景洪市劳动就业服务中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市劳动就业服务中心隶属于景洪市人力资源和社会保障局，是承担政府行政职能的公共就业服务机构，主要负责全市的就业创业服务工作。本中心将秉承以人为本的服务理念，竭诚为广大劳动者和各类用人单位提供各项公共就业服务。

主要业务如下：

（１）、就业与再就业服务

 主要负责《就业创业证》管理发放、就业援助、就业困难人员和零就业家庭认定、公益性岗位开发、就业困难人员灵活就业社保补贴审核、发放，农村劳动力转移就业等。

 （２）、职业技能培训服务  

主要负责各类职业技能培训，失业人员再就业培训。

 （３）、失业保险服务  

主要负责单位职工参保缴费台账管理、失业保险基金管理、失业登记办理、失业保险待遇申领受理与待遇核定、失业保险金发放等。

（ ４）、企业职工档案托管服务  

主要负责国有、集体企业职工档案接收管理、档案查询等服务。

 （５）、鼓励“贷免扶补”创业担保贷款。

 （６）、职业介绍服务  

主要是为各类求职人员提供求职登记、职业指导和推荐介绍工作等服务；为各类用人单位提供现场招聘、专场招聘服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我中心将以党的十九大提出的“就业是最大的民生”为指导思想，认真贯彻落实党的十九大精神，进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作，坚持就业优先战略和积极的就业政策，实现更高质量和更加充分就业。就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。今年来，在市委、市政府坚强领导和上级业务部门的精心指导下，景洪市劳动就业服务中心以实现更高质量和更充分就业为目标。积极落实就业创业、就业扶贫优惠政策，真抓实干、锐意进取，就业创业工作呈现蓬勃生机和活力。具体情况如下：

（一）搭建供需平台，保障重点群体就业。一是坚持突出重点，强化健全就业创业服务体系。同时，加强就业市场供需衔接和精准帮扶，稳妥推进做好重点群体的帮扶工作，实现充分就业，保持就业局势稳定。截至目前，实现城镇新增就业3120人，完成目标任务2600人的120%，失业人员再就业1586人，完成目标任务1400人的113.29%，就业困难人员就业1368人，完成目标任务1150人的118.96%。开发公益性岗位安置就业586人。二是开展“线上+线下”招聘，搭建供需平台。一方面采取“不见面”的方式，通过景洪政务网、景洪电视台、美丽景洪发布、景洪就业等微信公众号平台，定期更新用工需求信息。截至目前，通过网络共发布47期岗位信息，发布679家企业岗位信息20436个，公众号岗位信息的点击量37900余次。另一方面开展“民营企业招聘月”、“高校毕业生专场招聘”等专项活动，截止目前共举办9场现场招聘会，共提供499家企业5575个就业岗位。

（二）发挥失业保险为民保障作用。一是拓宽渠道，加大宣传覆盖面。采用“线下+线上”双轨宣传，以多样化方式加大相关政策宣传及解读力度，确保政策应知应晓。截至目前，失业保险参保人数30208人，完成目标任务28500人的105.99%。二是落实援企稳岗。积极主动作为，采取部门联合聚力、快速推进审核、及时减免兑补，助力企业复工复产。截至目前，援企稳岗返还已发放328户，完成目标任务80户的410%，补贴金额3，542，800元，完成目标任务3,700,000元的95.75%，惠及职工7101人，完成目标任务5500人的129.11%。享受失业保险减免政策1215家，减免金额4,022,400元；共有77户企业报备延期缴纳失业保险费，延缴金额556,000元。

（三）抓实创业扶持，促进带动就业。一是全面落实创业担保贷款扶持创业工作，发挥创业带动就业的倍增效应，通过全方位、多渠道政策宣传，找问题、抓短板、强落实，积极促进以创业带动就业。截至目前，扶持创业担保贷款582人，完成目标任务574人的101.39%，扶持金额88,410,000元，完成目标任务72,000,000元的122.79%，其中：“贷免扶补”扶持创业221人，完成目标任务221人的100%，扶持金额31,540,000元；创业担保贷款及小企业扶持创业361人，完成目标任务353人的102.27%，扶持金额56,870,000元。二是通过“景洪就业”微信公众号、QQ群等网络平台加大大学生创业补贴政策宣传，抓实大学生创业补贴工作，充分发挥创业扶持资金作用，进一步促进大学生创业就业。截至目前，已提交5名大学生创业扶持补贴材料报州级评定，完成目标任务4人的125%。

（四）促进农村劳动力转移就业。一是对全市农村劳动力情况全面开展调查摸底，及时建立“劳动力对象清单”，有针对性的向有就近就业意愿和需求的群众，帮助贫困劳动力及时就业，有效降低疫情对贫困户增收的影响。截至目前，景洪市新增农村劳动力转移就业1629人次，完成目标任务1000人次的162.9%，其中建档立卡贫困劳动力643人，完成目标任务440人次的146.14%。二是积极采取与省外劳务公司和工厂“点对点”对接、差异化匹配岗位、整合资源、细化服务，强化相关部门和企业联动，全力做好农村劳动力省外转移就业工作。截至目前，有组织转移输送农村劳动力赴省外务工4批次共84人，其中建档立卡贫困劳动力38人。三是充分考虑疫情和旱灾对贫困劳动力收入骤减的影响，使用一定比例的就业补助资金在全市范围内开发了300个乡村公益性特岗，实现建档立卡贫困劳动力就地就近就业。四是全力做好沪滇劳务协作工作。利用沪滇劳务协作资金在贫困乡镇、贫困村因地制宜开发99个乡村公共服务岗位，重点安置“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的贫困劳动力。五是利用动态监测资金，对扶贫部门纳入动态监测安置乡村公益性岗位的建档立卡贫困劳动力给予乡村公益性岗位补助，截至目前，已安置58名建档立卡贫困劳动力。六是加快推进就业扶贫车间建设，吸纳建档立卡贫困家庭劳动力就地就近就业，增加收入，助力全市脱贫攻坚工作。截至目前，共有4家企业（农村合作社）申请认定为就业扶贫车间，吸纳建档立卡贫困劳动力57人。

（五）抓好职业技能培训工作。一是联合农业农村、商务、工会、妇联、共青团、残联、农科等培训责任部门，按照“实际、实用、实效”的原则，立足农业增效、农民增收，以提升农村劳动力的整体素质为目标，强化培训效果，补齐技能短板。截至目前，全市共开展农村劳动力就业培训22962人次，完成目标任务18000人次的127.57%，其中建档立卡贫困劳动力13628人次，完成目标任务1400人次的973.43%。二是大力推行终身职业技能培训制度，协同10家入围的培训机构大规模开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。截至目前，开展职业技能提升行动培训总人数为11145人次，完成目标任务3500人次的318.43%，其中农村劳动力培训8926人次，企业职工1718人次，在校大学生501人次。补贴拨付人数10018人次，资金拨付8,653,100元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市劳动就业服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市劳动就业服务中心2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。其他人员4人,主要是年末实有长期聘用编外人员4人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

          

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

景洪市劳动就业服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

            第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市劳动就业服务中心2020年度收入合计37,297,782.49元。其中：财政拨款收入37,136,204.17元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入161,578.32元，占总收入的0.43%。财政拨款收入与上年43,646,960.18元对比减少6,510,756.01元，下降14.92%，减少主要原因是财政下达中央就业补助资金较上年减少5,000,000.00元，再就业地方专项资金较上年减少1,432,000.00元。其他收入与上年124,919.98元对比增加36,658.34元，增加29.35%，增加主要原因是聘用公岗人员增加，劳动就业服务中心转入公益性岗位人员工资及社会保险费较上年增加。

    

 

 

     二、支出决算情况说明

景洪市劳动就业服务中心2020年度支出合计31,274,468.81元。其中：基本支出2,911,552.73元，占总支出的9.31%；项目支出28,362,916.08元，占总支出90.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年41,538,703.87元对比减少10,264,235.06元，下降24.71%。主要原因是(1)本年度拨入再就业中央补助资金较上年减少5,000,000.00元，地方公益性岗位补贴较上年减少1,432,000.00元，所以支出相应较上年减少；(2)公岗人员减少，公益性岗位人员工资中央部分较上年减少1,324,400.00元，地方部分较上年减少1,513,600.00元；（3）公益性岗位人员社会保险补贴及灵活就业人员社保补贴较上年减少2,480,731.16元。

                    

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,911,552.73元。与上年2,986,052.94元对比减少74,500.21元，下降2.49%，主要原因是在职在编人员调动及编外人员较上年减少6人，相应减少人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,680,938.06元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,614.67元，占基本支出的7.92%。

                            

 

          

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,362,916.08元。与上年38,552,650.93元对比减少10,189,734.85元，减少26.43%，主要原因是(1)本年度拨入再就业中央补助资金较上年减少5,000,000.00元，地方公益性岗位补贴较上年减少1,432,000.00元，所以支出相应较上年减少；(2)公岗人员减少，公益性岗位人员工资中央部分较上年减少1,324,400.00元，地方部分较上年减少1,513,600.00元；（3）公益性岗位人员社会保险补贴及灵活就业人员社保补贴较上年减少2,480,731.16元。

具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出18,967,751.78元（主要是转拨公益性岗位人员工资及社会保险补贴18,906,431.12元）；对个人和家庭的补助9,134,664.30元（主要是支付国企下岗职工社会保险补贴1,208,033.80元，职业技能培训补贴4,723,800.00元，乡村公益岗人员工资1,835,000.00元。）；对企业补助260,500.00元（主要是支付西双版纳瑞丰种业有限公司、曼列橡胶有限公司、莎喱噶进口有限公司企业节能环保资金210,000.00元）。

 

 

 

 

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市劳动就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出31,112,890.49元，占本年支出合计的99.48%%。与上年41,407,468.22元对比减少10,294,577.73元，减少24.86%，主要原因是(1)本年度拨入再就业中央补助资金较上年减少5,000,000.00元，地方公益性岗位补贴较上年减少1,432,000.00元，所以支出相应较上年减少；(2)公岗人员减少，公益性岗位人员工资中央部分较上年减少1,324,400.00元，地方部分较上年减少1,513,600.00元；（3）公益性岗位人员社会保险补贴及灵活就业人员社保补贴较上年减少2,480,731.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出30,295,094.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于(1)在职在编人员工资、绩效、公务交通补贴、工伤、生育保险支出及创业小额担保贷款工作经费等支出2,305,564.94元；（2）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费以及其他行政事业单位离退休支出197,934.24元；（3）国企下岗人员保险补贴及公益性岗位人员补贴支出、乡村公益性特岗补贴、职业技能培训补贴、求职创业补贴、高校毕业生就业见习补贴支出27,791，595.42元；

  9.卫生健康（类）支出167,515.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于机关事业单位工作人员公务员医疗补助、基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要是用于支付西双版纳瑞丰种业有限公司、曼列橡胶有限公司、莎喱噶进口有限公司企业节能环保资金（对企业的费用补贴）210,000.00元；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于上海市对口帮扶乡村公益性岗位人员补贴支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出140,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

    

 

                                                   

 

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市劳动就业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为2,940.00元，完成预算的73.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,940.00元，完成预算的73.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”支出，压缩一切不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,940.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,940.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待2批次50人上海松江区考察队到我单位交流学习用餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,940.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费2,940.00元。其中：

国内接待费支出2,940.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海对口帮扶，推动两地再就业转移、劳务协作等相关工作开展交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市劳动就业服务中心2020年机关运行经费支出230,614.67元，与上年200,339.83元对比增加30,274.84元，增长15.11%，主要原因是2020年因新冠疫情、创建文明城市、上级部门到我单位交流学习等原因，基本支出决算表中的办公费、水电费、公务接待费等开支较上年增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市劳动就业服务中心资产总额9,471,080.48元，其中，流动资产8,439,943.48元，固定资产1,031,137.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,463,488.32元，其中固定资产减少69,564.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值117,264.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,300.00元,其中：政府采购货物支出3,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 景洪市劳动就业服务中心表.xls