目录

第一部分  景洪市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。

（2）制订全市文献信息工作的发展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（3）根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。

（4）积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。

（5）努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。

（6）完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

基础业务服务工作

一年来，我们以“读者第一、服务至上”为宗旨，本着人性化服务的理念， 坚持优质服务、便民服务、惠民服务，处处为读者着想，事事以读者为先，不断提升图书馆在读者心中的认知度；充分利用馆藏资源，努力提高服务水平；调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，努力向读者提供内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升的公共文化服务；加强文献资源的收集、整理，以读者的需求为导向，在报刊征订、图书采购上尽可能的满足读者需求；完成8种馆藏报、22种馆藏刊的装订入藏，共计336册；采编各类图书433册；征订2021年度报刊178种，全年接待各类读者18955人次，借阅书刊19506册次；加强数字资源建设，已整合各类数字资源4万余册。

全民阅读活动推广

全民阅读活动推广是国家发展战略，具有法律保障。我馆结合中国竞彩网实际，积极推进全民阅读活动开展。

1、积极引导中国竞彩网全民阅读活动开展。年初，结合中国竞彩网实际制定全民阅读方案，并下发各乡镇、街道、农场管委会，引导组织开展形式多样的全民阅读活动。今年，由于疫情影响，全民阅读活动主要以线上阅读为主。在世界读书日来临之际，联合中国图书馆学会、超星公司、神州共享等公司开展了2020年“4.23世界读书日”暨“全民阅读月”系列线上阅读活动。活动以“景洪市图书馆微信公众号”为平台，向广大读者推出了4万余册数字阅读资源，内容涵盖了图书、期刊、有声读物、讲座、绘本、展览、连环画、朗读等。并积极组织、引导10个乡（镇）、2个街道、4个农场管委会文广中心（站）关注“景洪市图书馆微信公众号”，组织开展辖区内的线上全民阅读活动，通过微信朋友圈、微信群和扫描二维码等渠道，向社会各界、广大读者、农家书屋推送、关注，在整个活动期间新增关注人数2300人，线上阅读人数  1904人次，阅读各类数字资源3150册次。此次全民阅读系列活动让读者体验了全新的线上阅读方式，在全市范围内营造了浓厚的阅读氛围，取得较好的社会效益。

2、抓住各节点和时段持续推进线下、线上全民阅读活动。在线下，联合州新华书店持续在馆内以及州新华书店版纳书城举办全民阅读新书展，展出新书3000余册次，并持续续开展“您阅读，我买单”活动；在线上，不断加大“景洪市图书馆微信公众号”推广力度，全年新增关注人数4200人，线上阅读人数11261人次，阅读各类数字资源13428册次；举办线上展览16期，讲座8期，新书推荐阅读活动188期。线上数字资源的推送及阅读活动的开展，拓宽了我馆的服务渠道，成为了后疫情时期图书馆的一种重要模式。

图书馆总分馆制建设

县级图书馆总分馆制建设是国家公共文化服务领域重点改革工作，目前中国竞彩网已完成了1个总馆、12个乡镇、街道分馆、24个基层服务点的建设工作。以统一的图书馆专业集群管理系统（Inter lib）为基础平台，以文献资源联合建设、联合开发、联合服务、资源共享为内容，完成了91065册图书书目数据的回溯建库，形成了以市图书馆为总馆，乡镇、街道文广中心为分馆，行政村农家书屋为基层服务点的三级图书馆总分馆制服务体系，实现了统一平台、统一编目、统一流通、统一查询、统一服务标准、市域内“一卡”通借还和图书借阅的纵向、横向贯通。

延伸服务

1、元旦春节期间到乡镇、农场、社区开展“我的中国梦”文化进万家活动7场次，展出各类图书1128册次，送春联500份，参与群众1000余人次，为基层群众送去了新春的祝福和新年的慰问，丰富了基层群众的文化生活。

2、春节前夕，到勐养镇敬老院开展“春节送温暖”活动，为老人们送去书报、春联、慰问品，让老人们感受到节日的温暖！

3、积极组织开展未成年人思想道德建设。组织开展未成年人阅读活动4期，参加人数61人次；举办少儿暑期培训2期，培训人数40人。

4、积极推动新时代文明实践活动和社会教育活动开展。举办“培育良好家风，构建和谐家庭”、“道德讲堂”专题讲座2期，参加人数95人。

5、积极开展基层文化人员队伍培训。举办行政村干部计算机培训1期，培训人数25人；举办乡镇、街道、农场管委会文广中心（站）负责人培训2期，培训人数88人。

6、 加强对电子阅览室的管理，净化网络环境。积极引导未成年人正确利用网络，文明上网，全年免费接待上机读者1045人次，其中未成年人305人次。

7、积极参与景洪市创建全国文明城市工作，按要求完成了实地测评的所有要素设置，并积极参与志愿者活动；积极推进爱国卫生“7个专项行动”；完善图书馆的宣传及服务设施，努力为读者营造贴心、便捷、文明的阅读环境。

疫情防控工作

始终把疫情防控工作放在首位，严格按各级政府、行业部门对公共文化服务场所的疫情防控标准执行、落实。做到场馆定期消毒、通风、进出人员扫码、测量体温等工作，并形成常态化；积极主动参与全市疫情防控工作，参与酒店、机场、景区值守60人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市图书馆2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

景洪市图书馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市图书馆2020年度收入合计2,153,786.21元。其中：财政拨款收入2,153,786.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加250373.81元，比上年增加13.15%；其中：财政拨款收入比上年增加250373.81元，比上年增加13.15%。本年收入比上年增加的原因是：图书馆总分馆建设项目补助资金增加430000元。

二、支出决算情况说明

景洪市图书馆2020年度支出合计2,348,802.20元。其中：基本支出1,564,244.74元，占总支出的66.60%；项目支出784,557.46元，占总支出的33.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加642141.25元，比上年增加37.63%，其中：基本支出比上年增加44825.38元，增加2.95%；项目支出比上年增加597315.87元，增加319.01%。本年支出比上年增加的原因是：增加图书馆总分馆建设430000元、图书馆提升改造项目100000元、图书购置费40000元及美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级补助等项目资金27315.87元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,564,244.74元。与上年对比基本支出比上年增加44825.38元，增加2.95%，增加的主要原因是：增加职工工资及五险24187.55元，编外人员五险8703.40元。差旅费3334元，购买防疫用品2022.40元、创文宣传及日常办公耗材及办公用品34487元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489,469.82元，占基本支出的95.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,774.92元，占基本支出的4.78%。（人均日常公用经费8308.32元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784,557.46元。与上年对比增加597315.87元，本年支出比上年增加的主要原因是项目支出增加。具体项目开支及展开工作情况：2070199，景财预〔2020〕290号建设世界旅游名城专项补助资金总分馆建设项目430000元；景财教〔2019〕48号2019年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放配套资金45617.41元；景财教〔2020〕19号2020年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放省级配套资金36993元；景财教〔2020〕16号2020年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放中央配套资金131947.05元；景财教〔2019〕88号提升改造经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出2,348,802.20元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比增加642141.25元，比上年增加37.63%，本年支出比上年增加的原因是：增加调资及五险24187.55元，编外五险8703.40元。差旅费3334元，购买日常办公耗材及办公用品36509.4元。增加图书馆总分馆建设、图书馆提升改造、图书购置等项目支出597315.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,004,965.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于图书馆职工工资、日常公用经费、图书购置费及免费开放项目经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出126,060.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于退休公用经费支出及职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出130,812.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出86,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无此项支出。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。。

3.公务接待费0.00元。我单位无此项支出。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市图书馆2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市图书馆资产总额1512918.50元，其中，流动资产18245.42元，固定资产1494672.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.69元，其中固定资产增加209336.99元。划拨房屋建筑物284.76平方米，账面原值99950.41元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1512918.50	18245.42	1494672.08	244449.59	0	0	1250222.49	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额22,192.00元,其中：政府采购货物支出22,192.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额22,192.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额20000.00元。评价结果为优1个、良0个、中0个、差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。