监督索引号53280106021101000

目录

第一部分  中国共产党景洪市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党景洪市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。

2.拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

3.制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委十届九次全会、州委八届八次全会、市委六届九次全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.理论学习中心组学习扎实推进。制定下发了《景洪市各级党委（党组）理论学习中心组2020年学习安排意见》 《关于2020年全市在职干部理论学习安排的通知》，全年制定了12个专题学习计划，不断增强中心组学习针对性、实效性。截止目前，开展市委理论学习中心组集中学习9次，参学领导干部830人次，领导干部撰写发言提纲50篇。

3.全市理论学习全面加强。开展新思想示范创建，以点带面推动新思想落实。在全市分类别打造习近平新时代中国特色社会主义思想示范点，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范创建活动。撰写习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地相关文章3篇。发放《习近平在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话》《习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话》学习单行本2000本。

4.抓好“学习强国”平台运用。一是进一步推广“学习强国”平台的运用。全市共有11730人激活了学习强国，活跃学员达5402名，人均积分达13.71份，全州第6名。二是突出重点，把准供稿方向。“学习强国”供稿工作稳健起步，取得阶段性成效。精心组织学习强国学习平台“三员”队伍，严把稿件“三审三校”推送。共推送稿件66篇，被刊登稿件40篇，采纳率达60.6%。

5.理论宣讲工作扎实有效。充分发挥市、乡、村三级理论教育宣讲团（队）主体作用，依托“雨林傣乡”宣讲团“学习强国”、干部在线学习等平台载体，围绕脱贫攻坚、生态文明、扫黑除恶、民族团结示范创建等开展宣讲工作。开展扶志扶智工作激发贫困人口内生动力主题宣讲工作累计宣讲173场次，参与宣讲的市级宣讲团达5人，参与宣讲人数达8749人；深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲活动13场，受众人数400余人。

6.理论研究引向深入。一是加强课题基金使用管理工作。对2019、2020年度被州级立项的5个课题进行跟踪管理，每个课题安排补助2000元经费，严把质量关。二是加强社科理论课题基金使用管理，积极申报课题。经认真评选，市社科联向州社科联推荐申报课题9个，社科理论研究工作稳步推进。加强市科协的合作，积极推进省级科普项目申报工作。三是深入开展云岭大讲堂市委理论学习中心组学习活动。邀请云南省文明办原副主任、著名演讲家蔡朝东老师和云南省农业大学李元教授，分别作《信念与责任》《生态文明建设与绿色发展》两个专题宣讲。全市领导干部理论学习广泛深入开展。

7.各乡镇文化广播电视服务中心充分发挥职能优势，进村入户检查广播电视“村村通”运行情况，积极参与农村广播电视维护管理工作。各村民小组也指定了管理人员，对本村广播电视设备进行简单的维护管理。广播电视“村村通”管理维护已经形成了一套较完善的管理制度，全市上下对管理维护好广播电视“村村通”工作意识得到了增强。据统计，今年1至10月我中心为用户免费维护接收机47台(次)，为各乡镇村民小组安装农村公共广播设施15套，其中，机器完全损坏、无信号、无电源的23台(次)，程序调乱、台数减少的6台(次)，更换遥控器50个，更换高频头60只，技术人员下乡维护54人次。

8.坚持不懈开展农村数字电影公益放映，今年，共完成农村公益电影放映任务1041场，观众17.15万人次（其中放映少数民族语电影657场），完成全年放映任务。放映禁毒防艾影片《禁毒防艾扫黄打非》371场,食品安全宣传片《野菌飘香谨慎吃》31场，扫黑除恶宣传片《扫黑除恶三部》324场。

9.组织不同类型的电影节目和丰富多彩放映形式，以农村、城市相结合的放映形式，赢得了广大各族群众的喜爱。组织放映了《农村土地流转》、《地震灾害预防》、《孕期保健知识》、《蚊子小传》、《水稻免耕栽培技术》、《毒品致命的诱惑》、《农村食品安全》等20余部科教片，组织放映《永远的焦裕禄》、《天神岳父》、《妈妈片警》、《百团大战》、《冲锋战警》、《我是谁》以及《牛胆神偷》（傣语）、《夜店》（傣语）、《厂窖惨案》（傣语）、《三天三夜》（傣语）、《风声》（哈尼语）、《新少林寺》（哈尼语）、《追击阿多丸》（哈尼语）等100余部优秀国产故事片和我州译制的少数民族语电影，满足了城乡居民和少数民族群众观影需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国共产党景洪市委员会

2.景洪市广播电视事业发展中心

3.景洪市农村电影发行放映管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度政府性基金预算财政拨款收入上年结余803000元，本年度政府性基金预算财政拨款收入50000元，本年度政府性基金安排的支出853000元。

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度收入合计15,348,092.69元。其中：财政拨款收入15,316,833.11元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,259.58元，占总收入的0.20%。与上年对比减少164027.39元，主要原因分析是政府性基金先进电影放映补贴项目、数字影院补贴收入资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度支出合计16,984,815.88元。其中：基本支出6,864,595.54元，占总支出的40.42%；项目支出10,120,220.34元，占总支出的59.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出合计与上年对比增加2856820.63元，主要原因是市委宣传部（本级）调入1人，调资及增加在职人员五险金；下属单位景洪市广播电视事业发展中心调资和调入1人工资及五险金增加；新增创文经费、农家书屋图书项目、文化产业专项资金、国家电影院线场次补助项目等项目开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,864,595.54元。与上年对比基本支出增加893596.61元，主要原因是市委宣传部（本级）调入1人，调资及增加在职人员五险金；下属单位景洪市广播电视事业发展中心调资和调入1人工资及五险金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,305,078.58元，占基本支出的91.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559,516.96元，占基本支出的8.15%。（人均日常公用经费15542.14元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,120,220.34元。与上年对比增加1963224.02元，主要原因是新增创文项目经费、农家书屋购置图书、文化产业专项资金、国家电影院线场次补助项目、中央无线覆盖州级无线覆盖经费项目等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出16,087,369.51元，占本年支出合计的94.72%%。与上年对比增加3087890.4元，主要原因市委宣传部（本级）调入1人，调资及增加在职人员五险金；下属单位景洪市广播电视事业发展中心调资和调入1人工资及五险金增加，；新增创文项目收入、中央无线覆盖目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,266,586.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、创建全国文明城市项目经费、国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、农家书屋项目资金等开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出24,668.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科普E站建设服务费及科普项目相关开支；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,340,215.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.98%。主要用于创建世界旅游名城项目、国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、中央补助地方公共文化服务、农家书屋项目；市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费及广播电视发射台运行维护等、电影放映经费开支；

  8.社会保障和就业（类）支出507,507.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；

  9.卫生健康（类）支出578,558.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于职工缴纳医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出369,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72000元，支出决算为25,812.16元，完成预算的35.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,372.16元，完成预算的50.89%；公务接待费支出决算为4,440.00元，完成预算的14.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,106.21元，下降13.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,408.79元，增长12.70%；公务接待费支出决算减少6,515.00元，下降59.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费增加，是因为疫情防控期间，单位车辆疫情防控公车车辆用油增加；公务接待费支出减少，原因是认真执行中央八项规定，本着厉行节约，公务接待严格按照公务接待制度标准接待。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,372.16元，占82.80%；公务接待费支出4,440.00元，占17.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,372.16元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出21,372.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4,440.00元。其中：

国内接待费支出4,440.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待勐腊县宣传部创文工作交流、接待外语频道指标团队拍摄、云岭大讲堂接待、接待云南时报、民族时报决胜脱贫攻坚主题采访活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会宣传部2020年机关运行经费支出422,319.04元，与上年对比增加36799.64元，主要原因分析调入1人，人员工资增加，日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专项材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党景洪市委员会宣传部资产总额7054796.83元，其中，流动资产113571.19元，固定资产4875018.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程2066206元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101450.79元，其中固定资产增加190258元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值220670元，实现资产处置收入0元；出租房屋32平方米，账面原值12487.4元，实现资产使用收入66841.18元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额54,258.00元,其中：政府采购货物支出54,258.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额54,258.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评5个，评价金额3156000元，其中：评价结果为优秀4个、合格1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

　　监督索引号53280106021101111

   中国共产党景洪市委员会宣传部2020年度部门决算公开表20211129054610002.xls

　　景洪市委宣传部创建全国文明城市工作经费项目支出绩效评价报告.docx

　　附件1：景洪市委宣传部创建全国文明城市工作经费项目支出绩效评价指标体系及评分表.xlsx

　　附件2：景洪市委宣传部创建全国文明城市工作经费项目绩效评价调查问卷结果汇总表.xlsx