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景洪市勐龙镇2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）勐龙镇文化广播电视服务中心基本职能及主要工作

1、运用各种文艺与手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

2、利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

3指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

4、协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（三）景洪市勐龙镇社会保障服务中心基本职能及主要工作

 1.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

 2.认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。

3.开发公益性岗位，组织实施就业项目。

4.协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5.组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

6.负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

7.做好劳动保障统计和调查工作。

8.承办社会救助、最低生活保障等工作。

（四）勐龙镇财政所基本职能及主要工作

1、认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

2、承担编制镇财政预决算职责。

3、负责惠农政策资金兑付管理。

4、负责对行政区域内财政资金实施监管。

5、负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

6、负责镇行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作。

7、负责镇行、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

8、负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

9、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。

10、负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（五）勐龙镇村镇规划建设服务中心基本职能及主要工作

1．贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律、法规。

2．负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

3．负责市级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

4．负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

5．负责市级建设行政主管部门授权的房地产管理。

6．负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

7．根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

8．负责村镇建设技术咨询、服务；负责建设统计、建设档案管理等。

9．贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。

10．负责编制辖区内环境污染事故应急处理预案或方案；按规定向镇党委政府和市环保行政主管部门报告本区域内的环境污染事故或隐患。

11．协助辖区镇政府拟定环境保护工作规划和年度计划；参与制定经济和社会发展规划、区域经济开发规划、产业发展规划等；参与审核勐龙镇总体规划中的环境保护内容，负责组织开展农村生态环境保护、生态镇、生态村申报工作。

12．负责监督管理辖区内生态环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协助做好对农村饮用水源保护以及主要河流、水库及区域水源地的保护和监管工作。

13．负责组织开展农村环境综合整治工作。做好辖区内农村生活垃圾和生活污水处理，土壤污染、农村面源污染、规模化畜禽养殖污染防治等工作。

14．负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废物、噪声、振动、辐射等污染防治工作；协助市职能股室做好排污许可证核发及换证、污染企业限期治理等工作。

15．协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查，调查处理环境污染事故、生态破坏事件；对区域内环境违法行为现场调查，提出处理意见；协助管理和调查处理环境问题的来信来访、环境污染纠纷、投诉。

16．协助市环保行政主管部门做好辖区内污染企业排污申报登记工作；监管区域内建设项目环境保护“三同时”执行情况。

17．负责做好辖区内环境保护宣传教育。组织、指导和协调辖区内企事业单位开展生态建设和环境保护宣传教育工作，推动公众参与环境保护。

（六）勐龙镇乡镇交通和安全生产服务中心基本职能及主要工作

1、承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

2、负责公路运输，维护镇村客货运输秩序和道路交通安全。

3、配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作。

4、负责受理群众投诉、违法行为举动的调查处理。

5、负责移民安置等服务性工作。

（七）勐龙镇农业技术推广站基本职能及主要工作

1、宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》等法律法规。

2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术推广项目，逐步提高科技普及率和科技对农业的贡献率。

3、在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实际奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

4、收集农业技术推广服务的典型经营，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

5、做好对农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（八）勐龙镇林业服务中心基本职能及主要工作

  1、宣传贯彻、党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的林业做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行<林业法>、<中华人民共和国动物防疫法>、<云南省动物防疫条例>及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

  2、结合实际，因地制宜地制定本行政区域的林业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的林业技术项目，逐步提高科学技术。

  3、收集林业技术推广服务的典型经验，建立健全林业科技档案，做好各种林业统计工作。加强对农村干部和林业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的问题。

  4、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；开展森林资源调查造林统计检查验收及林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动物物种变化情况；做好森林防火及森林病虫害工作。

（九）勐龙镇水务站基本职能及主要工作

1.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

2.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

3.合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（十）勐龙镇畜牧兽医站基本职能及主要工作

1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，根据相关部门授权，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规。

2.负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

3.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的“双收官”之年，也是奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会及省州市委全会精神，在市委市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，围绕党委中心工作思路，全面做到“六个突出抓好”，扎实推进经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚取得新的更大成效，全力推进全镇经济社会平稳健康发展。在这极不平凡的一年，我们主要做了以下六个方面的工作：一是全力精准防控，聚民心暖人心；二是蓄力经济运行，保稳定谋发展；三是强产业促增收，助力乡村振兴；四是发力生态文明，绘画卷展新颜；五是致力惠民保障，优服务增幸福；六是勉力自身建设，提效能重担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐龙镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心、勐龙镇林业服务中心。勐龙镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。财政所内设统计办、村级代理记账中心。农业综合服务中心包含水务站、畜牧兽医站、农业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员76人（含参公管理事业人员6人）。

 

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年度收入合计84,969,315.96元。其中：财政拨款收入84,117,852.90元，占总收入的99.00%，较上年减少66,184,689.61元，下降44.03%，主要原因为沿边生活补助减少、农危房改造资金减少；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入851,463.06元，占总收入的1.00%，较上年比较减少22,479,247.94元，下降96.35%，主要原因为沿边生活补助减少。 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年度支出合计84,125,623.71元。其中：基本支出35,263,002.62元，占总支出的41.92%，较上年减少48,015,673. 28元，下降57.66%；项目支出48,862,621.09元，占总支出的58.08%，较上年增加7,829,239.06元，增长19.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,263,002.62元，较上年减少71,225,903.87元，下降66.89%，主要原因为沿边居民生活补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,524,719.05元，占基本支出的86.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,738,283.57元，占基本支出的13.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,862,621.09元，较上年增加7,567,239.06，增长18.32%，主要原因为疫情资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年度一般公共预算财政拨款支出81,740,315.10元，占本年支出合计的97.16%，较上年减少41,318,962.83，下降33.58%，主要原因为沿边居民生活补助减少、农危房改造资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,661,917.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出44,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于武装部购置办公设备经费；

4.公共安全（类）支出168,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于勐龙镇党政军警民宣传展示长廊及办公中心维护建设项目、武装部购边境防控物物费、设备购置；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出56,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于勐龙南盆、帮飘科学素质提升培训、科普专项工作购买化肥；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,521,814.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于乡村舞台建设、足球场建设；

8.社会保障和就业（类）支出3,746,093.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于勐龙镇2020年百岁老年人保健补助、退休干部双节慰问物品费、勐龙镇2019年度考取中专贫困残疾学生补助、人员保险等；

9.卫生健康（类）支出11,899,620.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于人员保险、疫情防控相关经费支出、乡村卫生室建设；

10.节能环保（类）支出1,122,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于人居环境提升、2016年陡坡地治理第五年补助资金；

11.城乡社区（类）支出3,725,598.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于危房改造补助、支付2019年非洲猪瘟防控物资、垃圾清运费；

12.农林水（类）支出41,546,024.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.83%。主要用于村干部生活补助、农村无害化卫生户厕所补助金、勐龙镇勐宋村委会2020年饮水改造工程建设、景洪市勐龙镇贺管村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目、勐龙镇曼景列村委会曼崩村小组村内排水沟建设工程等；

13.交通运输（类）支出40,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公路养护、硬化支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出3,337,225.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位人员住房公积金、农村危房改造项目；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出870,146.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于交安中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,187,800.00元，支出决算为227,370.69元，完成预算的19.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为189,720.69元，完成预算的31.20%；公务接待费支出决算为37,650.00元，完成预算的6.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年从严控制“三公经费”的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少353,909.53元，下降60.88%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年比较未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算减少302,981.53元，下降61.49%；公务接待费支出决算减少50,928.00元，下降57.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因从严控制“三公经费”的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出189,720.69元，占83.44%；公务接待费支出37,650.00元，占16.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出189,720.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出189,720.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费37,650.00元。其中：

国内接待费支出37,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州加快边境小康村建设专题调研接待费、爱国卫生运动复核工作接待费、驻勐龙镇工作人员住宿费等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2020年机关运行经费支出3,426,877.32元，与上年对比减少2,964,550.91元，下降64.12%，主要原因部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市勐龙镇部门资产总额109,040,218.12元，其中，流动资产18,819,640.23元，固定资产25,392,740.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,704,518.00元，无形资产8.00元，其他资产1,123,319.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,999,878.81元，其中固定资产减少505,892.68元。处置房屋建筑物2,367.17平方米，账面原值800,415.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值16,293.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额88,649.00元，其中：政府采购货物支出88,649.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额88,649.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

景洪市勐龙镇2020年度部门决算公开表20211018045524300.xls

监督索引号53280119056001111