当前位置: 西双版纳州景洪市景哈哈尼族乡2020年度部门决算
监督索引号53280119056201000
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第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3．以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4．负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5．加强镇经济管理工作，拟定符合乡情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。
6．负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7．负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8．协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9．负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10．贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11．办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1．众志成城、严防死守，疫情防控取得阶段性胜利。
自疫情防控战打响以来，我们始终坚持人民至上、生命至上理念。一是迅速行动，坚决守住主阵地。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，第一时间成立乡疫情防控指挥部，制定疫情防控作战图，全面组织各级党员干部下沉一线、冲锋在前，全面动员全乡各族人民同心同德、并肩作战，构筑起党政军警民强边联防联控、群防群控的坚固防线，确保疫情达到全面控制。二是因时应势，调整优化防控措施。面对“内防反弹、外防输入”的新形势新任务，我们牢固树立“一盘棋”思想，勤调度、建机制，强措施、补漏洞，建立“一线查、二线堵、三线控、五线保”查缉管控机制，健全“点线面”合力管边控边体系，从严落实“五个管住”要求。现全乡共设防控点52个，每天投入防控力量257人，各级段长、片长、点长共74名，尖刀班3个，“十户联防”网格区316个，严密筑牢了“内防反弹、外防输入”的安全屏障，确保了“乡内零反弹、境外零输入”目标。三是共克时艰，复工复产安全有序。统筹疫情防控和经济社会发展，指导企业全面落实疫情防控措施，全面落实“稳增长”支持政策，协助辖区企业复工复产，复工率100%。四是患难与共，各方力量携手抗疫。在这场惊心动魄的抗疫斗争中，我们风雨同舟、守望相助，88家企业和个人爱心捐款127400元以及口罩、消毒液等防控物资和生活保障物资，积极争取上级疫情防控资金6222700元，为全乡打赢疫情防控战提供有力保障。
2．对标补短、精准发力，脱贫攻坚取得全面胜利。
脱贫攻坚全面胜利，全乡213户760名建档立卡户全部脱贫，2个贫困村全部出列。一是全面落实挂牌作战任务。脱贫不稳定户4户15人，边缘易致贫户19户58人进行挂牌作战、结对帮扶，致贫返贫风险已全部消除；二是全面落实整改任务。坚持问题导向，组织召开8次专题会议，整改完成各级巡视、考核、监督反馈问题41个；三是全面开展“三个百日”行动。相继发动“百日总攻、百日提升、百日巩固”三大行动，抓实挂牌作战工作，持续发力补短板、强弱项。投入产业扶持资金604800元，转移就业118人，开发乡村公益性岗位49个，投入280000元“以工代赈”项目资金助力增收，发放万吨水泥进农村700吨，投入1000000元的沪滇协作资金提升15个村小组基础设施，投入1014700元完成小景哈、回卡、曼贺缓、勐南等6个村小组的水利工程，完成危房改造57户，开设10个消费扶贫摊位助销农产品，完成“爱心超市”兑换物资金额224500元。易地扶贫搬迁荣获国家级“十三五”搬迁工作担当有为集体称号。
3．以保促稳、稳中求进，产业发展持续稳定。
我们多措并举，主动克服疫情带来的不利影响，着力优化产业结构，产业发展增势强劲。一是橡胶产业再巩固。完成橡胶开割面积24.26万亩，完成干胶产量1.64万吨，实现产值16743.30元。完成1500亩“景洪市2019年民营天然橡胶林业补贴试点项目”，橡胶更新定植有序推进。二是粮食生产再保障。粮食安全保障坚实有力，全年粮食种植面积12102亩，产量4312.70吨；兑付农业补贴面积11041亩，惠及1727户，补贴资金831500万元。三是畜牧养殖再壮大。生猪养殖业健康发展，支持生猪规范养殖场9个，生猪存栏6636头，出栏2751头，稳住了非洲猪瘟疫情影响下的“肉盘子”。大牲畜存栏284头，出栏253头；山羊存栏302只，出栏370只；家禽存栏88904只，出栏89317只。四是特色产业再发展。澳洲坚果、拉沙生态有机茶稳产增收，景哈柚子、景哈菠萝走上市场，“景哈”字号小有名气，火龙果、百香果等特色水果迅速发展，茄子、豆子冬季农作物种植发展稳定，绿色蔬菜种植面积达6492.4亩。
4．聚焦目标、强力推动，项目建设稳步推进。
坚持以项目建设为中心，把项目建设作为经济跨越式发展和对冲疫情影响的重要抓手。2020年，全乡实施项目41个，完工项目39个。一是重大项目有序开工。傣族水乡特色小镇、国际医疗旅游先行区、滨江路等市政道路项目开工建设，“嘎汤帕·印象二期工程”等旧城改造项目有序建设，景洪市南阿河JH段治理基础工程顺利完成。滨江路征地全面完成，橄榄坝大桥延长线和江心岛项目征地积极推进。二是集体经济持续壮大。坝那、土鲁等村2019年边疆党建长廊“四位一体”项目基本完成，累计投入10400000元。搭亥、莫南等集体经济建设项目顺利完成，累计投资3500000元，每年每村实现集体经济收入110000元。截至目前各村集体经济年收入超过50000元，为实施乡村振兴奠定厚实基础。
5．持之以恒、常抓不懈，人居环境明显改善。
持续巩固创文成果，立足“三城联创”目标，深入推进爱国卫生“7个专项行动”。集镇面貌明显改善，投入资金1750000元建成并投入使用景哈垃圾中转站，投入444600元完成集镇增绿补绿、道路修缮、路灯维修、增设LED电子显示屏等，新建改造洗手设施100套，提升改造集镇公厕4座。集中整治脏乱差235次，实现垃圾日产日清，公共场所常消毒100%全覆盖，持续改善餐饮服务环境卫生，集市“五乱”状况逐步改善，健康文明新风尚日趋形成，累计参与志愿服务活动3800人次，积极创建省级卫生乡镇，土鲁、莫南成功创建省级卫生村。农村环境卫生逐步提升，打造了纳光村美丽宜居村寨，完成农村户厕改造1695座，新建行政村公厕4座。投入6000000元建成勐松6公里道路硬化，实现全乡村小组进村道路硬化全覆盖，投入940000元建成曼贺缓污水处理工程，完成累那和拉沙村小组污水处理工程招投标，预计投资2204800元，乡村“两污”处理能力不断提升，村容村貌明显改善。
6．保护为先、标本兼治，生态环境持续改善。
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，强力推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，切实加强环境治理，着力改善生态环境。一是强化“河长制”落实，让河水更清。乡、村、组三级河长巡河履职常态化，各级河长巡河153次，清除河道垃圾57吨。严厉打击非法采沙和破坏水环境行为，打击非法采沙点5个，烧除非法采沙机5台，乱倒垃圾点1个。二是认真落实“林长制”，让森林更绿。明确三级林长责任，将辖区近53万亩森林资源进行网格化管理。全年，开展巡林264次，累计参与8448人次。违法图斑核查工作扎实开展。深入推进野生动物保护行动，把森林资源保护和林下野生动物保护纳入林长责任，同抓共管，开展专项行动排查20次，野生动物养殖全面清理。森林防火工作扎实开展，全年辖区无重大森林火灾。三是做好大气污染防治，让天更蓝。督促建筑工地扬尘治理“六个百分百”要求全面落实，禁烧露天垃圾秸秆有力开展，油烟污染治理专项行动持续开展。四是做好土地资源保护，让地更“健康”。守住耕地保护红线，开展农村乱占耕地建房整治，严格整治破坏土地资源行为，依法取缔巴勒、搭亥下寨村小组非法采矿点2个，非法破坏耕地资源行为得到有效遏制。抓好农膜回收、秸秆还田，全年农膜回收率、秸秆还田率达90%以上。
7．利民为本、兜牢底线，民生福祉成色更足。
始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，不断在改善和保障民生上下足功夫。社会保障体系不断完善。千方百计稳就业，转移稳定就业84人，发放29人创业贷款资金4350000元；发放农村低保补助金1173700元、农村特困补助金149400万元、边民补助16252500元；城乡居民养老保险和医疗保险续保率分别为100.6%和105%。社会民生事业协同发展。完成居民健康档案20498人，家庭医生签约履约率69.54%；压实控辍保学行政主体责任，严格实施控辍保学“四步法”，劝返疑似辍学和辍学学生11人，发放升考奖优奖金70000元，校园安全全面保障，有力巩固两基成果。乡村文化服务设施日趋完善，投入资金240000元提升改造文化阵地功能，投入150000元新增坝那、戈牛、土鲁三个村委会体育健身器材设备，投入200000元完成景哈村委会足球场建设，投入80000元完成土鲁村委会舞台音响设备建设，申报2名傣家贡糖传承人项目；第七次人口普查顺利收尾，“七五”普法成功收官；投放“小鱼出行”智慧共享电单车，群众出行更加方便；坚决打赢登革热疫情和非洲猪瘟防控战，2020年登革热病例零发生。民族团结、宗教、人武工作不断巩固，工会、共青团、妇联、红十字会、科协等群团工作实效不断增强，审计、统计、档案、关心下一代等工作取得新的更好成绩。
8．维护稳定、促进和谐，综合治理扎实推进。
立足平安景哈建设，着力防范重大风险，确保全乡大局和谐稳定。一是社会治理水平稳步提升。整合资源完善7个综治中心建设，29件矛盾纠纷100%调解，23起信访案件100%处理，有力有效打击走私15起；反邪教宣传防范到位，全乡无涉邪人员；推进土鲁村达西利村小组打造为市域社会治理现代化创新试点村；扫黑除恶、强边固防、平安建设等各项维稳工作有序开展，成效明显。二是安全生产防线更加坚固。始终坚持“安全第一，预防为主，防治结合、综合治理”的指导方针，建立健全安全生产目标责任制和安全生产规章制度，安全生产责任书签订率达100%。全年开展安全生产大检查12次，整改隐患30处。加强水上交通管理，安装卫星定位系统15艘船。地质灾害防范到位，7个地质灾害监测点未发生灾害；压实“路长制”责任，持续推进“四好公路”建设，投入258000元完成全乡251.27公路日常养护工作；扎实开展消防安全、交通安全、食品安全等工作，辖区无重特大安全事故发生。
9．坚守初心、提高效能、自身建设不断加强。
坚持依法行政。加快法治政府建设进程，严格依照法定权限和程序行使职权。“不忘初心、牢记使命”主题教育持续深化，各级巡视、巡察、审计反馈意见整改按时完成。自觉接受乡人大法律监督、工作监督和群众民主监督，办结人大代表建议14件，见面率100%、满意率92.9%。坚持廉洁从政。从严治党责任进一步落实，压实“一岗双责”，全面落实意识形态、党风廉政建设责任制。坚决纠正懒政、怠政行为，坚决惩处失职、渎职现象，干部作风持续好转。规范农村“三资”管理，落实中央八项规定精神，政府带头过“紧日子”，大兴勤俭节约之风，会议费用及“三公”经费同比有所下降。坚持务实为民。秉持尽职尽责、勇于担当的工作态度，倡导雷厉风行、一抓到底的工作作风，行政效能明显提升，较好的完成了年初既定的任务目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景哈乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1．景哈乡人民政府，景洪市景哈乡党政机关设5个综合办公室分为：党政办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；社会治安综合治理办公室；扶贫开发办公室
2．景哈乡财政所
3．景哈乡社会保障服务中心
4．景哈乡村镇规划建设服务中心
5．景哈乡交通和安全生产服务中心
6．景哈乡文化广播电视服务中心
7．景哈乡农业综合服务中心
8．景洪市景哈乡林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景哈乡2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制3 辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2020年度收入合计37,419,475.43元。其中：财政拨款收入37,341,862.99元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77,612.44元，占总收入的0.21%。与上年对比收入相比减少了174618429.93元，减少率31.82%。原因主要是上年度未实施完成的边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目在实施资金未拨付，本年度未重新安排新增项目；边境地区转移支付2020年沿边居民生活补助将在2021年申报实施；上年度我乡完成了征地工作任务征地工作经费年末拨入导致其收入也较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2020年度支出合计42,355,055.24元。其中：基本支出22,756,110.61元，占总支出的53.73%；项目支出19,598,944.63元，占总支出的46.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8448567.64元,减少率16.63%，主要原因是本年受新冠疫情的影响减少了办公费，接待费，办公设备购置等日常公用经费等支出，上年度未实施完成的项目任在实施，本年度未重新安排新增项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,756,110.61元。与上年对比减少11262080.74元，主要原因由于政策调整2020年边境延边生活补助将在2021年申报支出导致对于个人家庭的补助支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,210,531.26元，占基本支出的84.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,545,579.35元，占基本支出的15.58%。人均支出280939.63元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,598,944.63元。与上年对比增加2813513.10元，主要原因本年由于境外疫情防控工作较为严重，我乡处于边境乡防控任务艰巨投入了大量的人力物力。所以导致本年的项目经费有所增加，其中突发公共卫生事件应急处理增加2894809.58元。资金来源指标增加，有部分项目未实施完毕，资金结余。
具体项目开支及发展工作情况：
1．2010301行政运行支出1308031.09元，用于集镇区域的道路修缮及房屋的修缮工程；
2．2010699其他财政事务支出117754.85元，用于2020年非税执收成本含编外人员工资、五项费用支出；
3．2010507专项普查活动支出34240.00元，用于第七次全国人口普查经费专项普查费支出；
4．2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出22566.00元，用于景哈乡美丽乡村提升人居环境项目支出；
5．2070307体育场馆支出200000.00元，用于2020年景哈乡曼贺暖村小组社会足球场设施建设补助经费；
6．2079999其他文化旅游体育与传媒支出150000.00元，用于补助地方公共文化服务体系建设专项资金；
7．2100399其他基层医疗卫生机构支出216000.00元，用于边境地区转移支付景洪市54个村卫生室标准化建设项目资金；
8．2100410突发公共卫生事件应急处理支出2894809.58元，用于境地区新冠肺炎疫情防控防治补助；
9．2110402农村环境保护支出643200.00元，用于景哈乡农村环境整治项目（非贫困县）专项补助资金；
10．2110499其他自然生态保护支出支出5000元，用于景哈乡林业草原生态保护恢复专项资金；
11．2110501森林管护支出78656.97元，用于景哈乡退耕还林对个人和家庭的补助；
12．2110699其他退耕还林支出756900.00元，用于景哈乡坝那村委会、戈牛村委会陡坡地生态治理补助资金的支出；
13．2120303小城镇基础设施建设支出103020.00元，用于景哈乡集镇管理的路灯、清扫清运的支出；
14．2120804农村基础设施建设支出47565.40元，用于乡村振兴涉农项目行政村公厕补助资金支出；
15．2129901其他城乡社区支出1776600.00元，用于景哈乡扶贫攻坚农村危房改造项目资金补助支出；
16．2130102一般行政管理事务支出36574.90元，用于2020年景哈乡村级会计代理记账工作经费；
17．2130108病虫害控制支出1645.00元，用于景哈乡非洲猪瘟防控工作经费支出；
18．2130122农业生产发展支出227900.00元，用于景哈乡农机购置补贴专项资金支出；
19．2130126农村社会事业支出1559600.00元，用于2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金支出；
20．2130199其他农业农村支出24349.80元，用于农村产权制度改革项目产权证打印、办公耗材等支出；
21．2130209森林生态效益补偿支出227104.30元，用于坝那村委会坝那村民小组森林生态效益补偿管护补助的补助资金及森林生态效益陡坡地补偿金支出；
22．2130505生产发展支出620000.00元，用于景哈乡扶贫产业发展专项资金投入新合美农业发展公司提升建档立卡户收益；
23．2130599其他扶贫支出849953.09元，用于景哈乡坝那村委会扶贫工作经费支出5000.00元，农危房改造建档立卡户缺口资金补助资金597444.83元，民族团结示范村建设款57509.26元，2020年扶贫项目工作经费市级财政专项扶贫资金150000元，省级第一书记（工作队长）驻村工作经费20000.00元，提升城乡人居环境整治资金20000.00元；
24．2130701对村级一事一议的补助支出4820000.00元，用于景哈乡土鲁村委会、坝那村委会“四位一体”项目建设支出；
25．2130706对村集体经济组织的补助支出1000000.00元，用于莫南村委会、搭亥村委会扶持壮大村级集体经济项目资金支出；
26．2139999其他农林水支出200000.00元，用于2020年景哈乡坝那村委会纳光村小组美丽宜居乡村建设大比武奖补助项目资金支出；
27．2240602森林草原防灾减灾支出19966.00元，用于森林防火经费下乡燃油费及培训费等支出；
28．2240701中央自然灾害生活补助支出150000.00元，用于购买自然灾害救灾救助粮食支出；
29．2249900其他灾害防治及应急管理支出398869.65元，用于景哈乡戈牛村委会累那村小组村内排水沟项目整治支出；
30．2290808彩票市场调控资金支出50000.00元，用于景哈乡集镇宣传LED显示屏建设支出；
31．2296002社会福利的彩票公益支出30000元，用于景哈乡文化体育建设器材的维修及文体器材的新增购置；
32．2296003体育事业的彩票公益金支出88640.00元，用于景哈村委会5人制足球场项目资金50000.00元，全民健身活动及体育器材采购维修资金38640.00元；
33．2296099其他社会公益事业的彩票公益金支出659998.00元，用于景哈乡坝那村委会曼龙村小组文化活动场地、舞台、大棚建设项目资金329998.00元，景哈乡莫南村委会曼贺缓村小组2020省级彩票公益金文化活动场所建设项目补助资金300000.00元，曼南村委会曼么村小舞台、大棚建设项目资金30000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡2020年度一般公共预算财政拨款支出39,501,394.57元，占本年支出合计的93.26%。与上年对比减少4972491.01元，减少率11.18%，主要原因分析主要原因由于政策调整2020年边境延边生活补助将在2021年申报支出导致对于个人家庭的补助支出减少；受疫情影响减少了部分基础设施建设项目资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出7,455,472.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要用于保障景哈乡行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3．国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于边境基干民兵的训练经费支出；
4．公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于边境疫情防控的物资采购支出费；
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6．科学技术（类）支出48,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科普宣传宣传栏、布标的制作支出费用；
7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,129,633.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于景哈乡文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类问题活动及宣传报道的日常经费；对文明村的奖励资金；
8．社会保障和就业（类）支出1,378,265.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费；
9．卫生健康（类）支出4,401,746.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
10．节能环保（类）支出1,483,756.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于景哈乡生态保护建设，森林生态效益补偿，曼贺缓村小组村内污水处理设施建设；
11．城乡社区（类）支出2,827,248.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于景哈乡村镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；
12．农林水（类）支出17,712,073.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.84%。主要用于景哈乡脱贫攻坚的资金投入，壮大村集体集体经济收入的资金投入及景哈乡农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全渡汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19．住房保障（类）支出1,837,634.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22．灾害防治及应急管理（类）支出1,191,663.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于边境疫情防控的人员补助支出及卡点建设的相关费用支出；
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为836,900.00元，支出决算为140,086.61元，完成预算的16.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,178.61元，完成预算的21.67%；公务接待费支出决算为4,908.00元，完成预算的0.23%。本年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上好酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,048.26元，增长10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加68,237.86元，增长101.94%；公务接待费支出决算减少55,189.60元，下降91.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我乡属于边境底边乡镇，本年度的重点工作是境外疫情发输入，新冠肺炎的境外暴发，公务用车长时间下乡察看边境要塞及执勤巡逻，导致公务用车维护费增加。本年净增公务用车运行维护费68237.86元。但公务接待费厉行节约控制开支有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135,178.61元，占96.50%；公务接待费支出4,908.00元，占3.50%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出135,178.61元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出135,178.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于景哈乡大桥及国际风情园征地项，“千名干部访万户”、扶贫攻坚的推进入村寨、新冠肺炎的境外暴发，公务用车长时间下乡察看边境要塞及执勤巡逻所产生的车辆燃料费、维修费、保险费等。
3．公务接待费4,908.00元。其中：
国内接待费支出4,908.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作接待上级调研、督导、检查、招商引资及市有关部门检查边境疫情防控发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景哈乡2020年机关运行经费支出1,451,939.96元（其中：行政单位1327055.69元，参照公务员法管理事业单位：124884.27元），与上年对比减少1154838.61元，主要原因分析主要原因是尽可能的节约的前提下进一步压缩减少办公环境及办公设备改善、更新，在疫情防控期间尽可能减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市景哈乡资产总额10140926.57元，其中，流动资产5222686.53元，固定资产4138240.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产780000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4381108.44元，其中固定资增加94640.00元，流动资产减少4475748.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10140926.57 |
5222686.53 |
4138240.04 |
1826624 |
861440 |
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1450176.04 |
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780000 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，景洪市景哈乡政府采购支出总额58,590.00元,其中：政府采购货物支出58,590.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额58,590.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056201111
