当前位置: 景洪市红十字会2020年度部门决算
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第一部分 景洪市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市红十字会机关内设机构2个科室，为办公室、赈济救护和事业发展股。
（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；
（2）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建；
（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；
（4）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
（5）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
（6）开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
（7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
（8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
（9）开展红十字志愿服务活动；
（10）宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（11）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
（12）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
（13）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
（14）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（15）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.积极做好新冠疫情防控工作
一是于1月29日在市红十字会微信公众号、政务网和宣传部平台同时发布《景洪市红十字会关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情接受社会捐赠的公告》，第一时间开展疫情防控募捐工作。截止11月9日，累计募集款物价值17001100元（其中捐款13813400元，物资价值3187700元），款物累计支出价值17001100元。二是进一步规范接受捐赠款物的工作流程。及时制定《景洪市红十字会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠款物使用管理办法》《景洪市红十字会接受抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情捐赠款物管理制度》等制度，规范工作流程，明确具体部门负责接受捐赠，确保责任落实到人。三是做到捐赠款物接受使用公开透明。做好捐赠款物的接收、拨付，对接收款物进行公示，广泛接受社会各界的监督。在开展公开募捐活动前将募捐方案报送民政部门备案，并在慈善中国网上取得项目备案号。截止11月9日，共发布募捐公示39期，2月21日发布拨付医疗机构捐赠资金使用明细公示1期，及时将捐赠款物接收和使用情况在景洪市红十字会微信公众号和景洪市政务信息网进行公示，接受社会各界的监督。同时，依法主动接受审计，主动接受社会监督。
2.紧扣目标任务，扎实推进红十字备灾救灾工作。一是按程序采购176床毛毯价值30000元的备灾物资。二是为及时、高效、稳妥地处置因境外疫情引发边民涌入突发事件，切实做好边境疫情防控各项准备工作，积极参与景洪市境外疫情引发边民涌入应急演练，切实提高红十字的应急能力救灾能力。三是针对今年新冠疫情的严峻形势，下基层督导调研2次。
3.开展人道救助和服务工作。一是通过“红十字博爱送万家”、“世界防治麻风病日”、“红十字·微心愿”、红十字人道救助等项目活动，向挂联脱贫户、普文镇曼飞龙村委会曼院村麻风病康复者、勐养镇中心小学就读昆格村委会贫困学生、中国竞彩网部分乡镇脱贫户、低保户，发放款物价值56700元，489人次。二是开展地中海贫血患者救助，共救助地中海贫血患者53名，发放救助金79700元。三是为中国竞彩网3名患白血病患儿申报中国红十字基金会“小天使基金”。
4.应急救护培训工作。持续推进红十字应急救护培训“六进”工作，组织开展自救互救知识和技能培训、灾害逃生避险知识和卫生防病知识宣传普及培训，全年共开展公益性应急救护知识技能普及和培训，共16期1881人次。
5.扎实推进无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官（组织）捐献工作。坚持以宣传普及知识为主，把开展“三献”工作作为践行社会主义核心价值观，推进精神文明建设，积极通过云岭先锋APP景洪市排头兵党员志愿活动，在各理事单位、团体会员单位、基层红十字会中开展“三献”宣传活动11次，受教育人数达1533人，成功献血101人，献血量达26400ml，2人志愿加入到造血干细胞库。二是积极推进人体器官捐献工作，开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作，全年登记遗体器官捐献2人，见证器官捐献1例，获取肝脏、肾脏各1个。
6.开展志愿服务工作，动员社会力量广泛参与人道关怀。一是我会充分利用本单位微信群、QQ群、手机短信、微信公众平台等载体，对外广泛宣传创建全国文明城市相关知识，加强新闻舆论监督。二是以“红十字·微心愿”微公益项目搭建爱心平台，汇集社会爱心人士关心关爱乡村贫困学生；探索与其他社会公益组织建立信息互通机制，为社会爱心企业和爱心人士助学助困搭桥，调动社会爱心人士参与公益慈善活动和人道救助工作，帮助勐养镇中心小学50名昆格村委会建档立卡贫困学生实现心愿，共计发放礼物价值15000元；为市三小瑶族学生募集生活补助和奖学金101400元；为勐罕镇中心小学学生募集价值21500元的医用口罩防疫、演出服和体育用品；帮助景洪市工业园区挂联帮扶村解决价值41000元的水泥100吨；为嘎洒镇曼迈村委会曼咪村小组贫困户岩温罕筹集大学学费10000元；为景洪市普文镇贫困村委会坡脚村委会募集捐款40000元，用于该村购买化肥；为允景洪小学筹集80000元用于修建校园文化读书亭；为帮助乡镇开展提升人居环境募集捐款180000元（其中勐龙镇90000元、景讷乡50000元、普文镇40000元）。三是为帮助基层医疗机构解决资金短缺、医疗设备匮乏的困难，帮助市人民医院募集价值660000元的医疗设备；接受康恩贝集团捐赠三七药酒1000件12000瓶价值360000元。四是加强青少年红十字工作，普及应急救护小常识。教授师生们鼻出血、指压止血、海姆立克急等急救知识技能2期650人次。五是举行了博爱图书角授牌仪式，将722册价值20300元的图书移交学校。六是创新筹资模式和筹资渠道，以网络众筹、“99公益日”等网络筹资方式向社会各界发出募捐倡议1次，为“景洪地贫患儿救助”项目募集到53000元捐款，2843人次参与。七是西双版纳泰象陶文化传播有限公司获得优秀扶贫企业荣誉称号。
7.继续加大基层红十字会组织建设，为开展红十字会各项工作提供坚强的组织保证。进一步提高了依法治会，依法履职能力建设，理顺了内部结构治理，建立健全规章制度和工作制度，规范工作流程，推动了各项工作创新发展。一是截止目前，已在10个乡镇1个街道办事处4个农场和2个部门建有基层红十字会，今年内完成1个基层红十字组织建设。二是目前我会共有团体会员单位47个，登记在册的红十字会会员有4710人，全年共收缴会员会费108,668元，上缴上级红会会员会费15,550.80元，拨付基层红会2018-2019年会员会费51,804.80元。二是修改、完善红十字会各项制度2项，为红十字事业发展提供了坚实的组织和制度保障。三是举办一期景洪市基层红十字会专兼职干部业务培训班，共有64名基层红十字会、团体会员单位的红十字会分管领导和专兼职干部参加。四是组织红会干部到省内外学习培训，加强队伍能力建设，共5期7人次，应急救护师资培训复训1期1人，初训1期5人次。
8.亮点工作。一是县、乡镇、村（社区）三级红十字组织机构网络已建立。二是借力新媒体，宣传筹资工作不断拓展。发挥新闻媒体的宣传导向作用，通过官网、微信及时报道中国竞彩网及宣传红十字知识，全年共在网站发布中国竞彩网113条，官方微信发布69条，景洪电视台播出新闻5期，搭建了与市民良好沟通的平台。三是充分利用新媒体进行筹资宣传。全年，市红十字会共筹集款物价值18522000元，其中募集新冠肺炎疫情款物价值17001100元，医疗设备捐赠价值660000元，康恩贝集团捐赠三七药酒价值360000元，其他救助款物价值500900元。四是市红十字会获云南省红十字会、云南省扶贫办、云南省妇女联合会授予的“2019年第二届众筹扶贫大赛优秀组织单位、1人获优秀个人三等奖。获州文明办授予的“西双版纳州学雷锋优秀志愿服务组织”荣誉称号。抗击新冠肺炎期间1名党员干部被中共西双版纳州委组织部通报表扬。获景洪市第一届“百佳公务员”荣誉表彰1 人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市红十字会2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市红十字会2020年度收入合计15,478,232.34元。其中：财政拨款收入1,214,709.48元，占总收入的7.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,263,522.86元，占总收入的92.15%。与上年对比增加12580702.66元，主要原因是2020年疫情捐赠收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市红十字会2020年度支出合计15,506,948.99元。其中：基本支出1,178,500.01元，占总支出的7.60%；项目支出14,328,448.98元，占总支出的92.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,699,460.35元，主要原因是捐赠支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市红十字会正常运转的日常支出1,178,500.01元。与上年对比增加66,132.88元，主要原因是2020年年初预算批复中含五险和10%的精标准扶贫款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,080,485.12元，占基本支出的91.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,014.89元，占基本支出的8.32%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,328,448.98元。与上年对比增加12,633,327.47元，主要原因是捐赠支出增加。具体项目开支及开展工作：疫情捐款、扶贫捐款、人道救助、备灾救灾、群众性应急救护培训、基层组织建设、志愿者服务组织建设、干部及师资培训、宣传工作、备灾物资的采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,283,423.89元，占本年支出合计的8.28%。与上年对比增加96,029.58元，主要原因是本年年初预算数包括在职养老金、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助和10%的精标准扶贫款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,138,134.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%。主要用于在职职工工资福利出1041783.92元；商品服务支出96350.27元。
9.卫生健康（类）支出81,101.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出64,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为200.00元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为200.00元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少40.00元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出200.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费200.00元。其中：
国内接待费支出200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作督查。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市红十字会2020年机关运行经费支出98,014.89元，与上年对比减少1383.91元，主要原因为电费减少。部门机关运行经费主要用于办公费17098.72元；邮电费5300.89元；差旅费3350元；公务接待费200.00元；工会经费14520元；其他交通费54200元；其他商品服务支出3345.28元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市红十字会资产总额714995.67元，其中，流动资产633836.9元，固定资产81158.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13071.04元，其中固定资产增加17199元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额17,199.00元，其中：政府采购货物支出17,199.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额17,199.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，我单位2020年开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额100000元，其中：评价结果为优秀1个、合格0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助救助，开展红十字应急救护培训工作。
2.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。
监督索引号53280114076101111
