当前位置: 西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度部门决算
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西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市嘎洒镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《嘎洒镇机构编制设置方案》的通知（景办发[2019]60号）文件精神，嘎洒镇人民政府党政机关设5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施等职责。
3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是圆满实现“十三五”发展目标的收官之年，是脱贫攻坚验收交账和“十四五”规划的布局之年，在市委、市政府的坚强领导下，嘎洒镇团结带领全镇广大党员和各族干部群众，戮力同心、奋力拼搏，在新冠肺炎疫情防控、基础设施完善、美丽乡村建设、精准脱贫成果巩固提升、生态环境保护和社会民生保障、经济社会发展及各项重点工作上取得阶段性成效。
1、党建工作的活力与水平显著提升
一是宣传思想工作深入人心。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果。二是组织保障工作强劲有力。镇党委班子带头到联系单位、村委会讲党课11次。落实党代表任期制，严格执行党代会年会制度，于6月3日成功召开中共嘎洒镇委员会五届五次会议。三是全力抓好队伍整体素质提升。实施农村人才“领头雁”工程，制定农村优秀人才回引计划，择优确定11名回引对象。四是强化党建引领作用发挥。切实做好“新冠肺炎”防控工作。成立疫情防控临时党支部1个，建立党员先锋突击队17个，积极号召全镇1214名党员自愿捐款78742元， 以主动担当作为的实际行动来践行共产党员的初心和使命。五是党风廉政建设成效显著。坚持理想信念与警示教育并重，通过餐馆警示教育基地、观看警示教育宣传片、通报典型案例等方式，教育干部职工严格遵守党纪国法和各项廉洁自律规定，筑牢思想防线。
2、经济发展的质量与效益显著提升
一是农业基础不断夯实。二是重点项目建设稳步推进。嘎洒旅游度假区重大项目建设2020年10月完成投资296137200元，2020年计划投资6850000000元，已完成2557288200元，完成年度计划投资的37.33%。项目累计总投资11889955600元。三是项目征地有序供应。2020年对景洪至勐海高速公路建设项目、玉磨铁路项目、G214线景洪南过境公路建设项目二期、木作文化综合体建设项目、曼鸾典田园综合体项目完成征地面积总计1517.785亩。
3、城乡统筹的内涵与品质显著提升
一是镇容镇貌不断提升，人居环境不断优化，合理规划集镇区域停车位，规范设置临时停车位和非机动车停放点。不断完善环卫基础设施。二是通过党建引领美丽乡村建设；以“美丽乡村大比武”工作为契机，在全镇打造美丽乡村示范点3个，为美丽乡村建设纵深发展注入新动力。三是打击非法侵占河道专项治理工作有序开展；按照河长制工作要求，加强巡查，开展河湖“四乱”问题自查自纠，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化。
4、民生改善的成果与实效显著提升
一是惠民措施全面落实。拓宽就业渠道，助力脱贫攻坚，开展家禽养殖、茶叶加工、农家菜烹饪等培训5期561人。二是改革措施深入实施。厕所革命工作方面，采取沼气池改造、三格式砖砌式自建、选用三格一体式化粪池等工艺进行改造，完成户厕改造4305户。三是巩固和推进精准扶贫工作。制定下发《嘎洒镇2020年挂牌作战实施方案》《景洪市嘎洒镇“爱心超市”建设实施方案》《嘎洒镇巩固提升脱贫成果防止返贫致贫实施方案》《景洪市嘎洒镇2020年以工代赈活动实施方案》等文件，为持续推进脱贫攻坚工作落实提供有力抓手。四是法制文明建设稳步推进。成立打击整治跨境违法犯罪专项行动工作领导小组，研究制定相关工作方案。持续做好第二十督导组“回头看”反馈问题整改工作，新建旗台4个、规范整改牌匾62个、清理整改宣传栏53个；抓好资格联审，健全落实村（社区）干部任职资格联审和村（社区）党组织书记备案管理制度。五是全国第七次人口普查工作稳步推进，高质量完成了工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.景洪市嘎洒镇人民政府
2.景洪市嘎洒镇财政所
3.景洪市嘎洒镇社会保障服务中心
4.景洪市嘎洒镇交通和安全生产服务中心
5.景洪市嘎洒镇文化广播电视服务中心
6.景洪市嘎洒镇村镇规划建设服务中心
7.景洪市嘎洒镇农业综合服务中心
8.景洪市嘎洒镇林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年末实有人员编制119人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制86人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员80人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，其中政府4辆其他用车，城建所1辆其他用车、农业服务中心1辆其他用车。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度收入合计53,074,653.91元。其中：财政拨款收入51,051,982.88元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,022,671.03元，占总收入的3.81%。较上年69485609.05元，减少16410955.14元，下降23.62%。主要原因是2020年度财政收回财政拨款结转资金3049699.11元，调减指标980000元，均为列入2020年度收入核算，且上年有流沙河新区征地补偿款、曼喃水田置地补偿款共计9787061.4元，基础设施项目建设工程款6000000元，扶贫危房改造补助资金5353600元，偿还债务资金2600000元等大额项目资金收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度支出合计61,853,316.96元。其中：基本支出28,296,400.45元，占总支出的45.75%；项目支出33,556,916.51元，占总支出的54.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年61033800.68元，增加819516.28元，增长1.34%。主要原因是2020年度执行过程中支出2019年财政拨款结转项目资金较多、部门人员增加，人员工资支出增加等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,296,400.45元。与上年30,080,522.12元相比，减少1784121.67元，下降5.93%，主要原因是事住房公积金下调，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,674,067.10元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,622,333.35元，占基本支出的9.27%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,556,916.51元。与上年30,953,278.56元相比增加2603637.95元。主要原因是增加疫情防控支出403892元；增加美丽乡村大比武建设项目支出641079元，项目已完工，扣留项目质保金；增加禁食野生动物退出人工繁育补偿专项资金支出5037300元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度一般公共预算财政拨款支出58,491,977.40元，占本年支出合计的94.57%%。与上年46,519,044.83元增加11972932.57元，增长25.74%。主要原因是增加疫情防控支出403892元；增加美丽乡村大比武建设项目支出641079元，项目已完工，扣留项目质保金；增加禁食野生动物退出人工繁育补偿专项资金支出5037300元；增加嘎洒镇城市基础设施配套费支出4020000元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,157,388.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于主要用于政府、财政、社保人员经费支出及日常公用经费支出，人大、政协、团委、群众诉求中心、民族宗教等经费支出，便民服务中心运行支出，党政机关办公用房租金等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵迷彩服支出；
4.公共安全（类）支出148,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于曼播检查站路面修缮支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出77,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于主要用于科普小镇创建及科普培训工作支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出868,885.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于文化事业人员经费及日常公用经费、中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,117,882.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理经费支出、老龄事务、离退休人员支出、残疾人事业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、农村生活救助支出；
9.卫生健康（类）支出2,247,802.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于新冠疫情防控项目支出、计划生育事务支出及计生宣传员补助、行政事业单位医疗支出、公务员医疗等支出；
10.节能环保（类）支出2,133,634.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于退耕还林补助、沙药村委会沙药村小组新业态项目建设、森林资源管护等支出；
11.城乡社区（类）支出9,209,460.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于城建管理人员支出及日常公用支出，小城镇基础设施建设支出、城市基础设施配套费支出、农村危房改造补助、清理拖欠民营企业中小企业账款支出；
12.农林水（类）支出29,010,826.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.60%。主要用于农业、水利、兽医、林业人员经费支出及日常公用经费支出、病虫害控制、农产品质量安全、农村公益事业、一事一议及农村道路建设支出、对村级干部的补助支出及扶贫支出；
13.交通运输（类）支出90,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于公路养护支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,279,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,130,180.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于交通和安全生产服务中心人员经费支出及公用经费支出、中央自然灾害补助；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1051240元，支出决算为197,928.73元，完成预算的18.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为195,188.73元，完成预算的38.2%；公务接待费支出决算为2,740.00元，完成预算的0.51%。主要原因是2020年严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求，不断削减“三公”经费支出。同时全市执行公务缴纳伙食费制度，杜绝违规接待，有效降低公务接待费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少121,265.13元，下降37.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,950.91元，下降13.30%；公务接待费支出决算增减少91,314.22元，下降97.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求，全市执行公务缴纳伙食费制度，有效降低公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195,188.73元，占98.62%；公务接待费支出2,740.00元，占1.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出195,188.73元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出195,188.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于扶贫、森林防火、提升人居环境、打击走私、安全生产等乡镇工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2,740.00元。其中：
国内接待费支出2,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查专项工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市嘎洒镇2020年机关运行经费支出1,935,513.59元（其中行政单位1788578.53元，参照公务员法管理事业单位146935.06元），与上年2,280,679.45元相比，减少345165.86元，减少15.13%。主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公单位日常运行办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等开支。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市嘎洒镇资产总额17828453.25元，其中，流动资产8913293.88元，固定资产8915159.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14140817.22元，其中流动资产减少14260429.22元，固定资产增加119612元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋115.5平方米，账面原值52000元，实现资产使用收入36000元。
| 国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 17828453.25 | 8913293.88 | 8915159.37 | 2949838.61 | 1175300.76 | 0 | 4790020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 | ||||||||||||
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 | ||||||||||||
| 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，西双版纳州景洪市嘎洒镇政府采购支出总额95,263.00元,其中：政府采购货物支出95,263.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额95,263.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056101111
嘎洒镇人民政府
2021年10月18日