监督索引号53280106055401000

 

目录

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

   

第一部分  景洪市融媒体中心概况

一、主要职能

基本职能是我单位的主要职能是围绕市委和政府的中心工作开展电视宣传报道工作，建设全市广播和电视工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。

二、2020年度重点工作任务介绍

1、县级融媒体建设工作情况

抓住全国县级融媒体中心建设的契机，积极争取中央、省、州的项目资金扶持，通过公开招标形式建设融媒体技术平台，初步估算需建设资金400万元。景洪市被列为第一批省级试点，获中央建设资金200万元，主要用于硬件建设。市级需配套200万元资金，用于网络安全建设、云南日报报业集团“智慧云”建设。由于受疫情影响，项目建设延后，融媒体平台建设招投标于5月21日完成，争取在6月底以前完成所有技术平台的建设。

2、宣传工作情况

(1)、电视宣传情况。

2020年1月1日至12月8日，时政新闻栏目《景洪新闻》共播出138期138组，新闻报道772条；《一周要闻》播出38期38组新闻报道196条。

     （2）、新媒体宣传情况。

1月23日截至12月8日，雨林景洪手机台共发布信息580条，美丽景洪发布微信公众号共发布信息618条，景洪电视台微信公众号共发布信息656条，今日头条号共发布信息556条。

据后台数据统计：1至12月，“雨林景洪”APP关注下载量33028，用户注册量5980，文字稿件总量1816条，视频总量168条；微信公众号发布资讯1326条；今日头条发布量880条。

   （3）、宣传片、公益广告情况。

2020年，共安排播出电视剧62部2568集，电影226部，动画片364期。每天播出标语口号70条（次）；公益广告220条（次），约200分钟、占全天播出节目时间的9%。

全年，继续跟进景洪市垃圾焚烧发电专题片《绿水青山就是金山银山》，目前已完成全片的拍摄制作。目前等待项目业主二审即可完篇。其它方面还创作拍摄制作了参加“新时代云南好少年”评选候选人--景洪市民族中学八年级170班的冯辣椒同学和参加云南省诚实守信好少年--西丽沙汪同学的参评电视视频，配合市国税局完成了三部税务申报培训视频的拍摄制作。

3、安全播出

我中心高度重视安全工作，始终把安全播出工作放在第一位，认真细致地做好电视节目的审查工作，做到重播重审，严格把关，发现问题及时反馈，及时解决。在各级 两会、春节等安全播出重要保障期，为确保广大人民群众收看好广播电视节目，确保广播电视信号不间断、高质量播出。景洪市融媒体中心在重保期前由中心技术骨干组成安全检查小组,对电视、手机台的消防、网络、播出安全工作进行了全面排查，并重点对播出机房电源、UPS、温度、线路、播出设备、存储设备、传输设备、接收设备、转播设备实施检查维护，确保广播电视硬件设施设备运转正常，从源头上杜绝安全事故的发生。重保期间，我中心加强值班带班工作，制定了安全播出值班表，领导带头，明确值班人员具体责任。通过全体工作人员的努力与坚守，2020年我中心未发生安全播出事故，圆满完成了安全播出保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市融媒体中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市融媒体中心2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

景洪市融媒体中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市融媒体中心2020年度收入合计6,463,612.47元。其中：财政拨款收入6,463,612.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加966,302.46元，比上年增加17.58%；其中:财政拨款收入比上年增加966,302.46元,比上年增加17.58%。本年收入比上年增加原因主要是职务工资、基本工资、津贴补贴等增加105555.67元，融媒体中心建设项目资金增加200万元。

二、支出决算情况说明

景洪市融媒体中心2020年度支出合计6,626,365.74元。其中：基本支出4,123,817.91元，占总支出的62.23%；项目支出2,502,547.83元，占总支出的37.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,138,195.23元,比上年增加20.74%，其中:基本支出比上年减少10,359.17元,减少0.25%；项目支出比上年增加1,148,554.4元, 增加84.83%。本年支出比上年增加原因主要是调入5人，人员工资及五险105,555.67元，融媒体中心建设项目资金增加200万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市融媒体中心正常运转的日常支出4,123,817.91元。与上年对比基本支出比上年减少10,359.17元,减少0.25%,减少的原因主要是人员调出1人，退休1人，资金减少10359.17元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,873,478.24元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,339.67元，占基本支出的6.07%。（人均日常公用经费8344.66元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,502,547.83元。与上年对比增加1,148,554.40元，本年支出比上年增加原因主要是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:2070899, 景财教〔2020〕20号中央补助资金融媒体建设资金200万元；景财预〔2020〕19号编外人员工资及五险283558.33元；景财预〔2020〕280号郭美玉、罗华拥抚恤金12651.8元；景财预〔2019〕464号新中国成立70周年系列活动经费44395元；景财预〔2019〕319号云南日报报业集团培训费1750元。2079903景财教〔2019〕50号文化产业发展专项支出融媒体建设资金49936元。2130209景财建〔2020〕99号森林生态效益补偿亚洲象保护宣传经费33736.70元。2060799景财教〔2020〕68号科普宣传与制作76,520.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6,626,365.74元，占本年支出合计的100.00%%。本年支出比上年增加原因主要是调入5人，人员工资及五险105,555.67元，融媒体中心建设项目资金增加200万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出76,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2060799景财教〔2020〕68号科普宣传与制作76,520.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,619,089.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%。主要用于市融媒体中心职工工资，日常公用经费；

  8.社会保障和就业（类）支出330,051.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于退休公用经费及在职工缴纳基本养老保险就、职业年金；

  9.卫生健康（类）支出343,360.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工缴纳医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出33,736.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于2130209景财建〔2020〕99号森林生态效益补偿亚洲象保护宣传经费33736.70元。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出223,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于缴纳职工公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为900.00元，完成预算的1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的1.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加712.00元，增长378.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加712.00元，增长378.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待2批次18人，接待勐腊1批次8人400元，云报集团1批次10人500元，合计：900元，比上年增加1批次和14人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2批次18人，接待勐腊1批次8人400元，云报集团1批次10人500元，合计：900元，比上年增加1批次和14人。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景洪市融媒体中心2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市融媒体中心资产总额4,692,020.25元，其中，流动资产939.13元，固定资产2,691,081.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加902,633.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。决算公开资产总额与决算报表资产总额不一致的原因是决算报表中固定资产计提折旧。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行动	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	4692020.25	939.13	2691081.12		165,300		2525781.12		2000000

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,856,115.00元,其中：政府采购货物支出3,856,115.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,856,115.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

 

监督索引号53280106055401111

景洪市融媒体中心2020年度部门决算公开表20211202100615263.xls