当前位置: 中国共产党景洪市委员会办公室2020年度部门决算
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目录
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共景洪市委办公室是党委行政部门，主要职能为：
1.围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以 及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。
2.调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。
3.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。
4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
6.负责市委机关后勤事务工作。
7.负责全市政研改革工作。
8.完成市委交办的其他任务。
机构设置情况：市委办公室设7个内设机构，分别为：综合调研股、政策改革股、督查考评股、信息股、文会法规综合股、档案综合股、行政人事老干股。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我办将严格按照市委的安排部署和要求，进一步压实责任，继续抓好全办工作。一是始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把“不忘初心、牢记使命”作为办公室党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，把学习教育成果转化为坚定理想理念、忠诚履职尽责的思想自觉和行动自觉。严明政治纪律和政治规矩，确保政令畅通。紧紧围绕“民族团结进步示范市、生态文明示范区、澜沧江—湄公河次区域中心城市”目标定位，大视野看问题、分析问题、解决问题。二是进一步压实责任，落实全面从严治党要求，认真履行好主体责任及主要负责人的第一责任人责任和其他成员“一岗双责”，确保党风廉政各项工作落到实处。三是坚持深入基层，针对改革、发展、稳定中的热点，带有政策性、全局性和特殊性的问题，明确重点课题开展调研，紧紧围绕市委中心工作，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，全面提升“三服务”水平，为加快推进景洪市高质量跨越式发展作出贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党景洪市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景洪市委员会办公室2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是长期聘用编外人员。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党景洪市委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室2020年度收入合计7,245,633.19元。其中：财政拨款收入7,213,320.75元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,312.44元，占总收入的0.45%。与上年对比减少1,037,211.62元，减少12.52%，主要原因是一是基本收入人员变动，政策性调整，社会保险各种基数变更等财政基本收入减少；二是2020年项目经费挂职干部保障经费减少140,000.00元，电瓶车巡逻经费减少53,000.00元，督查系统经费减少350,000.00元等。
二、支出决算情况说明
中国共产党景洪市委员会办公室2020年度支出合计7,644,694.86元。其中：基本支出6,595,011.90元，占总支出的86.27%；项目支出1,049,682.96元，占总支出的13.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少559,306.05元，减少6.82%，主要原因是2020年项目经费挂职干部保障经费减少140,000.00元，电瓶车巡逻经费减少53,000.00元，督查系统经费减少350,000.00元等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室正常运转的日常支出6,595,011.90元。与上年对比减少35，669.76元，减少0.53%，主要原因是日常人员变动支出、公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,036,419.88元，占基本支出的91.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,592.02元，占基本支出的8.47%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,049,682.96元。与上年对比减少523,636.29元，减少33.28%，主要原因是2020年项目经费挂职干部保障经费减少140,000.00元，电瓶车巡逻经费减少53,000.00元，督查系统经费减少350,000.00元等。项目支出主要用于保障办公室正常业务开展支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出7,612,382.42元，占本年支出合计的99.58%%。与上年对比减少1,032,548.40元，减少12.52%，主要原因是一是基本收入人员变动，政策性调整，社会保险各种基数变更等财政基本收入减少；二是2020年项目经费挂职干部保障经费减少140,000.00元，电瓶车巡逻经费减少53,000.00元，督查系统经费减少350,000.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,330,417.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%。主要用于单位保障正常运转支出及人员经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出459,636.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出468,339.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位在职人员医保支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出353,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于单位在职人员公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景洪市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为69,091.49元，完成预算的,57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,091.49元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,726.87元，下降3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少266.87元，下降0.38%；公务接待费支出决算减少2,460.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,091.49元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出69,091.49元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出69,091.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景洪市委员会办公室2020年机关运行经费支出558,592.02元，与上年对比增加3,083.15元，增加0.56%，主要原因是用于办公室正常开支增加。部门机关运行经费主要用于的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党景洪市委员会办公室资产总额3,426,965.59元，其中，流动资产101,821.67元，固定资产3,055,143.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产270,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少666,015.95元，其中固定资产减少173,143.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产328,988.00项，账面原值328,988.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额75,047.00元,其中：政府采购货物支出75,047.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额75,047.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280118020101111
