精神，扎实推进景洪市“四好农村路”建设工作。2020年是全面建成小康社会目标实现之年、是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，也是景洪市交通“十三五”规划的完成之年。我段以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府、州交通运输局的正确领导下，紧紧围绕以“四好农村路”建设为引领，重点推进景洪市“路长制”及“美丽公路”创建的工作，积极打造一批 “美丽公路”示范路。截止目前为止，2020年全市农村公路管理养护总里程3682.301公里。其中省道167.272公里、县道542.793公里、乡道1686.79公里、村道1285.446公里；农村公路将达100%的列养率，不断提高公路使用寿命，保证人民群众安全出行。
一、开展养护情况
（一）小修保养及日常养护
为加强中国竞彩网农村公路管理，提高农村公路养护质量，根据《景洪市交通运输局关于2020年农村公路小修工程项目计划的批复》（景交发〔2020〕27号）文件要求，我段对25个脱贫出列村及县道进行小修，涉及28条路、3座危桥，全长872.395公里，合同价14950800元，工程已完工。其中小修工程：景讷乡至那外公路、曼召村委会至丫口寨公路、勐旺乡至科联公路、大干坝至曼么耐(茨菜塘)公路、曼坝芽至班竹林公路、勐旺乡至曼又公路、勐养镇至跳坝河村委会公路、东风至南盆公路、基诺乡至曼贵公路、基诺乡至石良子公路、景哈乡至橄榄坝农场七分场公路、景仑线K18至新司土村公路、勐罕镇至曼么大寨公路、勐龙至卫东(海关-曼光罕段)公路、嘎洒镇至阿麻新寨公路、勐龙至勐宋村委会公路、关坪至象淘水公路、小街至南嗨公路；危桥改造：景洪农场八分场至东风公路（K31+100七分场二桥、K33+010七分场三桥）桥梁修复工程、景讷乡回孩桥工程。
积极开展各乡镇、养护公司的日常养护工作，按照县、乡村公路养护责任书签订工作，确保农村公路条条有人养、条条有人管，同时按照《云南省农村公路养护管理条例》完成2020年一至四季度的考核任务，重点加强路面养护为中心的全面养护，经常保持公路及其附属设施的完好状态，及时修复损坏和水毁路段。
（二）大修工程项目
完成2020年基勐线公路的大修工程，路基7.5米、路面6.5米，合同总价6030000元，目前工程竣工使用；积极推进景洪农场八分场至景哈公路改造大中修，总投资35009600元，全长23.48公里，路基7.1米（6.9米）、路面6.5米（5.9米），计划用6年养护资金进行大修建设，目前工程正在施工中，完成投资8350000元。
（三）生命防护及危桥工程
完成2020年安防计划港建费第一批农村公路安全生命防护工程，县乡道42公里，投资2940000元；2020年第二批农村公路安全生命防护工程149公里，投资10430000元；危桥改造（3座），投资1410000元。
二、 全面推行“路长制”工作
景洪市根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》（云交管养[2018]14号）文件有关规定，中国竞彩网相应出台了“路长制”实施意见，充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，构建起责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长制管理制度。2020年5月11日，我段组织召开了全市农村公路管理建设养护工作会议，交通运输局与地方公路管理段、十一个乡镇签订了《景洪市农村公路管理目标责任书》12份；市地方公路管理段与各乡镇、市养护公司签订《景洪市农村公路养护协议书》12份，进一步明确了职责，落实了责任。完成全市国省道、县、乡、村公路的“路长制”公示牌工作，景洪市“路长制”领导小组完善农村公路的相关制度，同时积极与乡镇对接，纳入全市乡规民约、村规民约中。
三、积极创建“四好公路”、“美丽公路”示范路
进一步加快推进景洪市提升农村公路路域环境，打造“美丽公路”示范路的创建工作，根据《景洪市“美丽公路”示范路创建实施方案》，景洪市地方公路管理段下属的县道每年不低20公里的规模进行“美丽公路”示范创建，各乡镇按照每年不低于10公里的规模进行“美丽公路”示范路创建，2020年完成县道勐龙镇小街至曼秀公路、基勐线公路“美丽公路”建设，投入资金142000元。积极创建乡镇“美丽公路”，由林草局提供树苗，其中黄花梨、印度紫檀、海棠花、花生草、格桑花、铁梨木、三角梅等7万余株用于公路绿化、美化的推进工作。
四、认真做好养护安全隐患排查和汛期准备工作
根据西双版纳州交通运输局《三年安全行动方案》、《景洪市安全生产百日行动》、《景洪市安全生产三年行动计划》安排和部署，我段制定相关安全方案，积极开展了一至四季度的公路排查工作，坚持月巡查，专项检查，重点在节日期间定期或不定期的对县、乡、村道安全隐患排查，特别是对高发易发路段、桥梁、涵洞、高边坡、长下坡、临水临崖路段进行全面巡查排查。截止目前，共开展农村公路安全隐患排查12次，排查里程746公里，桥梁295座，检查涵洞465道，共查处安全隐患43处，整改43处，整改率100%。其中挡土墙17处、涵洞4道、清理塌方22640立方米。安装减速带320米、反光镜6块、警示桩128棵、标志牌26块、爆闪灯6个。2020年我段加强雨季汛期防汛工作，强化落实“一岗双责”责任，积极落实汛期值班制度，制定防汛应急预案。农村公路消防和安全培训两次，共计153人次；重点对交通领域、工程建设、交通运输等重要环节进行全面排查和宣传，储备各类抢险物资、标志标牌投入资金100000元。
五、资金到位情况
根据《云南省交通运输厅关于下达2020年农村公路升级养护工程补助资金计划的通知》（云交规划【2020】11号文，今年养护补助资金计划22750000元，资金已全部到位。其中省级补助11120000元、市级退还6330000元、市级配套养护资金5300000元。
六、加强廉政建设、新冠肺炎疫情防控、宣传扫黑除恶、积极争创文明、预防登革热、法治、扶贫工作
2020年我段加强学习党风廉政建设，强化落实“一岗双责”责任制，与职工签订党风廉政目标责任书、承诺书共计27份；积极召开党员大会，落实党建工作达标创建活动，完成“景洪市首届廉政宣传周活动”，进行全体职工党员和职工大会学习党课二次；2020年是全市扫黑除恶的重要之年，我段认真按照交通运输局“扫黑除恶“的工作部署，重点对交通领域、工程建设、交通运输等重要环节进行全面排查和宣传，发放宣传册125份、公路沿线宣传标语8条、对公路起止点、桥梁、职工住宿区粘贴线索通告32份，单位电子屏幕宣传29条，完成了我段辖区内的宣传工作；同时完成我段住宿区及海城嘉园住宿区入户宣传预防新冠肺炎、登革热累计120天，宣传标语380份，人员共计345人次，边境疫情防控3人；积极与全市人民共创文明城市，投入资金7000元，拆除违建停车篷2处，各类家禽1处，公交车自愿服务78人次、宣传和发放标语135份；积极做好扶贫“挂包帮”工作，入村入户154次，了解和解决困难贫困户的生产生活，及时制定和完善帮扶计划；完成段内职工28人的法治在线学习和“平安建设” 工作的电子屏幕宣传57次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市地方公路管理段
本单位为景洪市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。
根据农村公路管理养护体制改革文件，景洪市地方公路管理段内设6个科室：（1）办公室：人事管理；起草文件；档案管理；协调工作。（2）财务统计室：现金管理；账务管理；资产登记；编制经费预算；编制财务报表。（3）工程技术计划室：工程测量； 工程设计；工程计划；工程预算；工程招标；工程管理；工程结算；编制各类报表。（4）养护管理室：制定养护标准；检查养护质量、进度；公路巡查。（5）安全生产管理室：制定安全生产管理制度；与养护单位签订安全生产责任状；安全生产检查。（6）公路抢险办公室：做好自然灾害抢险预案；抢险物资储备；抢险机械备案。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市地方公路管理段
2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市地方公路管理段2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市地方公路管理段2020年度收入合计9,806,645.29元。其中：财政拨款收入9,806,645.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,474,551.74元对比，增加54.46%。主要原因是2020年在职人员正常晋升、职务变动、调入人员工资的变动；根据景政复〔2019〕660号调整财政负担差额补助退休人员生活补助350,033.49元。根据景财建〔2020〕64号调整景洪市农村公路养护专项资金5,304,837.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市地方公路管理段2020年度支出合计10,029,079.15元。其中：基本支出5,212,095.69元，占总支出的51.97%；项目支出4,816,983.46元，占总支出的48.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年6,236,883.10元对比，增加60.80%，其中：上年基本支出4,701,243.26元，比上年增加10.87%；上年项目支出1,535,639.84元，比上年增加213.68%。主要原因是2020年在职人员正常晋升、职务变动、调入人员工资的变动；根据景政复〔2019〕660号调整财政负担差额补助退休人员生活补助350,033.49元；根据景财建〔2020〕64号调整景洪市农村公路养护专项资金5,304,837.00元；根据景财建〔2020〕186号调减指标657,426.88元；根据景财预〔2020〕316号收回存量资金48,272.29元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,212,095.69元。与上年4,701,243.26元对比，增加10.87%，主要原因2020年在职人员正常晋升、职务变动、调入人员工资的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,026,813.14元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,282.55元，占基本支出的3.55%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,816,983.46元。与1,535,639.84元对比，增加213.74%，主要原因是增加了2020年景洪市农村公路日常养护项目资金。根据景财建〔2020〕64号调整景洪市农村公路养护专项资金5,304,837.00元，我单位根据《中华人民共和国公路法》和《国务院办公厅关于转发农村公路管理养护体制改革方案的通知》精神，加强、改善人民群众出行条件，活跃农村经济，推动农村经济社会发展。并按照景洪市2020年农村公路养护项目申报书中项目目标开展工作，完成对全市10个乡镇1个街道办事处，景洪市公路养护工程有限责任公司的农村公路养护管理及大、中修和小修保养，其中省道167.272公里、县道542.793公里、乡道1686.79公里、村道1285.446公里，共计养护里程3682.301公里。确保全市农村公路的安全畅通，为中国竞彩网群众出行提供方便。根据景财建〔2020〕186号调减指标657,426.88元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出10,028,629.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年6,236,433.10元对比，增加60.81%，主要原因是2020年在职人员正常晋升、职务变动、调入人员工资的变动；根据景政复〔2019〕660号调整财政负担差额补助退休人员生活补助350,033.49元；根据景财建〔2020〕64号调整景洪市农村公路养护专项资金5,304,837.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,073,772.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。其中： 2080502事业单位离退休665,054.45元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408,718.16元。主要用于职工养老保险缴费支出及财政负担差额补助退休人员生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出434,034.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。其中：2101102事业单位医疗258,909.42元，2101103公务员医疗补助175,125.15元。主要用于行政单位医疗社会保障缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出8,234,762.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。其中:公路养护基本支出3,418,229.51元，其中：工资福利支出3,236,296.96元，商品和服务支出181,932.55元；公路养护项目支出4,816,533.46元。主要用于农村公路养护管理与服务方面、开展农村公路日常养护巡查、桥涵安全巡查的支出及公路养护单位的工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出等；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出286,059.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。其中2210101住房公积286,059.00元。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位厉行节约，严格控制出国出（境）费用的支出；根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20,830.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算减少19,180.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,650.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费用的支出；根据党政机关国内公务接待费管理的规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市地方公路管理段2020年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元）。我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市地方公路管理段部门资产总额1,217,009.68元，其中，流动资产146,544.67元，固定资产1,616,964.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1,524,759.76相比，本年资产总额减少307,750.08元，其中固定资产增加28,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,217,009.68 |
146,544.67 |
1,616,964.97 |
865,009.97 |
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751,955.00 |
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1.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额28,200.00元,其中：政府采购货物支出28,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额28,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年项目支出绩效自评。项目支出自评1个，评价金额 530.48万元。其中;评价结果为优 1 个,良0个，中0个，差0个。因我单位是二级预算单位，故没有开展部门整体支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
