当前位置: 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算
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第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室（简称“中共景洪市委机构编制委员会办公室”）是中国共产党景洪市委员会机构编制委员会的办事机构，承担中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作具体工作职责如下：
1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担市机构编制委员会的日常工作。
16.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
根据以上职能，景洪市委编办内设机构有：
1.综合股
2.机构编制管理股
3.监督检查股
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我办在市委、市政府的正确领导，上级部门的精心指导和市级各部门的积极配合下，紧扣年初目标任务，紧密围绕中心、服务大局，积极推进全市机构改革各项目标任务，扎实抓好严控总量，创新机构编制管理和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查、部门自身建设等工作，锐意进取、开拓创新、埋头苦干、扎实工作，顺利完成了全年的各项工作任务。
1.全市机构编制管理工作。⑴严控编制总量，执行编制约束。2020年以来，市委编办严格执行中央、省、州有关机构编制管理政策法规，贯彻落实财政供养人员只减不增的目标要求，严格按照“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”的原则，把中国竞彩网编制总量控制在州下达的总量内，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以职能职责为依据，机构编制实施动态管理为目标，积极化解机构编制增量需求和总量约束之间的矛盾，推动机构编制资源向重点领域、民计民生、基层一线倾斜，充分挖掘现有编制潜力，用好用活机构编制资源，最大限度的提高编制使用效率。同时，进一步健全部门协调管理机制，规范人员编制和领导职数的核定与使用。⑵规范机构编制管理，强化监督检查。一是扎实做好机构编制日常管理工作，加强机构编制事前审核、事后监管和人员变动审核把关。二是做好机构编制实名制管理，每月及时补录数据，健全实名制数据联动实时更新机制，加强沟通协调，确保数据完整、准确，夯实机构编制管理基础。按照编制总量进行控制，会同市委组织部、市人力资源和社会保障局，严把公务员、事业单位工作人员招录入口关，提高编制使用效益。机关工勤人员一律不再新增，确保现有在职人员只出不进。三是每月10日前完成全市工资人事审核工作。督促全市各部门及时做好增减员备案，确保工资发放的人事信息及编办掌握的人事编制信息准确，全市工资顺利发放。四是做好全市机构编制统计工作，做到底数清、情况明，不断加强对实名制数据的分析、利用和及时上报工作。同时，为市领导决策、各部门扶贫、调研、普查等工作提供数据保障。⑶做好事业单位登记管理工作。一是依法依规开展事业单位法人登记、年度报告工作，按照网上提交审核和外加现场核实相结合的方式办理，有效提高行政效率，节约行政成本。二是采取线上审核，线下指导，综合运用电话、视频、QQ等不见面方式，对《事业单位法人年度报告书》及相关附件材料进行合法性、真实性、保密性审查审核把关，并根据实情签署相应的审查意见。全面完成了全市事业单位2019年度报告工作，提交并通过年度报告的事业单位288个，完成率达100%。根据《条例》的相关要求，对按时报送年度报告单位在中国竞彩网网站进行公示，公示率达100%。
2.巩固深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。⑴“三定”规定审核工作。根据省、州统一部署，进一步理顺职责关系，明确和强化责任，优化政府组织结构，规范机构设置，完善运行机制，完成了市发展和改革局、市教育体育局和市财政局“三定”规定审核并上报市委、政府审定印发工作。⑵推进机构职能人员全面深度融合。为推进机构职能优化协同高效、提高履职服务能力水平，真正让机构改革发生“化学反应”。印发《中共景洪市委机构编制委员会办公室关于加快景洪市党政机构涉改部门职责交接有关工作的通知》要求各涉改部门做好职能、资产债务、文书档案移交工作。
3.深化重要领域体制机制改革。按照市委、市政府决策部署，坚定不移地把各项改革推向深入，进一步调整完善相关体制机制，着力解决制约发展的突出矛盾和问题。
4.稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。⑴加快推进全市从事生产经营类事业单位改革。稳步推进经营类事业单位改革。⑵深化公益类事业单位改革。认真学习中央和省州关于深化事业单位分类改革相关政策，统一思想认识，把握改革的指导思想、基本原则和总体目标，为下一步深化公益类事业单位改革工作做好前期准备工作。⑶创新事业单位管理体制。认真贯彻落实我省《关于事业单位机构编制管理创新挖潜服务发展的意见》，以严控机构编制总量，优化机构编制资源配置为目标，加强和完善机构编制管理，在简政放权激发事业单位活力、加大政府购买服务力度（学前教育、城乡街道保洁）、健全和完善事业单位机构编制标准体系（基础教育、公共文化、公共卫生、生态文明建设）等方面，深入开展调查研究，充分挖掘现有机构编制潜力，加大机构编制资源配置的调控力度，优化结构、精准配置，重点保障经济发展急需和重大民生领域。
5.充分发挥职能作用，为部门提供体制机制保障。围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署，积极发挥参谋助手作用，广泛深入调研，提出了设立市教育体育局学生资助管理中心、市统计数据管理中心、市政府专职消防队、乡镇专职消防队机构设置、市司法局允景洪街道司法所更名为市司法局允景洪司法所等机构编制审核意见；为创新事业单位机构编制管理，进一步释放人才活力，增加了市属29所中小学编制总量并实行备案制管理，对进一步推动教育均衡发展起到了积极的作用；根据部分事业单位所承担的工作任务，在各系统内部对部分乡镇卫生院人员编制作出调整，增加了市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心、市融媒体中心等事业单位的编制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计2,247,308.54元。其中：财政拨款收2,189,233.78元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入58,074.76元，占总收入的2.58%。与上年收入1,905,239.56元对比增加342,068.98元，增长17.95%；增加的主要原因是本年度调入1人增加人员经费支出；项目经费比上年增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计2,303,593.76元。其中：基本支出2,177,421.24元，占总支出的94.52%；项目支出126,172.52元，占总支出的5.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出1,848,252.54元对比增加455,341.22元，增长24.64%，增加的主要原因是本年度调入1人增加人员经费支出；项目经费比上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出2,177,421.24元。与上年1,811,545.54元对比，增加 365,875.70 元，增长20.2%，增加的主要原因是本年度调入1人，增加人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,976,942.03元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,479.21元，占基本支出的9.21%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出126,172.52元。与上年36,707.00元对比增加 89,465.52元 ，增长243.73 %，增加的主要原因是项目经费比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：一是做好全市机构编制管理工作。截至2020年10月30日，共审核、发放机关和事业单位编制审核卡713份，撤回编制卡14份，开具空编通知单33份，撤回3份，人员增减变化达1066人次（含人员调动、退休、辞职、死亡等）。2020年新入职入编共505人，及时强化了入编办理措施，执行预招人数按时过会并实行预留编制数。对新招考人员与提交名单认真对照审核，根据省、州相关规定程序开具编制审核卡，将人员信息导入实名制管理系统，确保招录人员入职入编工作准确、及时、有序、有效。截至2020年10月30日，景洪市事业单位登记管理局办理法人新设立登记6个单位；办理变更登记事项65家，办理法人证书补领2家，成功注销33家。二是采取线上审核，线下指导，综合运用电话、视频、QQ等不见面方式，对《事业单位法人年度报告书》及相关附件材料进行合法性、真实性、保密性审查审核把关，并根据实情签署相应的审查意见。全面完成了全市事业单位2019年度报告工作，提交并通过年度报告的事业单位288个，完成率达100%。根据《条例》的相关要求，对按时报送年度报告单位在中国竞彩网网站进行公示，公示率达100%。三是巩固深化机构改革成果，做好机构改革“后半篇文章”。四是深化重要领域体制机制改革；按照市委、市政府决策部署，坚定不移地把各项改革推向深入，进一步调整完善相关体制机制，着力解决制约发展的突出矛盾和问题。五是稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。加快推进全市从事生产经营类事业单位改革；深化公益类事业单位改革；创新事业单位管理体制。六是充分发挥职能作用，为部门提供体制机制保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,253,483.52元，占本年支出合计的97.82%。与上年1,792,700.80元对比增加 460,782.72元，增长25.70 %。增加的主要原因是本年度调入1人增加人员经费支出；项目经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,824,236.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于单位正常工作运行支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出156,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于缴纳职工的养老保险和职业年金费用；
9.卫生健康（类）支出153,485.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位职工医保保障支出
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出118,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 27,000.00 元，支出决算为23,352.22元，完成预算的86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,842.22元，完成预算87.85%；公务接待费支出决算为510.00元，完成预算的51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控支出，只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11,575.83元，增长98.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,065.83元，增长93.97%；公务接待费支出决算增加510.00元，增长51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.本单位公务用车购置时间长、年久老化，车子维修及保养支出较往年增加；2.公务接待费由于上年度无接待故未产生支出，2020年接待上级部门调研工作产生接待费510元，接待支出在规定范围内。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,842.22元，占97.82%；公务接待费支出510.00元，占2.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,842.22元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出22,842.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共景洪市委机构编制委员会办公室开展督查、调研、活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费510.00元。其中：
国内接待费支出510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出200,479.21元，与上年146,849.74元对比增加 53,629.47 元，增长36.52%。增加的主要原因是人员调入其他交通费用增加；公务用车运行维护费、差旅费及办公费增加。部门机关运行经费主要用于基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额 420,275.03元，其中，流动资产53,421.86元，固定资产366,853.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,641.05 元，其中固定资产减少35,560.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值119,420.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额69,398.00元，其中：政府采购货物支出69,398.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,398.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280118022501111
