当前位置: 中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度部门决算
监督索引号53280111032801000
目 录
第一部分 中国竞彩网扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。
2.编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市各部门、乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。
3.督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作。根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。
4.负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。
5.负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、整村推进项目建设、安居工程。
6.负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。
7.负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。
8.负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。
9.承办景洪市委、市政府交办的其他事项。
根据以上职能，中国竞彩网扶贫开发办公室内设机构有：分别是综合股、社会发展股、项目管理股、帮扶协作股。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.制定了《景洪市脱贫攻坚挂牌作战实施方案》《景洪市决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动方案》《景洪市决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方案》《景洪市决战决胜脱贫攻坚百日巩固行动方案》《中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见涉及景洪市问题整改方案》《景洪市2019年脱贫攻坚成效考核发现问题整改方案》《2019民主党派脱贫攻坚民主监督发现问题及建议清单的整改方案》等方案，明确任务清单、问题清单、责任清单和时限清单，建立工作台账，严格实行挂账销号管理。
2.落实“五级书记”遍访贫困对象要求，市委、市政府主要负责人带头开展遍访工作，完成25个贫困村遍访任务，乡镇（街道）党（工）委书记和村党总支书记遍访贫困对象，解决问题415个。
3.印发《景洪市扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案》，对脱贫攻坚中的形式主义、官僚主义问题盯住不放、精准施治。同时，认真贯彻落实《景洪市容错纠错实施细则（试行）》，坚决纠正“多干多错、少干少错”的错误观念，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。
4.稳定驻村工作队伍，37支工作队114名工作队员持续驻扎贫困乡、贫困村和脱贫任务较重的村，继续发挥驻村工作队脱贫攻坚的主力军和排头兵作用。
5.聚合各级单位力量，全市108个帮扶单位2563名挂包干部挂联帮扶3520户建档立卡贫困户，做到每一户贫困户都有干部帮扶。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度收入合计8,814,536.13元。其中：财政拨款收入8,671,920.53元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142,615.60元，占总收入的1.62%。
本年收入与上年收入对比减少8,185,369.74元，减少48.15%，其中：财政拨款收入减少8,275,485.34元，减少48.83%，其他收入增加90,115.60元，增加171.64%，财政拨款收入减少的主要原因是万吨水泥进农村项目资金减少，其他收入增加主要是聘用公益性岗位人员。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度支出合计9,109,015.68元。其中：基本支出2,038,051.27元，占总支出的22.37%；项目支出7,070,964.41元，占总支出的77.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出与上年支出相比减少8,903,920.56元，减少49.43%，其中：基本支出增加364,254.46元，增长21.76%，项目支出减少9,268,175.02元，减少56.72%，减少的主要原因万吨水泥进农村项目资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国竞彩网扶贫开发办公室机关正常运转的日常支出2,038,051.27元。与上年对比增加364,254.46元，主要原因2020年是脱贫攻坚收官之年，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。所以日常开支比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,867,026.98元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,024.29元，占基本支出的8.39%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国竞彩网扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,070,964.41元。与上年对比减少9,906,806.91元，主要原因是万吨水泥进农村项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,938,470.08元，占本年支出合计的98.13%。与上年对比减少8,039,301.24元，减少47.35%。，主要原因是万吨水泥进农村项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出131,653.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于机关人员单位配套的基本养老保险费。
9.卫生健康（类）支出115,384.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于机关人员行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出8,593,640.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于万吨水泥进农村项目、人身财产综合保险项目、小额贷款贴息项目、扶贫工作经费等各种支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出97,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为29,316.75元，完成预算的58.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,586.75元，完成预算的102.93%；公务接待费支出决算为8,730.00元，完成预算的29.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控支出，只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少810.14元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；；公务用车购置及运行费支出决算增加1,479.86元，增长7.75%；公务接待费支出决算减少2,290.00元，下降20.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,586.75元，占70.22%；公务接待费支出8,730.00元，占29.78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20,586.75元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出20,586.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费8,730.00元。其中：国内接待费支出8,730.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省扶贫办脱贫攻坚督查、脱贫攻坚考核、上海松江区代表团业务检查调研等工作业务发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出171,024.29元，与上年对比增加13,342.29元，主要原因2020年是脱贫攻坚收官之年，扶贫任务重。部门机关运行经费主要用于基本保障部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国竞彩网扶贫开发办公室资产总额533,408.45元，其中，流动资产162,206.92元，固定资产371,201.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,676.25元，其中固定资产减少108,005.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
533,408.45 |
162,206.92 |
371,201.53 |
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158,733.62 |
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212,467.91 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额7,665.00元,其中：政府采购货物支出7,665.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额7,665.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280111032801111
