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西双版纳保健品园区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳保健品园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳保健品园区管理委员会于2015年12月设立，成立中共西双版纳保健品园区工作委员会、西双版纳保健品园区管理委员会，为中共景洪市委、中国竞彩网的派出机构，属正科级。

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。

2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财税收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。

3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。

4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。

5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。

6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。

8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全面落实主体责任。一是园区党工委全面落实主体责任，研究部署党建、党风廉政建设、意识形态等重要工作，把管党治党工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，把全面从严治党要求落实到党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设全过程。二是强化理论学习。园区始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2020年，共组织理论学习中心组学习（扩大）会10次，共计100余人次参学。三是严格坚持民主集中制，重大问题集体研究，不搞“一言堂”；班子成员严格履行好“一岗双责”，充分履行分管领域主体责任，做到分管范围业务工作和党建工作“两手抓、两促进”。

2.有序推进各项前期工作。一是根据现行国家城乡规划管理体系的要求，园区生产加工区片区、综合服务区两个片区约5.9平方公里范围的上位支撑规划——《勐养镇中心片区控制性详细规划》已完成规委会体系审查，于2020年4月经市人民政府批复实施。目前，结合十四五期间的“一二三期”开发建设计划，顺利推进现代商贸物流、冷链加工物流、公铁联运等物流类项目和火车站片区的基础设施建设工作，园区管委会正在积极启动园区火车站片区的控制性详细规划编制工作。二是在州生态环境保护局的大力支持下，区域评价工作取得实质性突破，园区“项目环境影响评价”已开始实施备案制。目前，区域性水土保持方案、节能审查也已正在编制报告文本，待进一步打通行业主管部门政策口径通过评审后，园区作为试点，实施区域评价成果。三是稳步推进项目落地，3个在建项目圣耐普特高性能橡胶、纵一路道路建设工程，生产加工区（一期）市政道路及场地平整工程自2019年6月相继开工以来，目前已合计完成投资额约180,000,000.00元。10个新开工项目：煌雅傣傣中药饮片项目于2020年第一季度进场施工，松哥坚果加工项目于2020年第三季度进场施工，目前已合计完成投资额约23,130,000.00元；1号路道路建设工程、宏兴木材加工、汇鑫橡胶木废弃物加工、华源纸品、和丰包装、六丰冷链物流6个项目林地征占用、环境评价已完成，修规方案已通过评审，正在进行施工图设计及场地平整，计划于2020年第4季度集中开工；已完成部分前期手续，有望争取动工冲刺项目4个：西双版纳保健品园区纵一路延长线市政道路建设项目、玉磨铁路野象谷站前广场及配套基础设施工程曼满跨线公路桥（左幅）、西双版纳保健品园区生产加工区（二期）市政道路及场地平整工程、澜沧江流域水资源保护与治理项目。

3.切实做好用地保障工作。一是已开展征地工作的土地有3126.43亩。其中224.23亩已完成征收；928.24亩已签订征收协议，并支付了部分征收款；1840.16亩已签订征收协议，但未支付征收款；133.8亩正在签订征收协议。目前，共计兑补征收补偿款44,660,000.00元。二是完成1599.3亩项目用地规划指标布局，其中有906.15亩项目用地已完成农用地征转用报批。三是已挂牌出让280.03亩土地，包括煌雅傣傣中药饮片、松哥坚果加工、大成电力、嘉誉生物科技、银通冰糖、和丰包装、华源纸品、金菩麟8宗土地。正在供地379.09亩土地，包括宏兴、汇鑫、六丰、海胶、圣耐普特五宗土地。

4.持续强化基础设施配套建设。一是道路建设方面，纵一路道路建设工程1.98公里路槽已全线贯通，实现投资额60,060,000.00元。规划1号路于2019年12月10日完成EPC总承包招标，目前已完成地形复测、详勘和初步设计工作；工业1路和2路在生产加工区一期842亩土地平整中一并实施，其中工业1路已动工，完成地质薄弱段的换填。纵一路延长线项目已办理可研批复、用地意见、EPC招标，待签订施工合同后进场施工。二是土地整平方面，生产加工区一期842亩土地于2019年6月启动用地平整，目前已完成平整约500亩，剩余部分因农垦电力杆线未迁移，还未全部完成平整。生产加工区二期340亩土地平整正在进行橡胶木砍伐和清表作业，其中130亩已完成平整。

5.不断加大招商引资工作力度。结合产业定位和景洪市“一主两副”城市功能总体布局，目前园区管委会共储备加工和物流产业项目64个，已有32个项目成功签约。2020年，新签约项目4个：国药药材股份有限公司项目、金源鸿校园净菜项目、西南林业大学合作项目、新基建智慧园区建设项目。危化品仓储配送项目、中电投集团集中供热项目、昌泰普洱茶智慧茶仓、大兴集团物流配送中心项目正在进行招商洽谈和项目方案对接。2020年，园区充分利用门户网站、微信公众号、制作发放宣传册，不断扩大园区的影响力和知晓面，加强宣传推广工作。截止目前，推广关注园区公众号550人，微信公众号点击量达8000余次。

6.探索推进平台公司建设。2020年7月，园区下属投融资平台公司—景洪经济开发区投资有限公司经市人民政府批复成立，“景洪经济开发区投资有限公司”已完成注册，目前逐步实施相关报告项目。为进一步提高园区和平台公司投融渠道，合资公司公开遴选工作正在抓紧实施中，在完成公开遴选工作后，园区将立即与社会资本方开展合同谈判，并形成合资运营方案，上报市人民政府审批。

7.全力保障疫情防控工作。今年年初，突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全国，面对严峻的形式，园区在市委、市政府的坚强领导下，全面加入疫情防控战线。一是建立联防联控机制，成立由园区、勐养镇、勐养农场、入园企业主要负责人为成员的领导小组，形成既有分工又有协作共同防控疫情一盘棋的格局。组织园区工作人员与镇机关、医疗、公安、交警等单位联动到勐养收费站和菜秧河疫情监测点，实行24小时轮流值班，对所有来往车辆及人员进行登记、体温检测及劝返工作。同时做好单位内部工作人员和责任网格区人员的摸底排查登记，实时监测人员动态，及时上报网格外来人员情况。第一时间组织入户宣传防控知识，劝导网格住户尽量少出门，强化出门戴口罩、勤消毒的防控意识。二是抓好疫情防控，服务企业复工复产。疫情发生以来，园区认真贯彻落实中央、省、州、市疫情防控工作有关要求，制定《西双版纳保健品园区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》、《西双版纳保健品园区入园企业复工防疫十项导则》及《西双版纳保健品园区入园复工“六个严格”》等系列文件，积极主动，指导各企业落实管理、监测、防护、隔离观察等各项措施，确保企业稳妥有序复工复产。三是积极组织爱心捐赠，助力全市、全州疫情防控工作。园区24名在岗职工共计捐款2,100.00元，入园企业光大公司共捐款现金50,000.00元，煌雅傣药堂公司日捐赠傣药汤2800袋。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳保健品园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构（1）党政综合办公室；（2）土地规划股；（3）招商服务股；（4）经济发展股；（5）企业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳保健品园区管理委员会2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳保健品园区管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2020年度收入合计2,421,122.90元。其中：财政拨款收入2,314,140.46元，占总收入的95.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入106,982.44元，占总收入的4.42%。与上年对比减少86,310,910.48元，下降97.27%。其中：财政拨款收入与上年对比减少422,450.85元，下降15.44%；其他收入与上年对比减少85,888,459.63元，下降99.87%，主要原因是减少置换资金12,503,285.44元,2019年土地专项债券资金73,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳保健品园区管理委员会2020年度支出合计81,564,352.08元。其中：基本支出2,491,687.30元，占总支出的3.05%；项目支出79,072,664.78元，占总支出的96.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11,001,863.66元，下降11.88%。其中：基本支出与上年对比增加665,337.19元，增长36.43%，主要原因是在职人员工资正常晋升及各项社会保险费缴纳支出增加：项目支出与上年对比减少11,667,200.85元，下降12.86%，主要原因是2020年园区受疫情的影响项目推进缓慢，导致工程进度滞后。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机关正常运转的日常支出2,491,687.30元。基本支出与上年对比增加665,337.19元，增长36.43%，主要原因是在职人员工资正常晋升及各项社会保险费缴纳支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,265,273.10元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,414.20元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,072,664.78元。项目支出与上年对比减少11,667,200.85元，下降12.86%，主要原因是2020年园区受疫情的影响项目推进缓慢，导致工程进度滞后。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,586,230.04元，占本年支出合计的3.17%%。与上年对比减少9,878,594.89元,下降79.25%，主要原因是减少园区纵一路道路项目资金及项目前期费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出183,721.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出174,766.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出2,094,314.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费等各项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出133,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳保健品园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为33,365.00元，完成预算的41.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为33,365.00元，完成预算的41.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻勤俭节约精神，严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少31,633.00元，下降48.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少31,633.00元，下降48.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出33,365.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费33,365.00元。其中：

国内接待费支出33,365.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于招商引资及项目推进产生的接待批次53批次及530人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳保健品园区管理委员会2020年机关运行经费支出189,599.20元，与上年对比增加54387.78元，增长40.22%，主要原因是办公用品消耗等行政运行支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额24,130,584.85元，其中，流动资产5,533,200.85元，固定资产71,484.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,500,000.00元，无形资产25,900.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,264,603.54元，其中固定资产增加3,744.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额982,044.00元,其中：政府采购货物支出2,044.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出980,000.00元;授予中小企业合同金额982,044.00元。占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280105047801111