当前位置: 景洪市投资促进局2020年度部门决算
资监督索引号53280105047201000
目录
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。牵头开展外商直接投资促进工作。会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。承办市委、市政府交办的其他任务。
景洪市投资促进局事业编制 10 名。设局长 1名（正科级），副局长 2 名（副科级）。内设科室有：办公室、产业合作股、投资服务股。
（二）2020年度重点工作任务介绍
截至2020年12月24日，全市完成州下达任务数120亿元的100%，同比下降1.4%（其中，其中：省外资金97.27亿元，完成州下达任务数74.03亿元的131%，同比增长26%；州外省内资金23.05亿元，完成州下达任务数45.97亿元的50%，同比下降48%）。利用网络平台、微信公众号等线上通讯手段，发布企业家公开信、招商引资信息；紧盯疫情发生前已签约的香港新华集团“曼腊村曼么囡村整村提升改造”项目和众一控股有限公司“众一国际健康谷”项目，加强与企业的线上对接联系，跟进项目前期工作，确保疫情解除后迅速落地；强化线上手段运用，实现线上推介、洽谈、签约，在市委、市政府坚强领导下，疫情期间与国药集团、俊发集团、大兴集团、北京新华、云南智慧茶仓科技等5家企业实现招商引资协议的网上洽谈、快递寄送不见面签订。紧盯州“四个一批”重大招商引资项目库21个在库项目，结合市委、市政府重大项目建设大会战部署要求，从强化要素保障、创造前期工作条件、优化项目落地服务入手，以创造条件实现有效投资为目标，抓紧抓实抓好项目推进工作。景洪市纳入“四个一批”项目中，包装储备项目4个，景洪市北环线旅游线路建设项目、爱情海购物公园（旧城改造白象湖片区）已完成包装，正在加紧推介招商。西双版纳的医药产业化开发项目、西双版纳国家橡胶庄园，抓紧进一步对接落实项目细节；重点前期项目13个，飞象航空旅游产业基地、景洪“通航文旅产业园”、在野国际山地运动度假小镇3个项目正在选址；中林林邦雅德秘侬旅游度假区项目、香港新华集团新华景泰瀚林、景洪市“汽车露营主题公园”项目、百悦集团田园综合体一期5个项目正在开展开发建设方案和要素保障条件论证调整工作；海胶乳胶精深加工项目、西双版纳物流仓储基地建设项目、阁林溪医用大麻加工制造项目3个项目正在开展供地前期准备和前置审批报审工作；开工建设项目2个：宏臻菌业项目（二期）已于3月20日开工建设，景洪国际医疗旅游先行区项目已于9月1日开工建设。利用疫情期间工作强度下降、节奏放缓的空窗期，解放思想、充分论证，理清工作思路、强化自身建设。按照州招商委机构组成和议事规则，调整强化了市招商委组织机构，通过下发了议事规则，争取了人员培训、大数据平台建设等相关工作经费，进一步巩固了整合各部门、集全市之力推动招商引资和投资促进工作的良好局面，强化了投资促进专职部门的工作效能；围绕省委、省政府打造世界一流“三张牌”及州委、州政府壮大“六大生态产业”的战略部署，市招商委办公室强化统筹推进，成立“特色生物”“加工制造和清洁能源”“信息现代服务业”“旅游文化”“健康养生”“教育体育”6个招商工作领导小组，组织小分队赴北京、重庆、天津敲门招商5次，重点拜访圆中控股、国科健康、卓正集团、华谊兄弟、融创等企业。积极策划、参与一系列“走出去”“请进来”的推介对接活动，借助边交会、南博会暨昆交会、上海松江特色展销会、上海进博会等展会平台，组织开展项目推介活动，2020年1-12月，引进俊发、国药健康等龙头企业落户景洪；按照“保障要素力争启动”“创造条件加快推进”和“条件不足解除协议”三个分类，梳理过往签约的未履约项目和产业效能不达标招商引资项目，并拟定提升方案和解约方案，为整理资源、腾笼换鸟打牢基础。同时，坚持以项目工作为中心，市级统筹抓好具有引领性、突破性、方向性的重大项目，乡镇集中抓好区域性、功能性、支撑性的项目，园区具体抓好集聚性、配套性、特色性的项目，形成协调联动的工作格局。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市投资促进局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
景洪市投资促进局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市投资促进局部门2020年度收入合计2,669,125.70元。其中：财政拨款收入2,669,125.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加502,565.83元，增加23.20%，主要原因分析2020年度调资及调入2人。
二、支出决算情况说明
景洪市投资促进局部门2020年度支出合计2,702,409.24元。其中：基本支出2,098,580.24元，占总支出的77.66%；项目支出603,829.00元，占总支出的22.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加569,132.91元,增加26.68%,主要原因分析2020年度调资及调入人员。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市投资促进局机关正常运转的日常支出2,098,580.24元。与上年1,846,900.56元对比增加251,679.68元,主要原因分析当年调资及调入2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,916,195.36元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,384.88元，占基本支出的8.69%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市投资促进局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603,829.00元。与上年286,375.77元对比增加317,453.23元同比增长110.85%,主要原因分析招商引资项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况项目工作经费主要用于办公费支出55,366.4元、物业管理费10，395.60元、印刷费150,000元、差旅费56，546元、维修维护费66，380元、公务用车运行维护费15,105元、公务接待费6,697元、委托业务费75,000元、其他商品和服务支出147,200元、设备购置费21,139元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,702,409.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,133,276.33元对比增加569,132.91元，增长26.68%,增长的主要原因是2020年调入2人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,292,198.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于人员工资以及日常的零星开支;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出155,702.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出;
9.卫生健康（类）支出140,754.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工的医疗保险及体检费;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出113,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000元，支出决算为28,588.88元，完成预算的17.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,891.88元，完成预算的54.73%；公务接待费支出决算为6,697.00元，完成预算的5.58%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定出台，减少了不必要的接待和一些日常开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,011.66元，下降39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2,242.34元，增长11.41%；公务接待费支出决算增减少21,254.00元，下降76.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定出台，减少了不必要的接待和一些日常开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,891.88元，占76.57%；公务接待费支出6,697.00元，占23.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,649.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出21,891.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6,697.00元。其中：
国内接待费支出6,697.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市投资促进局部门2020年机关运行经费支出182,384.88元，与上年对比增加11,079.88元，增长6.47%,主要原因人员增加2人，部门机关运行经费主要用于日常公用支出，具体支出为：办公费22,968.12元、电费1,492.10元、邮电费19,351.90元、差旅费405元、维修（护）费3,200元、会议费1,500元、工会经费25,790.88元、公务用车运行维护费6,786.88元、其他交通费99,300元、其他商品和服务支出1,590元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市投资促进局部门资产总额494,212.80元，其中，流动资产11,323.80元，固定资产482,889元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,590.98元，其中固定资产增加43,579元。处置 房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值38,200元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
494212.80 |
11,323.80 |
482,889 |
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300,800 |
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182,089 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额21,139.00元,其中：政府采购货物支出21,139.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,139.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280105047201111
