中国竞彩网江北街道办事处2020年度部门决算
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- 发布时间 :2021-10-14 16:41
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中国竞彩网江北街道办事处2020年度部门决算
目录
第一部分 中国竞彩网江北街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网江北街道办事处概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行 政机关的决定和命令;按照国家的法律、法规依法行政。
(2)执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负 责辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济;根据市政府授权,组织实施辖区内经济社会发展项目。
(3)管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、 卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。
(4)负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综 合治理和人民调解工作。
(5)强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自 然资源管理工作;负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。
(6)负责本辖区社区(村)建设、管理和服务工作。指 导、帮助社区居委会(村民委员会)开展组织建设、制度建设和其它工作,反映社区居民委员会(村民委员会)和居民 (村民)的意见和要求,处理群众来信来访;开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区(村)公共服务设施、公共服务机构建设和管理。
(7)做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优 抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
(8)领导下属工作机构的工作。
(9)开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
(10)承办市政府和党工委交办的其他工作。
(二)2020年度重点工作任务介绍
(1)强组织建机制,街道工作有序运转;
(2)坚持严防严控,疫情防控取得阶段性成果;
(3)全面固强扶弱,脱贫攻坚成效显著;
(4)大力改善民生,群众获得感不断提升;
(5)实施共建共治,城乡人居环境全面提升;
(6)坚持综合施治,生态文明建设深入推进;
(7)着力防范化解,社会治理持续深化;
(8)加强配合协调,积极推进重大项目征地工作;
(9)坚持不懈抓党建,党的建设坚强有力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国竞彩网江北街道办事处2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:
1.中国竞彩网江北街道办事处;
2.景洪市江北街道办事处财政所;
3.景洪市江北街道办事处社会保障服务中心;
4.景洪市江北街道办事处党群和社区管理服务中心;
5.景洪市江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心;
6.景洪市江北街道办事处文化发展中心;
7. 景洪市江北街道办事处农村经济发展服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网江北街道办事处2020年末实有人员编制58人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制1人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
中国竞彩网江北街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入146000.00元,使用政府性基金安排支出146000.00元,主要用于沧江及曼各社区儿童之家建设、采购体育器材及安装、购买残疾人轮椅拐杖。
中国竞彩网江北街道办事处2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网江北街道办事处2020年度收入合计18,351,294.27元。其中:财政拨款收入16,470,240.08元,占总收入的89.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,881,054.19元,占总收入的10.25%。与上年对比增加18351294.27元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月19日成立,2019年没有收入。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网江北街道办事处2020年度支出合计16,512,080.08元。其中:基本支出10,808,872.29元,占总支出的65.46%;项目支出5,703,207.79元,占总支出的34.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加16,512,080.08元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月19日成立,2019年没有支出。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,808,872.29元。与上年对比增加10,808,872.29元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月19日成立,2019年没有基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,427,672.24元,占基本支出的87.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,381,200.05元,占基本支出的12.78%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国竞彩网江北街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,703,207.79元。与上年对比增加5,703,207.79元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月成立,2019年没有项目资金支出。具体用于人口普查补助资金、基层科普计划资金、文化文物事业发展资金、“厕所革命”资金、森林管护资金、危房改造补助资金、扶贫资金、美丽乡村大比武奖补资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网江北街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出16,324,240.08元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加16,324,240.08元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月19日成立,2019年没有一般公共预算财政拨款支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,676,952.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于发放人口普查“两员”信息补助、江北街道办事处财政所人员基本工资及津贴补贴、办公费、办公设备购置、江北街道办事处社会保障服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、办公设备购置、泼水节及嘎汤帕节活动支出、发放治保调解员补助;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
6.科学技术(类)支出62,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于科普宣传广告制作及安装、曼戈龙村小组果园运输道路改造;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出560,913.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于江北街道办事处文化发展中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、办公设备购置、舞蹈培训支出、曼外村委会阿克南奔村小组舞台建设;
8.社会保障和就业(类)支出1,132,774.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于拨付社区公用经费、发放80岁高龄补助、缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金、发放60岁及以上失地农民补助;
9.卫生健康(类)支出812,884.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于精神障碍筛查培训、购买疫情防控物资、疫情防控宣传支出、购买登革热药品、缴纳机关事业单位医疗保险及公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出149,380.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于公车运行维护、发放2016年陡坡地生态治理第五年补助、曼戈龙村小组污水收集和硂路面建设、拨付曼外村委会平掌寨2018年美丽乡村建设奖金;
11.城乡社区(类)支出5,606,050.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.34%。主要用于江北街道办事处人员基本工资及津贴补贴、办公费、公车运行维护、发放综治网格信息员补助、购买疫情防控物资、创文培训、创文基础设施提升改造、创文垃圾清运、创文办公设备购置;
12.农林水(类)支出4,906,324.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%。主要用于江北街道办事处农村经济发展服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、发放驻村工作队员补助、拨付村级2019年非洲猪瘟防控工作经费、曼外村委会回会村小组公厕建设、厕改补助、农村厕化池粪池清掏及清运、拨付曼戈龙村小组“五好”村寨补助、公车运行维护、发放森林生态管护补助、拨付村级2020年森林生态管护补助资金、发放野生动物退出人工繁殖补助、扶贫资金支出、村/社区人员生活补助、江头曼咪2020年美丽乡村建设;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
19.住房保障(类)支出731,908.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于拨付村级农危房改造补助、缴纳机关事业单位住房公积金、发放退休人员购房补贴;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
22.灾害防治及应急管理(类)支出685,051.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于办公设备购置、江北街道办事处应急管理和环境保护服务中心人员基本工资及津贴补贴、办公费、差旅费、租赁费、公车运行维护;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网江北街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为279000.00元,支出决算为108,783.47元,完成预算的38.99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为85,742.47元,完成预算的30.73%;公务接待费支出决算为23,041.00元,完成预算的8.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加108,783.47元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加85,742.47元,增长100%;公务接待费支出决算增加23,041.00元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是江北街道办事处于2019年12月成立,2019年没有“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出85,742.47元,占78.82%;公务接待费支出23,041.00元,占21.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出85,742.47元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出85,742.47元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展江北街道办事处开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费23,041.00元。其中:
国内接待费支出23,041.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次480人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展森林防火工作餐、处置养殖野生动物工作餐、清理火情现场工作餐、野生动物养殖无害化处理工作餐、物业管理法律法规培训工作餐、图斑核查工作餐、陡坡地治理工作餐、环境卫生整治工作餐、人口普查工作餐、巡山工作餐、乡村大比武工作餐等。
国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网江北街道办事处2020年机关运行经费支出1,381,200.05元,与上年对比增加1381200.05元,增长100%,主要原因是江北街道办事处于2019年12月成立,2019年没有部门机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政事业单位机构正常运转维护经费,包括办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维护费、劳务费、电费、水费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国竞彩网江北街道办事处资产总额5375587.72元,其中,流动资产3899298.59元,固定资产1476289.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5375587.72元,其中固定资产增加1476289.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额135,834.00元,其中:政府采购货物支出135,834.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额135,834.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。
监督索引号53280106055501111