目录

第一部分  景洪市民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，努力践行“三个代表”重要思想，为社会提供精神产品，满足人民对文化生活的多种需求。

(2)创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。

(3)立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，弘扬时代主旋律，弘扬和培育本地区的民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人。

(4)以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。

(5)每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出。

(6)发挥自身专业特长，开办艺术培训班，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活。

(7)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年度，送文化下乡演出活动范围涉及景洪市10个乡镇各级村、2所学校，演出内容主要突出和谐新农村文化，以广大农民群众所喜闻乐的民间文化、歌曲、舞蹈、快板、小品等形式为主。配合上级部门的工作，精心排练内容丰富、形式多样、丰富多彩的文艺节目，深入农村慰问演出。开展送戏下乡活动，不用群众拿出一分钱，只要搬上凳子前来看戏就行。并精心组织专业的文艺工作队1—12份为农民朋友共送去45场文艺演出，观看人数达到32960余人，表演节目达到540余次，其中景洪市2020年戏曲进乡村活动30余场，演出覆盖全市10个乡镇及22个行政村、2所学校，受益人数3200人次，投入资金13万元。同时，我队在元旦、春节期间，根据上级的安排深入中国竞彩网嘎洒镇坝勐村和景哈乡拉沙村开展的“我们的中国梦”文化进万家景洪市文旅局走进易地扶贫搬迁安置点新春慰问演出活动；参与省厅组织的“中国梦·云南情”文化大篷车 千乡万里乡惠民演出；参与州文旅局组织的2020年春节文化扶贫走边关文艺惠民专题演出；开展元旦和哈尼族“嘎汤帕”节双节庆祝、慰问演出；下半年开展扫黑除恶、文明城市创建、文化科技卫生“三下乡”系列活动等惠民演出，形式多样，内容丰富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市民族文化工作队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市民族文化工作队2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

景洪市民族文化工作队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市民族文化工作队2020年度收入合计4,997,433.22元。其中：财政拨款收入4,937,433.22元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的1.20%。与上年对比增加276120.67元，增长5.85%，主要原因是建设世界旅游名城专项补助资金等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

景洪市民族文化工作队2020年度支出合计5,366,738.87元。其中：基本支出3,954,774.87元，占总支出的73.69%；项目支出1,411,964.00元，占总支出的26.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加945481.38元，增长22.21%，主要原因是建设世界旅游名城专项补助资金支出1000000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市民族文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,954,774.87元。与上年对比减少26884.22元，下降0.68%，主要原因是2020年调出1人工资46860元、退休1人工资34296元、死亡1人工资13275元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,808,764.29元，占基本支出的96.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,010.58元，占基本支出的3.69%。（人均日常公用经费7300.53元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,411,964.00元。与上年对比增加1002365.60元，增长244.72%，主要原因项目资金支出增加。具体项目开支及展开工作情况：科目2070107  国家艺术基金资助小型群舞山花经费支出60000.00元、景财预〔2020〕309号建设世界旅游名城专项补助资金支出1000000.00元；科目2070199  景财预〔2020〕117号景洪市民族文化工作队罗启毅一次性抚恤费及丧葬补助费支出49993.00元、景财预〔2020〕117号景洪市民族文化工作队罗启毅一次性抚恤费及丧葬补助费支出41380.00元；科目2079999  景财教〔2019〕88号基诺族茶乐和布朗族弹唱唱起幸福歌展演经费支出57400.00元、景财教〔2019〕51号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出50200.00元、景财教〔2020〕22号2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金开展戏曲进乡村及非遗展示活动补助资金支出124350.00元；科目2080506  景财社〔2020〕105号机关事业单位2020年7期职业年金单位记实部分资金支出28641.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市民族文化工作队2020年度一般公共预算财政拨款支出5,306,738.87元，占本年支出合计的98.88%%。与上年对比增加1055481.38，主要原因是建设世界旅游名城专项补助资金等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,542,514.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.60%。主要用于景洪市民族文化工作队职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出321,096.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出269,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工缴纳医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出173,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市民族文化工作队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8900.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。我单位无此项支出

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费0.00元。我单位无此项支出。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市民族文化工作队2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市民族文化工作队资产总额683121.68元，其中，流动资产3065.68元，固定资产680055.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少451571.26元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	683121.68	3065.68	680055	0	284800	0	395255	0	0	1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,800.00元,其中：政府采购货物支出1,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0.00元。2020年本单位无本级预算安排项目，故未公开项目支出绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。